平成３０年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 自然学習館非常勤報酬 | 3,175千円 | 単 | 要求どおり | 3,175千円 |
| 館長 | 館長 | |||
| 1,313,160円= | 1,313 | 1,313,160円= | 1,313 | |
| 指導員２名 | 指導員２名 | |||
| 1,861,800円= | 1,861 | 1,861,800円= | 1,861 | |
| ２ 第三種電気主任技術者 | 1,431千円 | 単 | 要求どおり | 1,431千円 |
| 1,430,940円= | 1,430 | 1,430,940円= | 1,430 | |
| ３ 警備主任 | 2,326千円 | 単 | 1,163千円 | |
| 2,325,360円= | 2,325 | 2,325,360円*6/12= | 1,162 | |
| ４ 工事副監督員 | 7,053千円 | 単 | 要求どおり | 7,053千円 |
| 工事副監督員（整備） | 工事副監督員（整備） | |||
| 4,701,600円= | 4,701 | 4,701,600円= | 4,701 | |
| 工事副監督員（緑地） | 工事副監督員（緑地） | |||
| 2,350,800円= | 2,350 | 2,350,800円= | 2,350 | |
| ５ プロポーザル選定委員報酬（50周 年） |
177千円 | 単 | 要求どおり |
177千円 |
| 177,000= | 177 | 177,000= | 177 | |
| ６ プロポーザル選定委員報酬（日本 庭園 |
58千円 | 単 | 要求どおり |
58千円 |
| 58,000= | 58 | 58,000= | 58 | |
| （報酬計） | 14,220千円 | （報酬計） | 13,057千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 2,304千円 | 単 | 2,112千円 | |
| 758,686円+1,544,708円= | 2,303 | 758,686円+1,353,192円= | 2,111 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,304千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 2,112千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 924千円 | 単 | 要求どおり | 924千円 |
| （事務所） | （事務所） | |||
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 133,370円*152.70/1,000*12月*2名= | 488 | 133,370円*152.70/1,000*12月*2名= | 488 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
| （学習館） | （学習館） | |||
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 133,370円*152.70/1,000*6月*3名= | 366 | 133,370円*152.70/1,000*6月*3名= | 366 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| +1,000千円= | 1 | +1,000千円= | 1 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 924千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 924千円 | |
| （非常勤職員分計） | 3,228千円 | （非常勤職員分計） | 3,036千円 | |
| （共済費計） | 3,228千円 | （共済費計） | 3,036千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 5,602千円 | 単 | 要求どおり | 5,602千円 |
| 事業課２名 | 事業課２名 | |||
| 133,370円*12月*2名= | 3,200 | 133,370円*12月*2名= | 3,200 | |
| 学習館３名 | 学習館３名 | |||
| 133,370円*6月*3名= | 2,400 | 133,370円*6月*3名= | 2,400 | |
| （賃金計） | 5,602千円 | （賃金計） | 5,602千円 | |
| １ 自然観察学習館 | 単 | |||
| (1) 講師謝礼 | 査定比率 0％ | |||
| 0= | ||||
| ２ 自然観察学習館講師謝礼 | 164千円 | 単 | 要求どおり | 164千円 |
| 164,000円= | 164 | 164,000円= | 164 | |
| （報償費（補助費等）計） | 164千円 | （報償費（補助費等）計） | 164千円 | |
| （報償費計） | 164千円 | （報償費計） | 164千円 | |
| １ 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | |||
| ２ 自然観察学習館費用弁済 | 14千円 | 単 | 要求どおり | 14千円 |
| 14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
| ３ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮ Ｓ |
36千円 | 単 | 要求どおり |
36千円 |
| 36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
| ４ 日本庭園 | 24千円 | 単 | 要求どおり | 24千円 |
| 24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
| （旅費計） | 74千円 | （旅費計） | 74千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 19,796千円 | 単 | 要求どおり | 19,796千円 |
| 19,796,000円= | 19,796 | 19,796,000円= | 19,796 | |
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 1,289千円 | 単 | 要求どおり | 1,289千円 |
| 1,289,000円= | 1,289 | 1,289,000円= | 1,289 | |
| ３ 車両誘導用バリカー（５０台） | 単 | |||
| ４ 入園券（団体窓口発券用）ロール 紙 |
750千円 | 単 | 要求どおり |
750千円 |
| 750,000円= | 750 | 750,000円= | 750 | |
| ５ 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | |||
| ６ カラーコーン・バー | 436千円 | 単 | 要求どおり | 436千円 |
| 435,132円= | 435 | 435,132円= | 435 | |
| （消耗需用費計） | 22,271千円 | （消耗需用費計） | 22,271千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 37,000千円 | 単 | 要求どおり | 37,000千円 |
| 37,000,000円= | 37,000 | 37,000,000円= | 37,000 | |
| ２ 光熱水費 | 163,405千円 | 単 | 要求どおり | 163,405千円 |
| 163,404,655円= | 163,404 | 163,404,655円= | 163,404 | |
| （維持需用費計） | 200,405千円 | （維持需用費計） | 200,405千円 | |
| （需用費計） | 222,676千円 | （需用費計） | 222,676千円 | |
| １ 損害保険料等 | 710千円 | 単 | 要求どおり | 710千円 |
| 709,120円= | 709 | 709,120円= | 709 | |
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 | 要求どおり | 436千円 |
| 435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 31千円 | 単 | 要求どおり | 31千円 |
| 31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
| （保険料計） | 1,177千円 | （保険料計） | 1,177千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 3,617千円 | 単 | 1,809千円 | |
| 3,617,000円= | 3,617 | 3,617,000円*6/12= | 1,808 | |
| ２ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 | 要求どおり | 250千円 |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 30,000千円 | 単 | 要求どおり | 30,000千円 |
| 30,000,000円= | 30,000 | 30,000,000円= | 30,000 | |
| ４ 太陽の塔公開告知業務 | 単 | |||
| （その他の役務費計） | 33,867千円 | （その他の役務費計） | 32,059千円 | |
| （役務費計） | 35,044千円 | （役務費計） | 33,236千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 1,210,266千円 | 単 | 1,195,376千円 | |
| ①緑地管理業務 331,189,000円= | 331,189 | ①緑地管理業務 | ||
| ②清掃業務 26,993,000円= | 26,993 | 331,189,000円= | 331,189 | |
| ③警備業務 35,205,000円= | 35,205 | -12,240,000= | ▲12,240 | |
| ④施設管理業務 162,036,000円= | 162,036 | ②清掃業務 26,993,000円= | 26,993 | |
| ⑤保守点検業務 377,023,000円= | 377,023 | ③警備業務 35,205,000円= | 35,205 | |
| ⑥利用者案内業務 187,008,000円= | 187,008 | ④施設管理業務 162,036,000円= | 162,036 | |
| ⑦太陽の塔内部再生事業 | ⑤保守点検業務 | |||
| 0円= | 377,023,000円= | 377,023 | ||
| ⑧太陽の塔一般公開事業 | -1,921,000= | ▲1,921 | ||
| 58,789,000円= | 58,789 | （保留）-729,000= | ▲729 | |
| ⑨万博５０周年記念事業 | ⑥利用者案内業務 187,008,000円= | 187,008 | ||
| 32,023,000円= | 32,023 | ⑦太陽の塔内部再生事業 | ||
| 0円= | ||||
| ⑧太陽の塔一般公開事業 | ||||
| 58,789,000円= | 58,789 | |||
| ⑨万博５０周年記念事業 | ||||
| 32,023,000円= | 32,023 | |||
| （その他の委託料計） | 1,210,266千円 | （その他の委託料計） | 1,195,376千円 | |
| （委託料計） | 1,210,266千円 | （委託料計） | 1,195,376千円 | |
| １ 国有地借上料 | 245,776千円 | 単 | 要求どおり | 245,776千円 |
| 245,775,599円= | 245,775 | 245,775,599円= | 245,775 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | 単 | 要求どおり | 6,771千円 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） | 東・南駐車場（長期継続契約） | |||
| 6,770,172円= | 6,770 | 6,770,172円= | 6,770 | |
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 | 要求どおり | 21千円 |
| 20,304円= | 20 | 20,304円= | 20 | |
| ４ 積算資料電子版 | 48千円 | 単 | 要求どおり | 48千円 |
| 47,520円= | 47 | 47,520円= | 47 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 52千円 | 単 | 要求どおり | 52千円 |
| 51,840円= | 51 | 51,840円= | 51 | |
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
3,782千円 | 単 | 要求どおり |
3,782千円 |
| 3,781,260円= | 3,781 | 3,781,260円= | 3,781 | |
| ７ 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | |||
| ８ 電話交換機設備更新 | 10,231千円 | 単 | 要求どおり | 10,231千円 |
| 10,230,300円= | 10,230 | 10,230,300円= | 10,230 | |
| （使用料及び賃借料計） | 266,681千円 | （使用料及び賃借料計） | 266,681千円 | |
| １ 備品購入費 | 14,699千円 | 単 | 要求どおり | 14,699千円 |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 5,000,000円= | 5,000 | 5,000,000円= | 5,000 | |
| 競技場円盤・ハンマー投用囲い | 競技場円盤・ハンマー投用囲い | |||
| 9,698,400円= | 9,698 | 9,698,400円= | 9,698 | |
| ２ 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | |||
| （備品購入費計） | 14,699千円 | （備品購入費計） | 14,699千円 | |
| （備品購入費計） | 14,699千円 | （備品購入費計） | 14,699千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | 単 | 要求どおり | 2,575千円 |
| 2,574,720円= | 2,574 | 2,574,720円= | 2,574 | |
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | 2,575千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | 2,575千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,167千円 | 単 | 要求どおり | 217,167千円 |
| 217,166,500円= | 217,166 | 217,166,500円= | 217,166 | |
| （市町村に対するもの計） | 217,167千円 | （市町村に対するもの計） | 217,167千円 | |
| （交付金計） | 217,167千円 | （交付金計） | 217,167千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 219,742千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 219,742千円 | |
| （合計） | 1,992,396千円 | （合計） | 1,974,343千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 743,110 | 要求どおり | 743,110 |
| 743,110,000円= | 743,110 | 743,110,000円= | 743,110 |
| 743,110 | 743,110 | ||
| １ 行政財産使用料 | 16,082 | 要求どおり | 16,082 |
| 16,082,000円= | 16,082 | 16,082,000円= | 16,082 |
| 16,082 | 16,082 | ||
| 759,192 | 759,192 | ||
| 759,192 | 759,192 | ||
| 759,192 | 759,192 | ||
| 759,192 | 759,192 | ||
| １ 不動産貸付収入 | 332,600 | 要求どおり | 332,600 |
| 332,600,000円= | 332,600 | 332,600,000円= | 332,600 |
| 332,600 | 332,600 | ||
| 332,600 | 332,600 | ||
| 332,600 | 332,600 | ||
| 332,600 | 332,600 | ||
| １ 公園用地売払収入 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 生産物品等売払収入 | 380 | 要求どおり | 380 |
| 380,000円= | 380 | 380,000円= | 380 |
| 380 | 380 | ||
| 380 | 380 | ||
| 380 | 380 | ||
| 380 | 380 | ||
| 332,980 | 332,980 | ||
| １ 基金承継団体寄付金 | |||
| ２ 太陽の塔寄附金 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 引当金等繰入金 | 119,636 | 要求どおり | 119,636 |
| 119,636,000円= | 119,636 | 119,636,000円= | 119,636 |
| ２ 公園事業繰入金 | 416,370 | 398,317 | |
| 416,370,000円= | 416,370 | 416,370,000-18,053,000= | 398,317 |
| 536,006 | 517,953 | ||
| 536,006 | 517,953 | ||
| 536,006 | 517,953 | ||
| 536,006 | 517,953 | ||
| 536,006 | 517,953 | ||
| １ 前年度繰越金 | 100 | 要求どおり | 100 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 |
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| 100 | 100 | ||
| １ 公園管理費雑入 | 364,118 | 要求どおり | 364,118 |
| 364,118,000円= | 364,118 | 364,118,000円= | 364,118 |
| 364,118 | 364,118 | ||
| 364,118 | 364,118 | ||
| 364,118 | 364,118 | ||
| 364,118 | 364,118 | ||
| 364,118 | 364,118 | ||
| 1,992,396 | 1,974,343 | ||
