平成３０年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 自然学習館非常勤報酬 | 6,350千円 | １ 自然学習館非常勤報酬 | 3,175千円 | 単 |
| 館長 2,632,920円= | 館長 | |||
| 指導員２名 3,732,960円= | 1,313,160円= | 1,313 | ||
| 端数 -1,000円= | 指導員２名 | |||
| 館長 2,626,320円= | 1,861,800円= | 1,861 | ||
| 指導員２名 3,723,600円= | ||||
| 既内示額 -6,365,000円= | ||||
| ２ 第三種電気主任技術者 | 2,862千円 | ２ 第三種電気主任技術者 | 1,431千円 | 単 |
| 電気主任技術者 | 1,430,940円= | 1,430 | ||
| 2,868,960円= | ||||
| 電気主任技術者 2,861,880円= | ||||
| 既内示額 -2,869,000円= | ||||
| ３ 警備主任 | 2,326千円 | ３ 警備主任 | 2,326千円 | 単 |
| 警備主任 | 2,325,360円= | 2,325 | ||
| 2,331,360円= | ||||
| 警備主任 2,325,360円= | ||||
| 既内示額 -2,332,000円= | ||||
| ４ 工事副監督員 | 7,053千円 | ４ 工事副監督員 | 7,053千円 | 単 |
| 工事副監督員（２名） | 工事副監督員（整備） | |||
| 4,354,080円= | 4,701,600円= | 4,701 | ||
| 工事副監督員（２名） 4,701,600円= | 工事副監督員（緑地） | |||
| 工事副監督員（緑地） 2,350,800円= | 2,350,800円= | 2,350 | ||
| 既内示額 -4,355,000円= | ||||
| ５ プロポーザル選定委員報酬 | ５ プロポーザル選定委員報酬 | 235千円 | 単 | |
| (1) ５０周年記憶展及び先端技術Ｓ ＮＳ |
(1) ５０周年記憶展及び先端技術Ｓ ＮＳ |
177千円 | ||
| 177,000円= | 177 | |||
| (2) 日本庭園 | (2) 日本庭園 | 58千円 | ||
| 58,000円= | 58 | |||
| （報酬計） | 18,591千円 | （報酬計） | 14,220千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 3,053千円 | １ 非常勤嘱託分 | 2,304千円 | 単 |
| 2,609,446円= | 758,686円+1,544,708円= | 2,303 | ||
| 調整要求額 3,052,429円= | ||||
| 既内示額 -2,610,000円= | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 3,053千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 2,304千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 1,334千円 | １ 非常勤職員分 | 924千円 | 単 |
| 社会保険料 | （事務所） | |||
| 134,000円*151.46/1000*5月*5名= | 社会保険料 | |||
| 134,000円*152.05/1000*7月*5名= | 133,370円*152.70/1,000*12月*2名= | 488 | ||
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | ||
| = | （学習館） | |||
| (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 | 社会保険料 | |||
| = | 133,370円*152.70/1,000*6月*3名= | 366 | ||
| 社会保険料 | 雇用保険料等 | |||
| 134,000円*151.61/1000*5月*5名= | 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | ||
| 134,000円*152.20/1000*7月*5名= | ||||
| 雇用保険料等 | 端数調整 | |||
| (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 | +1,000千円= | 1 | ||
| = | ||||
| (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 | ||||
| = | ||||
| 既内示額 | ||||
| -1,333,000円= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,334千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 924千円 | |
| （非常勤職員分計） | 4,387千円 | （非常勤職員分計） | 3,228千円 | |
| （共済費計） | 4,387千円 | （共済費計） | 3,228千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 8,003千円 | １ 非常勤職員賃金 | 5,602千円 | 単 |
| 事業課２名、自然学習館３名 | 事業課２名 | |||
| (5,510円+1,000円)*194日*5名= | 133,370円*12月*2名= | 3,200 | ||
| (5,750円+1,000円)* 50日*5名= | 学習館３名 | |||
| 133,370円*6月*3名= | 2,400 | |||
| （賃金計） | 8,003千円 | （賃金計） | 5,602千円 | |
| １ 自然観察学習館 | 528千円 | １ 自然観察学習館 | 164千円 | 単 |
| (1) 講師謝礼 | 528千円 | (1) 講師謝礼 | 164千円 | |
| 学習館 | 学習館 | |||
| 381,000円= | 164,000円= | 164 | ||
| 万博の森シンポジウム | ||||
| 147,000円= | ||||
| （報償費（補助費等）計） | 528千円 | （報償費（補助費等）計） | 164千円 | |
| （報償費計） | 528千円 | （報償費計） | 164千円 | |
| １ 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
14千円 | １ 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | |
| 14,000円= | ||||
| ２ 自然観察学習館費用弁済 | ２ 自然観察学習館費用弁済 | 14千円 | 単 | |
| 14,000円= | 14 | |||
| ３ プロポーザル委員旅費 | ３ プロポーザル委員旅費 | 60千円 | 単 | |
| (1) ５０周年記憶展及び先端技術Ｓ ＮＳ |
(1) ５０周年記憶展及び先端技術Ｓ ＮＳ |
36千円 | ||
| 36,000円= | 36 | |||
| (2) 日本庭園 | (2) 日本庭園 | 24千円 | ||
| 24,000円= | 24 | |||
| （旅費計） | 14千円 | （旅費計） | 74千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 20,838千円 | １ 一般消耗品購入代 | 19,796千円 | 単 |
| 20,838,000円= | 19,796,000円= | 19,796 | ||
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 2,578千円 | ２ イベント関連消耗品購入代 | 1,289千円 | 単 |
| 2,578,000円= | 1,289,000円= | 1,289 | ||
| ３ 車両誘導用バリカー（５０台） | 1,350千円 | ３ 車両誘導用バリカー（５０台） | 単 | |
| 1,350,000円= | ||||
| ４ 入園券（団体窓口発券用）ロール 紙 |
1,500千円 | ４ 入園券（団体窓口発券用）ロール 紙 |
750千円 | 単 |
| 1,500,000円= | 750,000円= | 750 | ||
| ５ 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 726千円 | ５ 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | |
| 907,000円*0.8= | ||||
| ６ カラーコーン・バー | ６ カラーコーン・バー | 436千円 | 単 | |
| 435,132円= | 435 | |||
| （消耗需用費計） | 26,992千円 | （消耗需用費計） | 22,271千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 53,000千円 | １ 公園施設修繕費 | 37,000千円 | 単 |
| 53,000,000円= | 37,000,000円= | 37,000 | ||
| ２ 光熱水費 | 300,251千円 | ２ 光熱水費 | 163,405千円 | 単 |
| 300,250,923円= | 163,404,655円= | 163,404 | ||
| （維持需用費計） | 353,251千円 | （維持需用費計） | 200,405千円 | |
| （需用費計） | 380,243千円 | （需用費計） | 222,676千円 | |
| １ 損害保険料等 | 1,190千円 | １ 損害保険料等 | 710千円 | 単 |
| 1,190,000円= | 709,120円= | 709 | ||
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
| 435,730円= | 435,730円= | 435 | ||
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 62千円 | ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 31千円 | 単 |
| 61,160円= | 31,000円= | 31 | ||
| （保険料計） | 1,688千円 | （保険料計） | 1,177千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 3,617千円 | １ 鉄道車内広告料 | 3,617千円 | 単 |
| 3,617,000円= | 3,617,000円= | 3,617 | ||
| ２ クレジット納付手数料 | 1,080千円 | ２ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
| 1,080,000円= | 250,000円= | 250 | ||
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 5,000千円 | ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 30,000千円 | 単 |
| 5,000,000円= | 30,000,000円= | 30,000 | ||
| ４ 太陽の塔公開告知業務 | 2,754千円 | ４ 太陽の塔公開告知業務 | 単 | |
| 2,754,000円= | ||||
| （その他の役務費計） | 12,451千円 | （その他の役務費計） | 33,867千円 | |
| （役務費計） | 14,139千円 | （役務費計） | 35,044千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 1,425,173千円 | １ 公園管理業務委託 | 1,210,266千円 | 単 |
| ①緑地管理業務 441,789,000円= | ①緑地管理業務 331,189,000円= | 331,189 | ||
| ②清掃業務 55,471,000円= | ②清掃業務 26,993,000円= | 26,993 | ||
| ③警備業務 73,425,000円= | ③警備業務 35,205,000円= | 35,205 | ||
| ④施設管理業務 186,536,000円= | ④施設管理業務 162,036,000円= | 162,036 | ||
| ⑤保守点検業務 207,994,000円= | ⑤保守点検業務 377,023,000円= | 377,023 | ||
| ⑥利用者案内業務 422,180,000円= | ⑥利用者案内業務 187,008,000円= | 187,008 | ||
| ⑦太陽の塔内部再生事業 | ⑦太陽の塔内部再生事業 | |||
| 36,669,000円= | 0円= | |||
| ⑦太陽の塔内部再生事業 1,109,000円= | ⑧太陽の塔一般公開事業 | |||
| 58,789,000円= | 58,789 | |||
| ⑨万博５０周年記念事業 | ||||
| 32,023,000円= | 32,023 | |||
| （その他の委託料計） | 1,425,173千円 | （その他の委託料計） | 1,210,266千円 | |
| （委託料計） | 1,425,173千円 | （委託料計） | 1,210,266千円 | |
| １ 国有地借上料 | 239,782千円 | １ 国有地借上料 | 245,776千円 | 単 |
| 239,781,073円= | 245,775,599円= | 245,775 | ||
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | 単 |
| 東・南駐車場 6,771,000円= | 東・南駐車場（長期継続契約） | |||
| （長期継続契約） | 6,770,172円= | 6,770 | ||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 58千円 | ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 |
| 57,456円= | 20,304円= | 20 | ||
| ４ 積算資料電子版 | 48千円 | ４ 積算資料電子版 | 48千円 | 単 |
| 47,520円= | 47,520円= | 47 | ||
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 52千円 | ５ ＷＥＢ建設物価 | 52千円 | 単 |
| 51,840円= | 51,840円= | 51 | ||
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
1,542千円 | ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
3,782千円 | 単 |
| 1,542,000円= | 3,781,260円= | 3,781 | ||
| ７ 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
52千円 | ７ 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | |
| 52,000円= | ||||
| ８ 電話交換機設備更新 | ８ 電話交換機設備更新 | 10,231千円 | 単 | |
| 10,230,300円= | 10,230 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 248,305千円 | （使用料及び賃借料計） | 266,681千円 | |
| １ 備品購入費 | 9,449千円 | １ 備品購入費 | 14,699千円 | 単 |
| 通常枠 | 事務所全体分 | |||
| 5,000,000円= | 5,000,000円= | 5,000 | ||
| 芝生走行車（１台） | 競技場円盤・ハンマー投用囲い | |||
| 2,149,000円= | 9,698,400円= | 9,698 | ||
| 駐車場料金精算用レジスター | ||||
| 1,500,000円= | ||||
| コインロッカー | ||||
| 800,000円= | ||||
| ２ 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 1,461千円 | ２ 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | |
| 1,461,000円= | ||||
| （備品購入費計） | 10,910千円 | （備品購入費計） | 14,699千円 | |
| （備品購入費計） | 10,910千円 | （備品購入費計） | 14,699千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | 単 |
| 2,574,720円= | 2,574,720円= | 2,574 | ||
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | 2,575千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | 2,575千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,898千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,167千円 | 単 |
| 217,898,000円= | 217,166,500円= | 217,166 | ||
| （市町村に対するもの計） | 217,898千円 | （市町村に対するもの計） | 217,167千円 | |
| （交付金計） | 217,898千円 | （交付金計） | 217,167千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 220,473千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 219,742千円 | |
| （合計） | 2,330,766千円 | （合計） | 1,992,396千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 1,177,000 | １ 公園施設使用料 | 743,110 |
| 1,177,000,000円= | 743,110,000円= | 743,110 | |
| （公園施設使用料計） | 1,177,000 | 743,110 | |
| １ 行政財産使用料 | 17,197 | １ 行政財産使用料 | 16,082 |
| 17,197,000円= | 16,082,000円= | 16,082 | |
| （庁舎施設等使用料計） | 17,197 | 16,082 | |
| （公園事業使用料計） | 1,194,197 | 759,192 | |
| 目計 公園事業使用料 | 1,194,197 | 759,192 | |
| 項計 使用料 | 1,194,197 | 759,192 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,194,197 | 759,192 | |
| １ 不動産貸付収入 | 121,154 | １ 不動産貸付収入 | 332,305 |
| 115,717,000+981,000+524,000円= | 332,305,000円= | 332,305 | |
| -55,000円+1,821,000円= | |||
| 2,166,000円= | |||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 121,154 | 332,305 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 121,154 | 332,305 | |
| 目計 財産貸付収入 | 121,154 | 332,305 | |
| 項計 財産運用収入 | 121,154 | 332,305 | |
| １ 公園用地売払収入 | 7,500 | １ 公園用地売払収入 | |
| 7,500,000円= | |||
| （公園用地売払収入計） | 7,500 | 0 | |
| （公園事業費不動産売払収入計） | 7,500 | 0 | |
| 目計 不動産売払収入 | 7,500 | 0 | |
| １ 生産物品等売払収入 | 1,095 | １ 生産物品等売払収入 | 380 |
| 1,095,000円= | 380,000円= | 380 | |
| （公園事業物品売払代金計） | 1,095 | 380 | |
| （公園事業費物品売払収入計） | 1,095 | 380 | |
| 目計 物品売払収入 | 1,095 | 380 | |
| 項計 財産売払収入 | 8,595 | 380 | |
| 款計 財産収入 | 129,749 | 332,685 | |
| １ 基金承継団体寄付金 | 150,000 | １ 基金承継団体寄付金 | |
| 150,000,000円= | |||
| ２ 太陽の塔寄附金 | 12,420 | ２ 太陽の塔寄附金 | |
| 12,420,000円= | |||
| （公園事業寄附金計） | 162,420 | 0 | |
| （公園事業費寄附金計） | 162,420 | 0 | |
| 目計 公園事業費寄附金 | 162,420 | 0 | |
| 項計 寄附金 | 162,420 | 0 | |
| 款計 寄附金 | 162,420 | 0 | |
| １ 引当金等繰入金 | 95,000 | １ 引当金等繰入金 | 119,636 |
| 95,000,000円= | 119,636,000円= | 119,636 | |
| ２ 公園事業繰入金 | 296,018 | ２ 公園事業繰入金 | 416,665 |
| 301,809,000-981,000-3,468,000-524,000= | 416,665,000円= | 416,665 | |
| -1,766,000円= | |||
| 948,000円= | |||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 391,018 | 536,301 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 391,018 | 536,301 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 391,018 | 536,301 | |
| 項計 基金繰入金 | 391,018 | 536,301 | |
| 款計 繰入金 | 391,018 | 536,301 | |
| １ 前年度繰越金 | 100 | １ 前年度繰越金 | 100 |
| 100,000円= | 100,000円= | 100 | |
| （前年度繰越金計） | 100 | 100 | |
| （前年度繰越金計） | 100 | 100 | |
| 目計 繰越金 | 100 | 100 | |
| 項計 繰越金 | 100 | 100 | |
| 款計 繰越金 | 100 | 100 | |
| １ 公園管理費雑入 | 453,282 | １ 公園管理費雑入 | 364,118 |
| 453,282,000円= | 364,118,000円= | 364,118 | |
| （公園管理費雑入計） | 453,282 | 364,118 | |
| （雑入計） | 453,282 | 364,118 | |
| 目計 雑入 | 453,282 | 364,118 | |
| 項計 雑入 | 453,282 | 364,118 | |
| 款計 諸収入 | 453,282 | 364,118 | |
| 合計 | 2,330,766 | 1,992,396 | |
