要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
2,019千円 |
１ 報酬 |
2,019千円 |
単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
|
旅行業登録窓口業務 |
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| (138,150円+30,000円)*12月= |
2,017 |
(138,230円+30,000円)*12月= |
2,018 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
|
旅行業登録窓口業務 |
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| 報酬年額 |
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報酬年額 |
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| (2,018,760-2,018,000)= |
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| （報酬計） |
2,019千円 |
（報酬計） |
2,019千円 |
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| １ 非常勤嘱託員共済費 |
332千円 |
１ 非常勤嘱託員共済費 |
331千円 |
単 |
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|
| 旅行業登録窓口業務 |
|
旅行業登録窓口業務 |
|
|
| 170,000円*152.70/1000*5月= |
129 |
170,000円*153.10/1000*5月= |
130 |
|
| 170,000円*152.70/1000*7月= |
181 |
170,000円*153.10/1000*7月= |
182 |
|
| (138,150円+30,000円)*12*9.0/1000= |
18 |
(138,230円+30,000円)*12*9.0/1000= |
18 |
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|
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|
| 旅行業登録窓口業務 |
|
旅行業登録窓口業務 |
|
|
| 170,000円*(153.30-152.70)/1000*5月= |
|
|
|
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| 170,000円*(153.30-152.70)/1000*7月= |
|
|
|
|
| (138,230-138,150)*12*9.0/1000= |
|
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|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
332千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
331千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
|
１ 非常勤作業員共済費 |
15千円 |
単 |
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|
雇用保険料 |
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(99,702円+30,000円)*12*9.0/1000= |
14 |
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| （非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
15千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
332千円 |
（非常勤職員分計） |
346千円 |
|
| （共済費計） |
332千円 |
（共済費計） |
346千円 |
|
| １ 賃金 |
|
１ 賃金 |
1,557千円 |
単 |
|
|
(959円*6H*4日*52週)+(30,000円*12月)= |
1,556 |
|
| （賃金計） |
0千円 |
（賃金計） |
1,557千円 |
|
| １ 旅費 |
775千円 |
１ 旅費 |
785千円 |
単 |
| （１）旅行業立入検査 |
|
（１）旅行業立入検査 |
|
|
| @1,300円*(61+20+160+10)回*2人= |
652 |
@1,300円*1.01*(65+20+157+10)回*2人= |
661 |
|
|
|
|
|
|
| （２）国土交通省連絡旅費 |
|
（２）国土交通省連絡旅費 |
|
|
| @28,500円*2回= |
57 |
@28,500円*1.01*2回= |
57 |
|
| （３）情報発信連絡旅費 |
|
（３）情報発信連絡旅費 |
|
|
| @1,300円*25回*2人= |
65 |
@1,300円*1.01*25回*2人= |
65 |
|
| （旅費計） |
775千円 |
（旅費計） |
785千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
1,147千円 |
１ 消耗需用費 |
745千円 |
単 |
| （１）旅行業申請･登録マニュアル |
|
（１）旅行業申請･登録マニュアル |
|
|
| @200円*800部*1.08= |
172 |
|
|
|
| （２）印刷費等 |
|
（２）印刷費等 |
|
|
| @200円*800部*1.08= |
172 |
(@200円*400部*1.08)+(@200*400部*1.1)= |
174 |
|
| （３）事務費 |
|
（３）事務費 |
|
|
| コピー |
|
コピー |
|
|
| 475,000円= |
475 |
354,000円= |
354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
|
| 310,000円= |
310 |
200,000円= |
200 |
|
|
|
|
|
|
| （４）書籍購入代 |
|
（４）書籍購入代 |
|
|
| @5,000円*3部*1.08= |
16 |
@5,000円*3部*1.08= |
16 |
|
| （消耗需用費計） |
1,147千円 |
（消耗需用費計） |
745千円 |
|
| （需用費計） |
1,147千円 |
（需用費計） |
745千円 |
|
| １ その他の役務費 |
1,648千円 |
１ その他の役務費 |
1,649千円 |
単 |
| （１）その他役務費（郵送料） |
|
（１）その他役務費（郵送料） |
|
|
| 73,600円= |
73 |
74,336円= |
74 |
|
| （２）府民周知広告代（郵送料） |
|
（２）府民周知広告代（郵送料） |
|
|
| 73,600円= |
73 |
74,336円= |
74 |
|
| （３）官報掲載費 |
|
（３）官報掲載費 |
|
|
| 前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
|
| 1,500,000円= |
1,500 |
1,500,000円= |
1,500 |
|
| 0= |
|
0= |
|
|
| （その他の役務費計） |
1,648千円 |
（その他の役務費計） |
1,649千円 |
|
| （役務費計） |
1,648千円 |
（役務費計） |
1,649千円 |
|
| １ パソコンリース料 |
42千円 |
１ パソコンリース料 |
60千円 |
単 |
| 3,426円*12ケ月*1人= |
41 |
非常勤嘱託員分 |
|
|
|
|
4,071円*12ケ月*1人= |
48 |
|
|
|
賃金分 |
|
|
|
|
5,300円*1ケ月*2人= |
10 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
42千円 |
（使用料及び賃借料計） |
60千円 |
|
| （合計） |
5,963千円 |
（合計） |
7,161千円 |
|
