要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
5,526千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
5,526千円 |
単 |
| @153,390円*3人*12月= |
5,522 |
@153,480円*3人*12月= |
5,525 |
|
| @153,480円*3人*12月- |
|
|
|
|
| 内示額5,523,000円= |
2 |
|
|
|
| ２ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,080千円 |
２ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,440千円 |
単 |
| @30,000円 *3人*12月= |
1,080 |
@40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
|
| （報酬計） |
6,606千円 |
（報酬計） |
6,966千円 |
|
| １ 健康保険料 |
382千円 |
１ 健康保険料 |
403千円 |
単 |
| @180,000円*117.8/1000*1/2*12月*3人= |
381 |
@190,000円*117.8/1000*1/2*12月*3人= |
402 |
|
| ２ 厚生年金保険料 |
593千円 |
２ 厚生年金保険料 |
626千円 |
単 |
| @180,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
592 |
@190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
|
| ３ 児童手当拠出金 |
19千円 |
３ 児童手当拠出金 |
20千円 |
単 |
| @180,000円*2.3/1,000*12月*3人= |
14 |
@190,000円*2.9/1,000*12月*3人= |
19 |
|
| @180,000円*2.9/1,000*12月*3人- |
|
|
|
|
| 内示額15,000円= |
3 |
|
|
|
| ４ 雇用保険料 |
60千円 |
４ 雇用保険料 |
63千円 |
単 |
| @183,390円*9/1,000*12月*3人= |
59 |
@193,480円*9/1,000*12月*3人= |
62 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,054千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
1,112千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,054千円 |
（非常勤職員分計） |
1,112千円 |
|
| （共済費計） |
1,054千円 |
（共済費計） |
1,112千円 |
|
| １ 業者指導 |
72千円 |
１ 業者指導 |
72千円 |
単 |
| ○法務相談（弁護士謝礼） |
|
○法務相談（弁護士謝礼） |
|
|
| (@5,500円*2単位)*6回*1.08= |
71 |
(@5,500円*2単位)*6回*1.08*1.01= |
71 |
|
| ２ 研修会 |
99千円 |
２ 研修会 |
99千円 |
単 |
| ○講師謝礼 |
|
○講師謝礼 |
|
|
| ・市町村相談員等に対する研修 |
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
| @11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
171千円 |
（報償費（補助費等）計） |
171千円 |
|
| （報償費計） |
171千円 |
（報償費計） |
171千円 |
|
| １ 立入検査 |
669千円 |
１ 立入検査 |
598千円 |
単 |
| 〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
| 669,000円= |
669 |
591,600円*1.01= |
597 |
|
| ２ 登録 |
160千円 |
２ 登録 |
210千円 |
単 |
| 〇現地確認 |
|
〇現地確認 |
|
|
| @1,700円*(5+42)件*2人= |
159 |
@1,700円*(3+58)件*2人*1.01= |
209 |
|
| ３ 関係会議 |
130千円 |
３ 関係会議 |
202千円 |
単 |
| ○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
| 130,000円= |
130 |
199,500円*1.01= |
201 |
|
| ４ 調整旅費 |
60千円 |
４ 調整旅費 |
61千円 |
単 |
| 60,000円= |
60 |
60,000円*1.01= |
60 |
|
| ５ 打合せ等 |
28千円 |
５ 打合せ等 |
29千円 |
単 |
| ○打合せ旅費 |
|
○打合せ旅費 |
|
|
| 28,000円= |
28 |
28,000円*1.01= |
28 |
|
| （旅費計） |
1,047千円 |
（旅費計） |
1,100千円 |
|
| １ 印刷経費 |
40千円 |
１ 印刷経費 |
41千円 |
単 |
| ○業者届出書類 |
|
○業者届出書類 |
|
|
| 40,000円= |
40 |
40,000円*1.01= |
40 |
|
| ２ 書籍購入 |
70千円 |
２ 書籍購入 |
101千円 |
単 |
| 70,000円= |
70 |
100,000円*1.01= |
101 |
|
| ３ 課共通経費コピー代 |
100千円 |
３ 課共通経費コピー代 |
101千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円*1.01= |
101 |
|
| ４ 課共通経費指定用品 |
50千円 |
４ 課共通経費指定用品 |
51千円 |
単 |
| 50,000円= |
50 |
50,000円*1.01= |
50 |
|
| ５ 広報及び啓発 |
22千円 |
５ 広報及び啓発 |
317千円 |
単 |
| ○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
| 22,000円= |
22 |
22,000円*1.01= |
22 |
|
|
|
○リーフレット作成経費 |
|
|
|
|
30,000枚*9円*1.08*1.01= |
294 |
|
| ６ 資料作成費 |
6千円 |
６ 資料作成費 |
7千円 |
単 |
| ○コピー等資料作成費 |
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
| 6,000円= |
6 |
6,000円*1.01= |
6 |
|
| （消耗需用費計） |
288千円 |
（消耗需用費計） |
618千円 |
|
| （需用費計） |
288千円 |
（需用費計） |
618千円 |
|
| １ 電話料 |
72千円 |
１ 電話料 |
73千円 |
単 |
| ○課共通経費電話代 |
|
○課共通経費電話代 |
|
|
| 72,000円= |
72 |
72,000円*1.01= |
72 |
|
| ２ 郵送料（登録） |
32千円 |
２ 郵送料（登録） |
37千円 |
単 |
| 32,000円= |
32 |
35,794円*1.01= |
36 |
|
| ３ 郵送料（指導） |
177千円 |
３ 郵送料（指導） |
141千円 |
単 |
| 177,000円= |
177 |
139,386円*1.01= |
140 |
|
| （その他の役務費計） |
281千円 |
（その他の役務費計） |
251千円 |
|
| （役務費計） |
281千円 |
（役務費計） |
251千円 |
|
| １ システム運用保守 |
562千円 |
１ システム運用保守 |
632千円 |
単 |
|
|
631,800円= |
631 |
|
| 561,600円= |
561 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
562千円 |
（その他の委託料計） |
632千円 |
|
| （委託料計） |
562千円 |
（委託料計） |
632千円 |
|
| １ システム賃借料 |
791千円 |
１ システム賃借料 |
745千円 |
単 |
| 791,000円= |
791 |
744,912円= |
744 |
|
| ２ タクシー借上げ料 |
10千円 |
２ タクシー借上げ料 |
10千円 |
単 |
| ○室共通経費 10,000円= |
10 |
○室共通経費 |
|
|
|
|
10,000円= |
10 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
801千円 |
（使用料及び賃借料計） |
755千円 |
|
| （合計） |
10,810千円 |
（合計） |
11,605千円 |
|
