要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員雇用 |
1,983千円 |
1 非常勤職員雇用 |
1,983千円 |
単 |
非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
報 酬 138,150円*12ヶ月= |
1,657 |
報 酬 138,230円*12ヶ月= |
1,658 |
|
交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
報 酬 -138,150円*12ヶ月= |
▲1,657 |
|
|
|
交通費 -27,000円*12ヶ月= |
▲324 |
|
|
|
【調整後】 |
|
|
|
|
報 酬 138,230円*12ヶ月= |
1,658 |
|
|
|
交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
|
|
|
2 新公会計アドバイザー報酬 |
288千円 |
2 新公会計アドバイザー報酬 |
288千円 |
単 |
18,000円*2名*4回= |
144 |
18,000円*2名*4回= |
144 |
|
36,000円*2名*2回= |
144 |
36,000円*2名*2回= |
144 |
|
(報酬計) |
2,271千円 |
(報酬計) |
2,271千円 |
|
1 非常勤職員雇用 |
336千円 |
1 非常勤職員雇用 |
336千円 |
単 |
非常勤嘱託員 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
共済費 335,000円= |
335 |
共済費 336,000円= |
336 |
|
非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
共済費 -335,000円= |
▲335 |
|
|
|
【調整後】 |
|
|
|
|
共済費 336,000円= |
336 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
336千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
336千円 |
|
1 非常勤職員雇用 |
277千円 |
1 非常勤職員雇用 |
277千円 |
単 |
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
共済費 276,000円= |
276 |
共済費 277,000円= |
277 |
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
共済費 -276,000円= |
▲276 |
|
|
|
【調整後】 |
|
|
|
|
共済費 277,000円= |
277 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
277千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
277千円 |
|
(非常勤職員分計) |
613千円 |
(非常勤職員分計) |
613千円 |
|
(共済費計) |
613千円 |
(共済費計) |
613千円 |
|
1 非常勤職員雇用 |
1,695千円 |
1 非常勤職員雇用 |
1,694千円 |
単 |
非常勤作業員 |
|
非常勤作業員 |
|
|
賃 金 (4,790円*43日)+(5,750円*201日)= |
1,361 |
賃 金 (4,800円*42日)+(5,750円*202日)= |
1,363 |
|
交通費 1,350円*244日= |
329 |
交通費 1,350円*244日= |
329 |
|
端数調整 1,000円= |
1 |
端数調整 1,000円= |
1 |
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
賃 金-(4,790円*43日)-(5,750円*201日)= |
▲1,361 |
|
|
|
交通費 -1,350円*244日= |
▲329 |
|
|
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
【調整額】 |
|
|
|
|
賃 金 (4,800円*43日)+(5,760円*201日)= |
1,364 |
|
|
|
交通費 1,350円*244日= |
329 |
|
|
|
(賃金計) |
1,695千円 |
(賃金計) |
1,694千円 |
|
1 出納員研修会講師謝礼 |
22千円 |
1 出納員研修会講師謝礼 |
|
単 |
11,000円*2回= |
22 |
|
|
|
2 政府調達苦情検討委員会委員への謝礼 |
51千円 |
2 政府調達苦情検討委員会委員への謝礼 |
51千円 |
単 |
51,000円= |
51 |
51,000円= |
51 |
|
(報償費(補助費等)計) |
73千円 |
(報償費(補助費等)計) |
51千円 |
|
(報償費計) |
73千円 |
(報償費計) |
51千円 |
|
1 予算執行機関、金融機関会計実地検査 |
1,453千円 |
1 予算執行機関、金融機関会計実地検査 |
1,453千円 |
単 |
管内(大阪府内) |
|
管内(大阪府内) |
|
|
総合検査 |
|
総合検査 |
|
|
咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= |
75 |
咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= |
75 |
|
出先機関 1,000円*241箇所*3人= |
723 |
出先機関 1,000円*241箇所*3人= |
723 |
|
特別検査 1,000円*240箇所*2人= |
480 |
特別検査 1,000円*240箇所*2人= |
480 |
|
金融機関 1,000円* 30箇所*3人= |
90 |
金融機関 1,000円* 30箇所*3人= |
90 |
|
管外 27,900円*3人= |
83 |
管外 27,900円*3人= |
83 |
|
2 連絡調整旅費 |
97千円 |
2 連絡調整旅費 |
97千円 |
単 |
97,000円= |
97 |
97,000円= |
97 |
|
3 新公会計制度関係出張旅費 |
305千円 |
3 新公会計制度関係出張旅費 |
305千円 |
単 |
○管内旅費 |
|
○管内旅費 |
|
|
新公会計事務研修 |
|
新公会計事務研修 |
|
|
1,000円*2人*4回= |
8 |
1,000円*2人*4回= |
8 |
|
|
|
|
|
|
○管外旅費 |
|
○管外旅費 |
|
|
東京都・総務省(会計基準統一に向けた |
|
東京都・総務省(会計基準統一に向けた |
|
|
取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 |
|
取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 |
|
|
及促進連絡会議) |
|
及促進連絡会議) |
|
|
29,640円*2人*5回= |
296 |
29,640円*2人*5回= |
296 |
|
4 新公会計制度アドバイザー旅費 |
15千円 |
4 新公会計制度アドバイザー旅費 |
15千円 |
単 |
(780円+1,560円)*6回= |
14 |
(780円+1,560円)*6回= |
14 |
|
5 近畿ブロック主管課長会議等 |
237千円 |
5 近畿ブロック主管課長会議等 |
158千円 |
単 |
237,000円= |
237 |
158,000円= |
158 |
|
6 会計事務研修 |
72千円 |
6 会計事務研修 |
72千円 |
単 |
1,000円*6人*12回= |
72 |
1,000円*6人*12回= |
72 |
|
7 国費事務説明会 |
212千円 |
7 国費事務説明会 |
212千円 |
単 |
官庁会計システム(ADAMS2)操作説明会 |
|
官庁会計システム(ADAMS2)操作説明会 |
|
|
(歳入) 40,000円*2人= |
80 |
(歳入) 40,000円*2人= |
80 |
|
(歳出) 46,000円*2人= |
92 |
(歳出) 46,000円*2人= |
92 |
|
会計検査院研修 40,000円*1人= |
40 |
会計検査院研修 40,000円*1人= |
40 |
|
(旅費計) |
2,391千円 |
(旅費計) |
2,312千円 |
|
1 歳入歳出決算書等印刷 |
1,100千円 |
1 歳入歳出決算書等印刷 |
1,320千円 |
単 |
決算書、決算概要等報告書 |
|
決算書、決算概要等報告書 |
|
|
1,100,000円= |
1,100 |
1,320,000円= |
1,320 |
|
2 財務会計等関係消耗品 |
3,950千円 |
2 財務会計等関係消耗品 |
3,950千円 |
単 |
3,953,000円= |
3,953 |
3,950,000円= |
3,950 |
|
【調整額】 -3,000円= |
▲3 |
|
|
|
3 新公会計制度関係消耗需用費 |
600千円 |
3 新公会計制度関係消耗需用費 |
600千円 |
単 |
600,000円= |
600 |
600,000円= |
600 |
|
4 財務諸表等印刷 |
1,100千円 |
4 財務諸表等印刷 |
1,100千円 |
単 |
1,100,000円= |
1,100 |
1,100,000円= |
1,100 |
|
5 複写サービス代 |
400千円 |
5 複写サービス代 |
400千円 |
単 |
400,000円= |
400 |
400,000円= |
400 |
|
(消耗需用費計) |
7,150千円 |
(消耗需用費計) |
7,370千円 |
|
1 維持需用経費 |
100千円 |
1 維持需用経費 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(維持需用費計) |
100千円 |
(維持需用費計) |
100千円 |
|
(需用費計) |
7,250千円 |
(需用費計) |
7,470千円 |
|
1 ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 |
100千円 |
1 ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
2 直通電話代 |
110千円 |
2 直通電話代 |
160千円 |
単 |
110,000円= |
110 |
160,000円= |
160 |
|
3 口座振替支払データ伝送事務 |
130千円 |
3 口座振替支払データ伝送事務 |
131千円 |
単 |
月額10,000円*12ヶ月*1.08= |
129 |
月額10,000円*6ヶ月*1.08= |
64 |
|
|
|
月額10,000円*6ヶ月*1.10= |
66 |
|
4 管外送金郵送料等 |
702千円 |
4 管外送金郵送料等 |
610千円 |
単 |
・管外隔地払 |
|
・管外隔地払 |
|
|
簡易書留郵便 392円*1,147件= |
449 |
簡易書留郵便 392円*416件= |
163 |
|
|
|
400円*625件= |
250 |
|
・海外送金 |
|
・海外送金 |
|
|
ビジネスサポートデスク送金分 |
|
ビジネスサポートデスク送金分 |
|
|
252,000円= |
252 |
196,000円= |
196 |
|
5 会計事務研修 |
|
5 会計事務研修 |
116千円 |
単 |
|
|
手話通訳者講師招へい 116,000円= |
116 |
|
(その他の役務費計) |
1,042千円 |
(その他の役務費計) |
1,117千円 |
|
(役務費計) |
1,042千円 |
(役務費計) |
1,117千円 |
|
1 恩給等支払事務委託料 |
229千円 |
1 恩給等支払事務委託料 |
202千円 |
単 |
・事務取扱手数料 28円*2,172件*1.08= |
65 |
・事務取扱手数料 28円*944件*1.08= |
28 |
|
|
|
28円*944件*1.10= |
29 |
|
・振込通知書郵送料等 62円*2,160件= |
133 |
・振込通知書郵送料等 |
|
|
12.3円*2,160件*1.08= |
28 |
62円*940件+12.3円*940件*1.08= |
70 |
|
|
|
63円*940件+12.3円*940件*1.10= |
71 |
|
|
|
端数調整 1,000円= |
1 |
|
(その他の委託料計) |
229千円 |
(その他の委託料計) |
202千円 |
|
(委託料計) |
229千円 |
(委託料計) |
202千円 |
|
1 自動車借上料 |
230千円 |
1 自動車借上料 |
230千円 |
単 |
230,000円= |
230 |
230,000円= |
230 |
|
2 その他使用料 |
50千円 |
2 その他使用料 |
50千円 |
単 |
50,000円= |
50 |
50,000円= |
50 |
|
3 IT一括調達(総務部予算配当) |
166千円 |
3 IT一括調達(総務部予算配当) |
170千円 |
単 |
・官庁会計システム用(ADAMS2)端末機 |
|
・官庁会計システム用(ADAMS2)端末機 |
|
|
3,023円*1台*12ヶ月= |
36 |
3,023円*1台*12ヶ月= |
36 |
|
|
|
|
|
|
・非常勤職員用端末機 |
|
・非常勤職員用端末機 |
|
|
3,567円*3台*12ヶ月= |
128 |
3,567円*3台*11ヶ月= |
117 |
|
端数調整 1,000円= |
1 |
5,300円*3台*1ヶ月= |
15 |
|
(使用料及び賃借料計) |
446千円 |
(使用料及び賃借料計) |
450千円 |
|
1 備品購入費 |
47千円 |
1 備品購入費 |
47千円 |
単 |
47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
(備品購入費計) |
47千円 |
(備品購入費計) |
47千円 |
|
(備品購入費計) |
47千円 |
(備品購入費計) |
47千円 |
|
1 未払金小切手償還金 |
20千円 |
1 未払金小切手償還金 |
20千円 |
単 |
20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
(その他計) |
20千円 |
(その他計) |
20千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
20千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
20千円 |
|
(合計) |
16,077千円 |
(合計) |
16,247千円 |
|