要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
31,317千円 |
１ 報酬 |
32,540千円 |
公 |
| １ 嘱託医 |
|
１ 嘱託医 |
|
|
| 24,820円*2人*2回*12月= |
1,191 |
24,830円*2人*2回*12月= |
1,191 |
|
|
|
|
|
|
| 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
|
|
|
|
|
|
| ２ 婦人相談員 |
|
２ 婦人相談員 |
|
|
| 147,700円*9人*12月= |
15,951 |
147,790円*9人*12月= |
15,961 |
|
| 交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
３ 女性支援員 |
|
|
| ３ 女性支援員 |
|
181,280円*4人*12月= |
8,701 |
|
| 181,170円*4人*12月= |
8,696 |
交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
|
| 交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
|
|
|
|
|
４ 心理療法担当 |
|
|
| ４ 心理療法担当 |
|
201,100円*1人*12月= |
2,413 |
|
| 104,000円*1人*12月= |
1,248 |
交通費 19,200円*1人*12月= |
230 |
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
５ 保育指導員 |
|
|
| ５ 保育指導員 |
|
124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
| 124,000円*1人*12月= |
1,488 |
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
| １ 嘱託医 |
|
|
|
|
| 24,830円*2人*2回*12月= |
1,191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ 婦人相談員 |
|
|
|
|
| 147,790円*9人*12月= |
15,961 |
|
|
|
| 交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 女性支援員 |
|
|
|
|
| 181,280円*4人*12月= |
8,701 |
|
|
|
| 交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 心理療法担当 |
|
|
|
|
| 104,000円*1人*12月= |
1,248 |
|
|
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５ 保育指導員 |
|
|
|
|
| 124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
|
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -31,302,000= |
▲31,302 |
|
|
|
| （報酬計） |
31,317千円 |
（報酬計） |
32,540千円 |
|
| １ 共済費 |
1,899千円 |
１ 共済費 |
2,333千円 |
公 |
| １ 婦人相談員社会保険料 |
|
１ 婦人相談員社会保険料 |
|
|
| （府単で要求） |
|
（府単で要求） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 女性支援員社会保険料（４名） |
|
|
| ２ 女性支援員社会保険料（４名） |
|
給料・交通費 ２０４，６８０ |
|
|
| 給料・交通費 ２０４，５７０ |
|
204,680*4人*12月*165.12/1000= |
1,622 |
|
| 204,570*4人*12月*164.72/1000= |
1,617 |
|
|
|
|
|
３ 心理療法担当職員社会保険料（１名） |
|
|
|
|
給料・交通費 ２２０，３００ |
|
|
| ３ 保育指導員社会保険料（１名） |
|
220,300円*1人*12月*165.12/1000= |
436 |
|
| 給料・交通費 １３８，４００ |
|
|
|
|
| 138,400円*1人*12月*164.72/1000= |
273 |
４ 保育指導員社会保険料（１名） |
|
|
| １ 婦人相談員社会保険料 |
|
給料・交通費 １３８，４００ |
|
|
| （府単で要求） |
|
138,400円*1人*12月*165.12/1000= |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ 女性支援員社会保険料（４名） |
|
|
|
|
| 給料・交通費 ２０４，６８０ |
|
|
|
|
| 204,680*4人*12月*165.32/1000= |
1,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 保育指導員社会保険料（１名） |
|
|
|
|
| 給料・交通費 １３８，４００ |
|
|
|
|
| 138,400円*1人*12月*165.32/1000= |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1,892,000= |
▲1,892 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,899千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,333千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,899千円 |
（非常勤職員分計） |
2,333千円 |
|
| （共済費計） |
1,899千円 |
（共済費計） |
2,333千円 |
|
| １ 報償費 |
464千円 |
１ 報償費 |
464千円 |
公 |
| １．外国人相談者ボランティア通訳謝礼 |
|
１．外国人相談者ボランティア通訳謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
| （１）ＤＶ相談 |
|
（１）ＤＶ相談 |
|
|
|
|
|
|
|
| ボランティア通訳謝礼等 |
|
ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
| 5,000円*40件= |
200 |
5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）弁護士相談謝礼 |
|
（２）弁護士相談謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22,000円*12回= |
264 |
22,000円*12回= |
264 |
|
| ２ 職員専門研修等講師謝礼 |
248千円 |
２ 職員専門研修等講師謝礼 |
557千円 |
公 |
| （１）事例検討会等の講師謝礼 |
|
（１）事例検討会等の講師謝礼 |
|
|
| 21,722円= |
21 |
21,722円= |
21 |
|
| （２）ＤＶ被害者の地域支援者養成講座講 |
|
（２）ＤＶ被害者の地域支援者養成講座講 |
|
|
| 師謝礼 |
|
師謝礼 |
|
|
| 225,500円= |
225 |
535,000円= |
535 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
712千円 |
（報償費（補助費等）計） |
1,021千円 |
|
| （報償費計） |
712千円 |
（報償費計） |
1,021千円 |
|
| １ 旅費 |
2,626千円 |
１ 旅費 |
2,356千円 |
公 |
| １ 旅費 |
|
１ 旅費 |
|
|
| 職員管内 |
|
職員管内 |
|
|
| 345,880円= |
345 |
345,880円= |
345 |
|
| 職員管外 |
|
職員管外 |
|
|
| 126,890円= |
126 |
126,890円= |
126 |
|
| （１６都道府県会議等） |
|
（１６都道府県会議等） |
|
|
| 女性相談員 |
|
女性相談員 |
|
|
| （職員管内旅費に統合） |
|
（職員管内旅費に統合） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ ＤＶ等のケースワークのための旅費 |
|
２ ＤＶ等のケースワークのための旅費 |
|
|
| 990,000円= |
990 |
790,000円= |
790 |
|
| 一時保護所へのケースワーク |
|
一時保護所へのケースワーク |
|
|
| 733,631円= |
733 |
633,631円= |
633 |
|
|
|
|
|
|
| ３ 広域措置旅費 |
|
３ 広域措置旅費 |
|
|
| 110,334円= |
110 |
110,334円= |
110 |
|
|
|
|
|
|
| ４ 保育指導員等職員旅費 |
|
４ 保育指導員等職員旅費 |
|
|
| 4,414円*12月= |
52 |
4,414円*12月= |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５ ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ関係旅費 |
|
５ ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ関係旅費 |
|
|
|
|
|
|
|
| ア）三者（裁・警・府）連絡会議参画 |
|
ア）三者（裁・警・府）連絡会議参画 |
|
|
| 旅費 |
|
旅費 |
|
|
| 9,055円= |
9 |
9,055円= |
9 |
|
|
|
|
|
|
| イ）各市町村ＤＶﾈｯﾄﾜｰｸ会議参画旅費 |
|
イ）各市町村ＤＶﾈｯﾄﾜｰｸ会議参画旅費 |
|
|
| 105,995円= |
105 |
105,995円= |
105 |
|
|
|
|
|
|
| ６ 職員専門研修講師招聘旅費 |
|
６ 職員専門研修講師招聘旅費 |
|
|
| 2,157円*3人= |
6 |
2,157円*3人= |
6 |
|
|
|
30,000円＝ |
30 |
|
|
|
|
|
|
| ７ ＤＶセンター研修旅費 |
|
７ ＤＶセンター研修旅費 |
|
|
| 142,890円= |
142 |
142,890円= |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ８ ＤＶ被害者の地域支援者養成講座連絡 |
|
８ ＤＶ被害者の地域支援者養成講座連絡 |
|
|
| 旅費 |
|
旅費 |
|
|
| 1,806円= |
1 |
1,806円= |
1 |
|
| （旅費計） |
2,626千円 |
（旅費計） |
2,356千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
458千円 |
１ 消耗需用費 |
370千円 |
公 |
| １．コピー代等消耗需用費 |
|
１．コピー代等消耗需用費 |
|
|
| 213,000円= |
213 |
213,000円= |
213 |
|
|
|
|
|
|
| ２．ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議資料等 |
|
２．ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議資料等 |
|
|
| 58,254円= |
58 |
58,254円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
| ３．女性相談センター職員専門研修資料 |
|
３．女性相談センター職員専門研修資料 |
|
|
| 4,151円= |
4 |
4,151円= |
4 |
|
|
|
|
|
|
| ４．印刷等消耗需用費 |
|
４．印刷等消耗需用費 |
|
|
| 41,641円= |
41 |
91,641円= |
91 |
|
|
|
|
|
|
| ５．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座資料 |
|
５．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座資料 |
|
|
| 作成 |
|
作成 |
|
|
| 2,516円= |
2 |
2,516円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
| ６．防犯カメラ |
|
|
|
|
| カメラ 98,000円= |
98 |
|
|
|
| モニター 20,000円*2台= |
40 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
458千円 |
（消耗需用費計） |
370千円 |
|
| １ 維持需用費 |
4,119千円 |
１ 維持需用費 |
3,461千円 |
公 |
| １電気代 156,984円*12月= |
1,883 |
１電気代 168,217円*12月= |
2,018 |
|
|
|
|
|
|
| ２ガス代 27,894円*12月= |
334 |
２ガス代 24,532円*12月= |
294 |
|
|
|
|
|
|
| ３水道代 88,333円*12月= |
1,059 |
３水道代 78,966円*12月= |
947 |
|
|
|
|
|
|
| ４施設修繕 300,000円= |
300 |
４施設修繕 200,000円= |
200 |
|
|
|
|
|
|
| ５防犯窓ガラス補修 |
|
|
|
|
| 27,000円*20枚= |
540 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
4,119千円 |
（維持需用費計） |
3,461千円 |
|
| （需用費計） |
4,577千円 |
（需用費計） |
3,831千円 |
|
| １ 役務費 |
2,083千円 |
１ 役務費 |
1,914千円 |
公 |
| １ 電話代等連絡通信費 |
|
１ 電話代等連絡通信費 |
|
|
| 30,983円*12月= |
371 |
30,837円*12月= |
370 |
|
|
|
|
|
|
| （ＤＶＣ設置事業分） |
|
（ＤＶＣ設置事業分） |
|
|
| 20,397円*12月= |
244 |
20,397円*12月= |
244 |
|
|
|
|
|
|
| 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 |
|
夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 |
|
|
| 2,500円*12台*12月= |
360 |
2,000円*12台*12月= |
288 |
|
|
|
|
|
|
| ２ ＤＶ専用ﾀﾞｲﾔﾙ（男女課から移管） |
|
２ ＤＶ専用ﾀﾞｲﾔﾙ（男女課から移管） |
|
|
| 24,081円= |
24 |
24,081円= |
24 |
|
|
|
|
|
|
| ３ トリオホン利用料 |
|
３ トリオホン利用料 |
|
|
| 3,500円*12月= |
42 |
3,500円*12月= |
42 |
|
|
|
|
|
|
| ４ ボランティア保険料 |
|
４ ボランティア保険料 |
|
|
| 一時保護関係 |
|
一時保護関係 |
|
|
| 301円*40件= |
12 |
301円*40件= |
12 |
|
| ５ 外国人ＤＶ相談・トラフィッキング |
|
５ 外国人ＤＶ相談・トラフィッキング |
|
|
| 相談等通訳料 |
|
相談等通訳料 |
|
|
| （１）ＤＶ相談等 |
|
（１）ＤＶ相談等 |
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
| 16,000*10件= |
160 |
16,000*10件= |
160 |
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| 20,000*2件= |
40 |
20,000*2件= |
40 |
|
| （２）トラフィッキング相談等 |
|
（２）トラフィッキング相談等 |
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
| 16,000*5件= |
80 |
16,000*5件= |
80 |
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| 20,000*1件= |
20 |
20,000*1件= |
20 |
|
| （３）ＤＶ一時保護 |
|
（３）ＤＶ一時保護 |
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
| 16,000*10件= |
160 |
16,000*10件= |
160 |
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| 20,000*1件= |
20 |
20,000*1件= |
20 |
|
| （４）トラフィッキング一時保護 |
|
（４）トラフィッキング一時保護 |
|
|
| ア）中国語、韓国語、英語圏等 |
|
ア）中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
| 16,000*5件= |
80 |
16,000*5件= |
80 |
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
| 20,000*2件= |
40 |
20,000*2件= |
40 |
|
|
|
|
|
|
| ６．夜間祝日DV電話相談 |
|
７．切手・郵送料 |
|
|
| （府単で要求） |
|
332,500＝ |
332 |
|
|
|
|
|
|
| ７．切手・郵送料 |
|
|
|
|
| 428,050円= |
428 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,083千円 |
（その他の役務費計） |
1,914千円 |
|
| （役務費計） |
2,083千円 |
（役務費計） |
1,914千円 |
|
| １ 委託料 |
19,637千円 |
１ 委託料 |
21,197千円 |
公 |
| １Ｂ型肝炎等検査委託 |
|
１Ｂ型肝炎等検査委託 |
|
|
| Ｂ型肝炎・血液検査・検便 |
|
Ｂ型肝炎・血液検査・検便 |
|
|
| 170,000円= |
170 |
170,000円= |
170 |
|
|
|
|
|
|
| ２非常通報装置保守点検委託 |
|
２非常通報装置保守点検委託 |
|
|
| 23,164円= |
23 |
23,164円= |
23 |
|
|
|
|
|
|
| ３有人警備委託料 |
|
３有人警備委託料 |
|
|
| 長期継続契約（３か年） |
|
長期継続契約（３か年） |
|
|
| 6,973,200= |
6,973 |
538,056*6月*1.08＝ |
3,486 |
|
|
|
538,056*6月*1.10＝ |
3,551 |
|
| ４調理業務委託料 |
|
|
|
|
| 長期継続契約（３か年） |
|
４調理業務委託料 |
|
|
| 827,670*11= |
9,104 |
長期継続契約（３か年） |
|
|
| 968,260*1= |
968 |
879,015*6月*1.08= |
5,696 |
|
|
|
879,015*6月*1.10= |
5,801 |
|
| ５清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 442,044円= |
442 |
５清掃業務委託料 |
|
|
|
|
506,544円= |
506 |
|
| ６ﾄﾞｰﾝＣ管理委託（男女課へ配当） |
|
|
|
|
| 光熱水費等負担金 |
|
６ﾄﾞｰﾝＣ管理委託（男女課へ配当） |
|
|
| 446,984円= |
446 |
|
|
|
| 警備委託負担金 |
|
1,904,000＝ |
1,904 |
|
| 1,028,571円= |
1,028 |
|
|
|
| 清掃委託負担金 |
|
７厨房害虫駆除委託 |
|
|
| 411,429円= |
411 |
40,000円= |
40 |
|
| ※端数調整（ドーンＣ管理委託）+1,000 |
|
|
|
|
| 円= |
1 |
８火災報知設備装置委託 |
|
|
| １ |
|
17,000円= |
17 |
|
|
|
|
|
|
| ７夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託料 |
|
※ 端数調整 +1,000= |
1 |
|
| （府単で要求） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ８厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ９火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
| 17,000円= |
17 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
19,637千円 |
（その他の委託料計） |
21,197千円 |
|
| （委託料計） |
19,637千円 |
（委託料計） |
21,197千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
290千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
282千円 |
公 |
| １．各種会場借上、ﾀｸｼｰ借上使用料等 |
|
１．各種会場借上、ﾀｸｼｰ借上使用料等 |
|
|
| 60,000円= |
60 |
60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
| ２．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 |
|
２．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 |
|
|
| 229,440円= |
229 |
221,280円= |
221 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
290千円 |
（使用料及び賃借料計） |
282千円 |
|
| １ 備品購入費 |
|
１ 備品購入費 |
152千円 |
公 |
|
|
心理検査キット 151,200= |
151 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
152千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
152千円 |
|
| （合計） |
63,141千円 |
（合計） |
65,626千円 |
|
