平成30年度補正(２号) 職員費
| 事業名 |
：職員費(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
都市整備総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(19962773-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 給料 |
185,445千円 |
１ 給料 |
▲13,663 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
171,782,000-185,445,000＝ |
▲13,663 |
|
| （給料計） |
185,445千円 |
（給料計） |
▲13,663 千円 |
|
| １ 管理職手当 |
1,978千円 |
１ 管理職手当 |
▲23 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
1,955,000-1,978,000＝ |
▲23 |
|
| （管理職手当計） |
1,978千円 |
（管理職手当計） |
▲23 千円 |
|
| １ 扶養手当 |
6,885千円 |
１ 扶養手当 |
▲565 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
6,320,000-6,885,000＝ |
▲565 |
|
| （扶養手当計） |
6,885千円 |
（扶養手当計） |
▲565 千円 |
|
| １ 調整手当 |
21,555千円 |
１ 調整手当 |
▲1,731 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
19,824,000-21,555,000＝ |
▲1,731 |
|
| （調整手当計） |
21,555千円 |
（調整手当計） |
▲1,731 千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,610千円 |
１ 住居手当 |
1,336千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
3,946,000-2,610,000＝ |
1,336 |
|
| （住居手当計） |
2,610千円 |
（住居手当計） |
1,336千円 |
|
| １ 通勤手当 |
10,370千円 |
１ 通勤手当 |
▲685 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
9,685,000-10,370,000＝ |
▲685 |
|
| （通勤手当計） |
10,370千円 |
（通勤手当計） |
▲685 千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
360千円 |
１ 特殊勤務手当 |
▲351 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
9,000-360,000＝ |
▲351 |
|
| （特殊勤務手当計） |
360千円 |
（特殊勤務手当計） |
▲351 千円 |
|
| １ 時間外手当 |
10,409千円 |
１ 時間外手当 |
2,507千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
12,916,000-10,409,000＝ |
2,507 |
|
| （時間外勤務手当計） |
10,409千円 |
（時間外勤務手当計） |
2,507千円 |
|
| １ 休日勤務手当 |
|
１ 休日勤務手当 |
131千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
131,000-0＝ |
131 |
|
| （休日勤務手当計） |
0千円 |
（休日勤務手当計） |
131千円 |
|
| １ 夜間勤務手当 |
|
１ 夜間勤務手当 |
5千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
5,000-0＝ |
5 |
|
| （夜間勤務手当計） |
0千円 |
（夜間勤務手当計） |
5千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
22千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
▲22 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
0-22,000＝ |
▲22 |
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
22千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
▲22 千円 |
|
| １ 期末手当 |
87,300千円 |
１ 期末手当 |
▲7,332 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
79,968,000-87,300,000＝ |
▲7,332 |
|
| （期末手当計） |
87,300千円 |
（期末手当計） |
▲7,332 千円 |
|
| １ 児童手当 |
3,150千円 |
１ 児童手当 |
▲630 千円 |
単 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
2,520,000-3,150,000＝ |
▲630 |
|
| （児童手当計） |
3,150千円 |
（児童手当計） |
▲630 千円 |
|
| （職員手当等計） |
144,639千円 |
（職員手当等計） |
▲7,360 千円 |
|
| １ 共済費 |
75,092千円 |
１ 共済費 |
▲5,154 千円 |
単 |
|
|
（１）地方職員共済組合負担金 |
|
|
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
69,636,000-74,790,000＝ |
▲5,154 |
|
|
|
（２）地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
|
|
302,000-302,000＝ |
|
|
| （一般職員分計） |
75,092千円 |
（一般職員分計） |
▲5,154 千円 |
|
| （共済費計） |
75,092千円 |
（共済費計） |
▲5,154 千円 |
|
| （合計） |
405,176千円 |
（合計） |
▲26,177 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 |
204,697 |
１ 港湾施設使用料 |
▲13,225 |
| 134,060,000円= |
134,060 |
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
191,472,000-204,697,000＝ |
▲13,225 |
| 201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
|
|
| 【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
| 200,479,000-201,303,000= |
▲824 |
|
|
| （上屋、附属用地等使用料計） |
204,697 |
|
▲13,225 |
| （港湾施設使用料計） |
204,697 |
|
▲13,225 |
| 目計 港湾施設使用料 |
204,697 |
|
▲13,225 |
| 項計 使用料 |
204,697 |
|
▲13,225 |
| １ 港湾用地貸付料 |
200,479 |
１ 港湾用地貸付料 |
▲12,952 |
| 134,060,000円= |
134,060 |
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
187,527,000-200,479,000＝ |
▲12,952 |
| 201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
|
|
| 【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
| 200,479,000-201,303,000= |
▲824 |
|
|
| （港湾用地貸付料計） |
200,479 |
|
▲12,952 |
| （財産貸付収入計） |
200,479 |
|
▲12,952 |
| 目計 財産運用収入 |
200,479 |
|
▲12,952 |
| 項計 財産収入 |
200,479 |
|
▲12,952 |
| 款計 港湾施設収入 |
405,176 |
|
▲26,177 |
| 合計 |
405,176 |
|
▲26,177 |
