平成３０年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
| 細事業名 | ：管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
| 細々事業名 | ：管理事務費（単独）(20120317-00060058) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員社会保険料等 | 1,218千円 | １ 非常勤作業員社会保険料等 | 1,241千円 | 単 |
| ○非常勤作業員社会保険料 | ○非常勤作業員社会保険料 | |||
| 303,486円 * 4人 = | 310,230円 * 4人 = | 1,240 | ||
| 4,000= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,218千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 1,241千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,218千円 | （非常勤職員分計） | 1,241千円 | |
| （共済費計） | 1,218千円 | （共済費計） | 1,241千円 | |
| １ 非常勤作業員雇用 | 7,570千円 | １ 非常勤作業員雇用 | 7,574千円 | 単 |
| ○非常勤作業員 | ○非常勤作業員 | |||
| @ 5,510円 * 244日 * 4人= | @ 5,510円 * 244日 * 4人= | 5,377 | ||
| ○加算額（通勤） | ○加算額（通勤） | |||
| @ 2,250円 * 244日 * 4人= | @ 2,250円 * 244日 * 4人= | 2,196 | ||
| -4,000= | ||||
| （賃金計） | 7,570千円 | （賃金計） | 7,574千円 | |
| １ 管内管外出張旅費 | 1,628千円 | １ 管内管外出張旅費 | 1,628千円 | 単 |
| ○管内 | ○管内 | |||
| @ 1,400円 * 58回 * 12月 = | @ 1,400円 * 57回 * 12月 = | 957 | ||
| @ 540円 * 52回 * 12月 = | 336 | |||
| @ 540円 * 55回 * 12月 = | ||||
| ○管外 | ||||
| ○管外 | @27,760円 * 12回 * 1人= | 333 | ||
| @27,760円 * 12回 * 1人= | ||||
| ※大阪市移管分 -36,000円= | ||||
| （旅費計） | 1,628千円 | （旅費計） | 1,628千円 | |
| １ 事務用消耗品費 | 47,136千円 | １ 事務用消耗品費 | 47,049千円 | 単 |
| ○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
| 1,554,884円= | 1,528,000円= | 1,528 | ||
| ○募集案内作成 | ||||
| ○募集案内作成 | 44,064,000円+1,516,320円= | 45,580 | ||
| 44,064,000円+1,516,320円= | ||||
| ※大阪市・大東市移管に係る減 | ||||
| -60,000円= | ▲60 | |||
| （消耗需用費計） | 47,136千円 | （消耗需用費計） | 47,049千円 | |
| （需用費計） | 47,136千円 | （需用費計） | 47,049千円 | |
| １ 府営住宅火災保険料等 | 42,083千円 | １ 府営住宅火災保険料等 | 45,211千円 | 単 |
| 42,083,000円= | 45,211,000円= | 45,211 | ||
| （保険料計） | 42,083千円 | （保険料計） | 45,211千円 | |
| １ 通信費等 | 340千円 | １ 通信費等 | 340千円 | 単 |
| ○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
| 340,000円 = | 340,000円 = | 340 | ||
| （その他の役務費計） | 340千円 | （その他の役務費計） | 340千円 | |
| （役務費計） | 42,423千円 | （役務費計） | 45,551千円 | |
| １ 委託料 | 100,274千円 | １ 委託料 | 107,217千円 | 単 |
| １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | １．府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
| 31,985,000円= | 32,888,000円= | 32,888 | ||
| ２．入力データ作成業務委託 | ２．入力データ作成業務委託 | |||
| 1,121,000円= | 2,704,000円= | 2,704 | ||
| ３．収入調査データ処理電算委託 | ３．収入調査データ処理電算委託 | |||
| 679,000円= | 679,000円= | 679 | ||
| ４．府営住宅事務センター業務委託 | ４．府営住宅事務センター業務委託 | |||
| 60,016,000円= | 4,985,000円 + 59,503,000円= | 64,488 | ||
| ５．府営住宅再編整備推進（土地調査業務 | ５．府営住宅再編整備推進 | |||
| 委託） | （土地調査業務等委託） | |||
| 6,473,000円= | 6,458,000円= | 6,458 | ||
| （その他の委託料計） | 100,274千円 | （その他の委託料計） | 107,217千円 | |
| （委託料計） | 100,274千円 | （委託料計） | 107,217千円 | |
| １ 自動車借上料 | 255千円 | １ 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
| ○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
| 255,000円= | 255,000円= | 255 | ||
| ２ 会場借上料 | ２ 会場借上料 | 単 | ||
| ３ 端末機借上料 | 454千円 | ３ 端末機借上料 | 454千円 | 単 |
| ○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ○情報処理端末借上料 | ○情報処理端末借上料 | |||
| 37,800円 * 12月 = | 37,800円 * 12月 = | 453 | ||
| ４ 府営住宅総合事務システム整備費 | 1,038千円 | ４ 府営住宅総合事務システム整備費 | 1,038千円 | 単 |
| 519,000円+519,000円= | マイナンバー対応 | |||
| 519,000円+519,000円= | 1,038 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 1,747千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,747千円 | |
| １ 償還金、利子及び割引料 | 3,472千円 | １ 償還金、利子及び割引料 | 2,803千円 | 単 |
| 府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
| 3,472,000円= | 2,803,000円= | 2,803 | ||
| （その他計） | 3,472千円 | （その他計） | 2,803千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 3,472千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 2,803千円 | |
| （合計） | 205,468千円 | （合計） | 214,810千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公営住宅使用料 | 204,688 | １ 公営住宅使用料 | 214,084 |
| 204,688,000円= | 214,084,000円= | 214,084 | |
| （公営住宅使用料計） | 204,688 | 214,084 | |
| （府営住宅使用料計） | 204,688 | 214,084 | |
| 目計 府営住宅使用料 | 204,688 | 214,084 | |
| 項計 使用料 | 204,688 | 214,084 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 204,688 | 214,084 | |
| １ 使用料等還付金未払金 | １ 使用料等還付金未払金 | ||
| （使用料等還付金未払金計） | 0 | 0 | |
| （雑入計） | 0 | 0 | |
| 目計 雑入 | 0 | 0 | |
| １ 使用料等還付金未払金 | 780 | １ 使用料等還付金未払金 | 726 |
| （小切手未払資金組入れ計） | 780 | 726 | |
| （小切手未払資金組入れ計） | 780 | 726 | |
| 目計 小切手未払資金組入れ | 780 | 726 | |
| 項計 雑入 | 780 | 726 | |
| 款計 諸収入 | 780 | 726 | |
| 合計 | 205,468 | 214,810 | |
