要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
9,221千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
9,221千円 |
単 |
| 9,109,000円= |
9,109 |
非常勤報酬 9,113,000円= |
9,113 |
|
| 9,217,000円-9,109,000円= |
108 |
特別参与報酬 108,000円= |
108 |
|
| 9,221,000円-9,217,000円= |
4 |
|
|
|
| （報酬計） |
9,221千円 |
（報酬計） |
9,221千円 |
|
| １ 共済費 |
1,444千円 |
１ 共済費 |
1,444千円 |
単 |
| 1,440,000円= |
1,440 |
1,444,000円= |
1,444 |
|
| （４名分、仮置き） |
|
（４名分、仮置き） |
|
|
| 1,444,000円-1,440,000円= |
4 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,444千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
1,444千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,444千円 |
（非常勤職員分計） |
1,444千円 |
|
| （共済費計） |
1,444千円 |
（共済費計） |
1,444千円 |
|
| １ 各種講師謝金 |
26千円 |
１ 各種講師謝金 |
26千円 |
単 |
| ○部内研修講師謝金 |
|
○部内研修講師謝金 |
|
|
| 9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
|
| ２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
単 |
| ○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
|
| 9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
86千円 |
（報償費（補助費等）計） |
86千円 |
|
| （報償費計） |
86千円 |
（報償費計） |
86千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
3,286千円 |
１ 連絡調整旅費 |
3,286千円 |
単 |
| 3,135,000円= |
3,135 |
3,286,000円= |
3,286 |
|
| 3,286,000円-3,135,000円= |
151 |
|
|
|
| （旅費計） |
3,286千円 |
（旅費計） |
3,286千円 |
|
| １ 商工関係者表彰資料印刷代 |
190千円 |
１ 商工関係者表彰資料印刷代 |
194千円 |
単 |
| 190,000円= |
190 |
190,000円/1.08*1.1= |
193 |
|
| ２ コピー代 |
1,330千円 |
２ コピー代 |
1,355千円 |
単 |
| 1,330,000円= |
1,330 |
1,330,000円/1.08*1.1= |
1,354 |
|
| ３ 消耗需用費 |
2,093千円 |
３ 消耗需用費 |
1,993千円 |
単 |
| 2,352,000円= |
2,352 |
1,993,000円= |
1,993 |
|
| 2,093,000円-2,352,000= |
▲259 |
|
|
|
| ４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,300千円 |
４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,362千円 |
単 |
| 3,300,000円= |
3,300 |
3,300,000円/1.08*1.1= |
3,361 |
|
| （消耗需用費計） |
6,913千円 |
（消耗需用費計） |
6,904千円 |
|
| １ 維持需用費 |
67千円 |
１ 維持需用費 |
67千円 |
単 |
| 67,000円= |
67 |
67,000円= |
67 |
|
| （維持需用費計） |
67千円 |
（維持需用費計） |
67千円 |
|
| （需用費計） |
6,980千円 |
（需用費計） |
6,971千円 |
|
| １ 公用車任意保険料 |
256千円 |
１ 公用車任意保険料 |
149千円 |
単 |
| 255,710円= |
255 |
148,260円= |
148 |
|
| 公用車任意保険料（公共:技専校） |
|
公用車任意保険料（公共:技専校） |
|
|
| ２ 公用車任意保険料 |
273千円 |
２ 公用車任意保険料 |
212千円 |
単 |
| 272,890円= |
272 |
211,330円= |
211 |
|
|
|
|
|
|
| 公用車任意保険料（単独:２所属） |
|
公用車任意保険料（単独:３所属） |
|
|
| ３ 公用自転車保険料 |
15千円 |
３ 公用自転車保険料 |
16千円 |
単 |
| １台単価（Ｈ３０見込）×部内保有台数 |
|
１台単価（Ｈ３１見込）×部内保有台数 |
|
|
|
|
|
|
|
| 580*25= |
14 |
@580*26= |
15 |
|
| （保険料計） |
544千円 |
（保険料計） |
377千円 |
|
| １ 役務費 |
222千円 |
１ 役務費 |
222千円 |
単 |
| 222,000円= |
222 |
222,000円= |
222 |
|
| （その他の役務費計） |
222千円 |
（その他の役務費計） |
222千円 |
|
| （役務費計） |
766千円 |
（役務費計） |
599千円 |
|
| １ 廃棄物処理等委託料 |
170千円 |
１ 廃棄物処理等委託料 |
174千円 |
単 |
| 廃棄物処理等委託（年１回） |
|
廃棄物処理等委託（年１回） |
|
|
| 170,000円= |
170 |
170,000円/1.08*1.1= |
173 |
|
| （その他の委託料計） |
170千円 |
（その他の委託料計） |
174千円 |
|
| （委託料計） |
170千円 |
（委託料計） |
174千円 |
|
| １ 商工関係者表彰会場費 |
95千円 |
１ 商工関係者表彰会場費 |
97千円 |
単 |
| 95,000円= |
95 |
95,000円/1.08*1.1= |
96 |
|
| ２ 使用料及び賃借料 |
257千円 |
２ 使用料及び賃借料 |
257千円 |
単 |
| 257,000円= |
257 |
257,000円= |
257 |
|
| ３ サーバー使用料 |
156千円 |
３ サーバー使用料 |
143千円 |
単 |
| @12,990円*12月= |
155 |
@12,990円*11月= |
142 |
|
| ４ 職員端末機使用料 |
64千円 |
４ 職員端末機使用料 |
47千円 |
単 |
| ○職員端末機（２台） |
|
○職員端末機（３台） |
|
|
| (@3,426円*8)+(@3,023円*12)= |
63 |
(@3,023円*12月)+(@5,300*1月*2台)= |
46 |
|
| ５ テレビ会議システム使用料 |
|
５ テレビ会議システム使用料 |
703千円 |
単 |
|
|
テレビ会議システム |
|
|
|
|
（咲洲、大手前サテライト、エル大阪） |
|
|
|
|
(@19,332円*6月+@19,690円*6月)*3台= |
702 |
|
|
|
※長期継続契約（平成３１〜３５年度） |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
572千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,247千円 |
|
| １ 備品購入費 |
190千円 |
１ 備品購入費 |
190千円 |
単 |
| 190,000千円= |
190 |
190,000千円= |
190 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
190千円 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
190千円 |
|
| １ 各種シンポジウム等参加負担金 |
36千円 |
１ 各種シンポジウム等参加負担金 |
37千円 |
単 |
| 36,000円= |
36 |
36,000円/1.08*1.1= |
36 |
|
| （その他に対するもの計） |
36千円 |
（その他に対するもの計） |
37千円 |
|
| （負担金計） |
36千円 |
（負担金計） |
37千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
36千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
37千円 |
|
| （合計） |
22,751千円 |
（合計） |
23,255千円 |
|
