要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
3,371千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
3,371千円 |
単 |
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(138,150+20,000)円*12月= |
1,897 |
(138,230+20,000)円*12月= |
1,898 |
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(102,600+20,000)円*12月= |
1,471 |
(102,660+20,000)円*12月= |
1,471 |
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(138,230+20,000)円*12月-1,897,800円= |
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(102,660+20,000)円*12月-1,471,200円= |
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(報酬計) |
3,371千円 |
(報酬計) |
3,371千円 |
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1 非常勤嘱託員社会保険料 |
558千円 |
1 非常勤嘱託員社会保険料 |
557千円 |
単 |
(138,150+20,000)*12*164.72/1,000= |
312 |
(138,230+20,000)*12*165.12/1,000= |
313 |
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(102,600+20,000)*12*164.72/1,000= |
242 |
(102,660+20,000)*12*165.12/1,000= |
243 |
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158,230円*12*165.32/1,000-312,605円= |
1 |
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122,660円*12*165.32/1,000-242,336円= |
1 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
558千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
557千円 |
|
1 賃金にかかる労災保険料 |
3千円 |
1 賃金にかかる労災保険料 |
3千円 |
単 |
5,600円*173日*3.02/1000= |
2 |
5,600円*173日*3.02/1000= |
2 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
3千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
3千円 |
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(非常勤職員分計) |
561千円 |
(非常勤職員分計) |
560千円 |
|
(共済費計) |
561千円 |
(共済費計) |
560千円 |
|
1 研修資料整理事務補助員 |
969千円 |
1 研修資料整理事務補助員 |
969千円 |
単 |
5,600円*173日= |
968 |
5,600円*173日= |
968 |
|
(賃金計) |
969千円 |
(賃金計) |
969千円 |
|
1 講師謝礼 |
3,132千円 |
1 講師謝礼 |
3,167千円 |
単 |
2,252,640円= |
2,252 |
2,252,640円= |
2,252 |
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政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
879,000円= |
879 |
914,000円= |
914 |
|
(報償費(補助費等)計) |
3,132千円 |
(報償費(補助費等)計) |
3,167千円 |
|
(報償費計) |
3,132千円 |
(報償費計) |
3,167千円 |
|
1 講師招聘旅費 |
142千円 |
1 講師招聘旅費 |
144千円 |
単 |
141,692円= |
141 |
141,692円*1.01= |
143 |
|
(旅費計) |
142千円 |
(旅費計) |
144千円 |
|
1 教材費等 |
2,534千円 |
1 教材費等 |
2,580千円 |
単 |
1,822,147円= |
1,822 |
1,822,147円*1.01= |
1,840 |
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|
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
711,000円= |
711 |
739,000円= |
739 |
|
(消耗需用費計) |
2,534千円 |
(消耗需用費計) |
2,580千円 |
|
(需用費計) |
2,534千円 |
(需用費計) |
2,580千円 |
|
1 会場使用に係る人件費 |
49千円 |
1 会場使用に係る人件費 |
49千円 |
単 |
34,295円= |
34 |
34,295円*1.01= |
34 |
|
|
|
|
|
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
14,000円= |
14 |
14,000円= |
14 |
|
(その他の役務費計) |
49千円 |
(その他の役務費計) |
49千円 |
|
(役務費計) |
49千円 |
(役務費計) |
49千円 |
|
1 会場借上料 |
84千円 |
1 会場借上料 |
84千円 |
単 |
83,030円= |
83 |
83,030円*1.01= |
83 |
|
2 入館料 |
116千円 |
2 入館料 |
117千円 |
単 |
115,520円= |
115 |
115,520円*1.01= |
116 |
|
3 バス借上料 |
355千円 |
3 バス借上料 |
359千円 |
単 |
354,682円= |
354 |
354,682円*1.01= |
358 |
|
4 楽器借上料 |
223千円 |
4 楽器借上料 |
225千円 |
単 |
222,015円= |
222 |
222,015円*1.01= |
224 |
|
5 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
303千円 |
5 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
315千円 |
単 |
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
303,000円= |
303 |
315,000円= |
315 |
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(使用料及び賃借料計) |
1,081千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,100千円 |
|
(合計) |
11,839千円 |
(合計) |
11,940千円 |
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