要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
12,230千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
12,138千円 |
単 |
| 報酬額×雇用月数×人数 |
|
報酬額×雇用月数×人数 |
|
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,220 |
155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,220 |
155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+233,160円= |
2,093 |
155,120円*12ヶ月*1人+226,200円= |
2,087 |
|
| 155,030円*12ヶ月*1人+221,100円= |
2,081 |
155,120円*12ヶ月*1人+136,360円= |
1,997 |
|
| 138,150円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,770 |
138,230円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,771 |
|
| 138,150円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,836 |
138,230円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,837 |
|
| 報酬額×雇用月数×人数 |
|
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+233,160円= |
2,094 |
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+221,100円= |
2,082 |
|
|
|
| 138,230円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,771 |
|
|
|
| 138,230円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【内示額】 |
|
|
|
|
| -12,224,000円= |
▲12,224 |
|
|
|
| （報酬計） |
12,230千円 |
（報酬計） |
12,138千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
1,987千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
1,984千円 |
単 |
| 368,148円*2人= |
736 |
369,072円*2人= |
738 |
|
| 330,360円*1人= |
330 |
331,116円*1人= |
331 |
|
| 330,252円*1人= |
330 |
330,312円*1人= |
330 |
|
| 290,796円*1人= |
290 |
291,528円*1人= |
291 |
|
| 291,396円*1人= |
291 |
292,128円*1人= |
292 |
|
| 369,528円*2人= |
739 |
|
|
|
| 331,584円*1人= |
331 |
|
|
|
| 331,476円*1人= |
331 |
|
|
|
| 291,888円*1人= |
291 |
|
|
|
| 292,488円*1人= |
292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【内示額】 |
|
|
|
|
| -1,980,000円= |
▲1,980 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,987千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
1,984千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
552千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
553千円 |
単 |
| 275,556円*1人= |
275 |
276,240円*1人= |
276 |
|
| 275,556円*1人= |
275 |
276,240円*1人= |
276 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
552千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
553千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,539千円 |
（非常勤職員分計） |
2,537千円 |
|
| （共済費計） |
2,539千円 |
（共済費計） |
2,537千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
3,409千円 |
１ 非常勤作業員 |
3,409千円 |
単 |
| 日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算 |
|
日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算 |
|
|
| 5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
| 5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
| （賃金計） |
3,409千円 |
（賃金計） |
3,409千円 |
|
| １ 庁舎管理費 |
4,241千円 |
１ 庁舎管理費 |
3,533千円 |
単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 |
|
（１）共通新聞定期刊行物 |
|
|
| 日刊紙 |
|
日刊紙 |
|
|
| 252,576円= |
252 |
252,576円= |
252 |
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 21,330円= |
21 |
95,764円= |
95 |
|
| （２）庁舎管理事務消耗品 |
|
（２）庁舎管理事務消耗品 |
|
|
| 事務用消耗品 |
|
事務用消耗品 |
|
|
| 複写サービス |
|
複写サービス |
|
|
| 330,000円= |
330 |
320,000円= |
320 |
|
| 事務用消耗品 |
|
事務用消耗品 |
|
|
| 373,000円= |
373 |
373,000円= |
373 |
|
| 庁舎管理業務消耗品 |
|
庁舎管理業務消耗品 |
|
|
| 638,000円= |
638 |
638,000円= |
638 |
|
| （３）守衛業務消耗品 |
|
（３）守衛業務消耗品 |
|
|
| 2,326,000円= |
2,326 |
1,550,000円= |
1,550 |
|
| （４）案内板書換 |
|
（４）案内板書換 |
|
|
| 300,000円= |
300 |
303,000円= |
303 |
|
| （消耗需用費計） |
4,241千円 |
（消耗需用費計） |
3,533千円 |
|
| １ 普通救命講習人形修理 |
32千円 |
１ 普通救命講習人形修理 |
|
単 |
| 32,000円= |
32 |
|
|
|
| ２ 光熱水費 |
156,802千円 |
２ 光熱水費 |
165,056千円 |
単 |
| 電気代 |
|
電気代 |
|
|
| 97,319,000円= |
97,319 |
99,682,000円= |
99,682 |
|
| ガス代 |
|
ガス代 |
|
|
| 35,874,000円= |
35,874 |
41,408,000円= |
41,408 |
|
| 水道代 |
|
水道代 |
|
|
| 23,609,000円= |
23,609 |
23,966,000円= |
23,966 |
|
| （維持需用費計） |
156,834千円 |
（維持需用費計） |
165,056千円 |
|
| （需用費計） |
161,075千円 |
（需用費計） |
168,589千円 |
|
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 |
1,342千円 |
１ 自動車損害賠償責任保険料等 |
727千円 |
単 |
| 保険料積算額×落札見込率 |
|
保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 |
|
|
| 1,412,280円*0.95= |
1,341 |
825,050円*0.88= |
726 |
|
|
|
保険料積算額（公用自転車）×危険率 |
|
|
|
|
480円*1.20= |
|
|
| （保険料計） |
1,342千円 |
（保険料計） |
727千円 |
|
| １ 電話料 |
4,820千円 |
１ 電話料 |
4,968千円 |
単 |
| 4,820,000円= |
4,820 |
4,967,454円= |
4,967 |
|
| ２ 各室課執務室移転運送費 |
3,613千円 |
２ 各室課執務室移転運送費 |
3,647千円 |
単 |
| 3,613,000円= |
3,613 |
3,646,302円= |
3,646 |
|
| ３ 特定計量器定期検査料【法定】 |
14千円 |
３ 特定計量器定期検査料【法定】 |
|
単 |
| 13,800円= |
13 |
隔年実施のため要求なし |
|
|
| ４ 廃家電処分費【法定】 |
254千円 |
４ 廃家電処分費【法定】 |
259千円 |
単 |
| 254,000円= |
254 |
258,704円= |
258 |
|
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
520千円 |
５ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
589千円 |
単 |
| 520,000円= |
520 |
589,000円= |
589 |
|
| ６ 無線機アンテナ設置工事費 |
216千円 |
６ 無線機アンテナ設置工事費 |
|
単 |
| 216,000円= |
216 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
9,437千円 |
（その他の役務費計） |
9,463千円 |
|
| （役務費計） |
10,779千円 |
（役務費計） |
10,190千円 |
|
| １ 本庁舎有人警備業務 |
160,415千円 |
１ 本庁舎有人警備業務 |
48,133千円 |
単 |
| 本庁舎警備 |
|
【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 |
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２７．６．１〜３ |
|
Ｈ３３．６．１】 |
|
|
| ０．６．１】 |
|
48,133,000円= |
48,133 |
|
| 6,547,257円= |
6,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庁舎警備業務 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜３３． |
|
|
|
|
| ６．１まで】 |
|
|
|
|
| 58,764,787円= |
58,764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本館警備業務（平日昼間） |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２８．６．１〜３０． |
|
|
|
|
| ５．３１まで】 |
|
|
|
|
| 1,181,705円= |
1,181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庁舎機械警備 |
|
|
|
|
| 324,000円= |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本庁舎清掃等他総合業務 |
|
|
|
|
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ |
|
|
|
|
| ２．１０．３１】 |
|
|
|
|
| 87,186,000円= |
87,186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 塵芥処理・資源ゴミ処理 |
|
|
|
|
| 1,875,000円= |
1,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛生害虫駆除 |
|
|
|
|
| 430,920円= |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不用品廃棄処分 |
|
|
|
|
| 2,489,000円= |
2,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消防設備点検【法定】 |
|
|
|
|
| 559,523円= |
559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庭園管理 |
|
|
|
|
| 1,056,000円= |
1,056 |
|
|
|
| ２ 本庁舎機械警備業務 |
|
２ 本庁舎機械警備業務 |
327千円 |
単 |
|
|
327,000円= |
327 |
|
| ３ 大手前街区中通り清掃費用 |
49千円 |
３ 大手前街区中通り清掃費用 |
|
単 |
| 49,000円= |
49 |
大手前立体駐車場等維持管理費へ振替 |
|
|
| ４ 本庁舎清掃等他総合業務 |
|
４ 本庁舎清掃等他総合業務 |
87,708千円 |
単 |
|
|
87,707,889円= |
87,707 |
|
| ５ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） |
|
５ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） |
2,030千円 |
単 |
|
|
2,030,000円= |
2,030 |
|
| ６ 衛生害虫駆除 |
|
６ 衛生害虫駆除 |
442千円 |
単 |
|
|
441,450円= |
441 |
|
| ７ 不用品廃棄処分 |
|
７ 不用品廃棄処分 |
2,513千円 |
単 |
|
|
2,512,046円= |
2,512 |
|
| ８ 消防設備点検 |
|
８ 消防設備点検 |
550千円 |
単 |
|
|
549,720円= |
549 |
|
| ９ 庭園管理 |
|
９ 庭園管理 |
1,647千円 |
単 |
|
|
1,646,425円= |
1,646 |
|
| （その他の委託料計） |
160,464千円 |
（その他の委託料計） |
143,350千円 |
|
| （委託料計） |
160,464千円 |
（委託料計） |
143,350千円 |
|
| １ テレビ受信料【法定】 |
2,218千円 |
１ テレビ受信料【法定】 |
2,269千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
|
| 14,545円*2施設+7,272円*301台= |
2,217 |
14,545円*2施設+7,272円*308台= |
2,268 |
|
| ２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
単 |
| 電話交換機リース料 |
|
電話交換機リース料 |
|
|
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
|
| ．１０．３１】 |
|
．１０．３１】 |
|
|
| 671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
|
| ３ 廃棄物計量機リース料 |
696千円 |
３ 廃棄物計量機リース料 |
702千円 |
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ３０．４．１〜Ｈ３１ |
|
【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 |
|
|
| ．３．３１】 |
|
Ｈ３４．５．１４】 |
|
|
| 695,040円= |
695 |
701,475円= |
701 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
10,969千円 |
（使用料及び賃借料計） |
11,026千円 |
|
| １ 備品購入費 |
432千円 |
１ 備品購入費 |
|
単 |
| 無線機リモコン制御装置（守衛室） |
|
無線機リモコン制御装置（守衛室） |
|
|
| 432,000円= |
432 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
432千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
432千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 各種協会年会費等 |
195千円 |
１ 各種協会年会費等 |
192千円 |
単 |
| 法定講習等受講費 |
|
法定講習等受講費 |
|
|
| 安全運転管理者講習 |
|
安全運転管理者講習 |
|
|
| @4,500円*2名= |
9 |
@4,500円*2名= |
9 |
|
|
|
|
|
|
| 労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
|
|
|
無線局電波利用料 |
|
|
|
|
守衛 @600円*20局= |
12 |
|
|
|
保全 @600円*4局= |
2 |
|
|
|
再免許申請料 |
|
|
|
|
守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自衛消防業務新規講習 |
|
|
| 無線局電波利用料 |
|
135,600円= |
135 |
|
| 守衛 @600円*25局= |
15 |
防災管理者新規講習 |
|
|
| 保全 @600円*4局= |
2 |
32,500円= |
32 |
|
| 再免許申請料 |
|
|
|
|
| 守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自衛消防業務新規講習 |
|
|
|
|
| 135,600円= |
135 |
|
|
|
| 防災管理者新規講習 |
|
|
|
|
| 32,500円= |
32 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
195千円 |
（その他に対するもの計） |
192千円 |
|
| （負担金計） |
195千円 |
（負担金計） |
192千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
195千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
192千円 |
|
| （合計） |
362,092千円 |
（合計） |
351,431千円 |
|
