平成30年度当初予算 建設費
事業名 | :建設費(20021337) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :土地区画整理事業費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :土地区画整理事業費(20021337-00010001) | ||
普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 企業誘致関連業務 | 446千円 | 1 企業誘致関連業務 | 90千円 | 単 |
445,500円= | 90,000円= | 90 | ||
(旅費計) | 446千円 | (旅費計) | 90千円 | |
1 保留地販売業務 | 2,186千円 | 1 保留地販売業務 | 1,908千円 | 単 |
2,186,000円= | 1,908,000円= | 1,908 | ||
2 企業誘致関連業務 | 300千円 | 2 企業誘致関連業務 | 200千円 | 単 |
300,000円= | 200,000円= | 200 | ||
3 地区センター管理業務 | 70千円 | 3 地区センター管理業務 | 311千円 | 単 |
清掃用具の購入費 | 清掃用具の購入費 | |||
70,000円= | 311,000円= | 311 | ||
(消耗需用費計) | 2,556千円 | (消耗需用費計) | 2,419千円 | |
1 維持管理費 | 5,081千円 | 1 維持管理費 | 単 | |
(1) 道路照明電気料金 | 56千円 | (1) 道路照明電気料金 | ||
56,000円= | ||||
(2) 散水用水道料金 | 10千円 | (2) 散水用水道料金 | ||
10,000円= | ||||
(3) 地区センター等光熱水費 | 1,587千円 | (3) 地区センター等光熱水費 | ||
<1> 電気代 | 1,065千円 | <1> 電気代 | ||
○地区センター照明等 | ||||
1,065,000円= | ||||
<2> 水道料金 | 522千円 | <2> 水道料金 | ||
○地区センター用 | ||||
522,000円= | ||||
(4) マンホールポンプ電気代 | 117千円 | (4) マンホールポンプ電気代 | ||
117,000円= | ||||
(5) 汚水マンホールポンプ修繕 | 2,994千円 | (5) 汚水マンホールポンプ修繕 | ||
2,994,000円= | ||||
※異常発生時の修理代 | ||||
(6) 地区センター補修費 | 317千円 | (6) 地区センター補修費 | ||
317,000円= | ||||
2 維持管理費 | 2 維持管理費 | 5,146千円 | 単 | |
道路照明電気料金 48,000円= | 48 | |||
散水用水道料金 10,000円= | 10 | |||
地区センター等光熱水費 | ||||
○地区センター照明等 | ||||
1,176,000円= | 1,176 | |||
○地区センター用水道料金 | ||||
485,000円= | 485 | |||
マンホールポンプ電気代 | ||||
116,000円= | 116 | |||
汚水マンホールポンプ修繕 | ||||
2,994,000円= | 2,994 | |||
地区センター補修費 | ||||
317,000円= | 317 | |||
※異常発生時の修理代 | ||||
(維持需用費計) | 5,081千円 | (維持需用費計) | 5,146千円 | |
(需用費計) | 7,637千円 | (需用費計) | 7,565千円 | |
1 施設賠償保険代 | 104千円 | 1 施設賠償保険代 | 80千円 | 単 |
104,000円= | 80,000円= | 80 | ||
2 建物火災保険代 | 235千円 | 2 建物火災保険代 | 219千円 | 単 |
235,000円= | 219,000円= | 219 | ||
3 ゴミ処理手数料 | 65千円 | 3 ゴミ処理手数料 | 65千円 | 単 |
65,000円= | 65 | 65,000円= | 65 | |
4 通信費(ポンプ) | 35千円 | 4 通信費(ポンプ) | 35千円 | 単 |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
5 不動産鑑定手数料 | 1,168千円 | 5 不動産鑑定手数料 | 3,169千円 | 単 |
1,168,000円= | 3,169,000円= | 3,169 | ||
6 第3区域水道供給に関わる水質検 査料 |
6 第3区域水道供給に関わる水質検 査料 |
1,987千円 | 単 | |
1,987,000= | 1,987 | |||
7 企業誘致関連業務 | 3,246千円 | 7 企業誘致関連業務 | 2,164千円 | 単 |
3,246,000円= | 2,164,000円= | 2,164 | ||
8 地区センター機械警備回線 | 8 地区センター機械警備回線 | 45千円 | 単 | |
45,000円= | 45 | |||
(役務費計) | 4,853千円 | (役務費計) | 7,764千円 | |
1 環境調査業務委託、動植物調査 | 21,322千円 | 1 環境調査業務委託、動植物調査 | 20,998千円 | 単 |
21,322,000円= | 20,998,000円= | 20,998 | ||
2 換地処分等業務委託 | 156,990千円 | 2 換地処分等業務委託 | 71,814千円 | 単 |
156,990,000円= | 71,814,000円= | 71,814 | ||
3 オオタカ保全地維持管理業務委託 | 1,197千円 | 3 オオタカ保全地維持管理業務委託 | 1,242千円 | 単 |
1,197,000円= | 1,242,000円= | 1,242 | ||
4 小中一貫校整備PFI事業 | 118,791千円 | 4 小中一貫校整備PFI事業 | 110,449千円 | 単 |
○水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 | ○水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 | |||
一式 118,791,000円= | 一式 110,449,000円= | 110,449 | ||
【債務負担の現年化】 | 【債務負担の現年化】 | |||
5 汚水マンホールポンプ維持管理委 託 |
400千円 | 5 汚水マンホールポンプ維持管理委 託 |
1,502千円 | 単 |
400,000円= | 1,502,000円= | 1,502 | ||
6 環境復元モニタリング調査 | 1,500千円 | 6 環境復元モニタリング調査 | 1,500千円 | 単 |
1,500,000円= | 1,500,000円= | 1,500 | ||
7 街区確定測量業務 | 40,716千円 | 7 街区確定測量業務 | 121,810千円 | 単 |
40,716,000円= | 121,810,000円= | 121,810 | ||
8 事業計画等変更図書作成業務委託 | 21,298千円 | 8 事業計画等変更図書作成業務委託 | 26,603千円 | 単 |
21,298,000円= | 26,603,000円= | 26,603 | ||
9 企業誘致関連業務委託 | 4,320千円 | 9 企業誘致関連業務委託 | 2,160千円 | 単 |
4,320,000円= | 2,160,000円= | 2,160 | ||
10 保留地販売業務 | 78,591千円 | 10 保留地販売業務 | 74,734千円 | 単 |
78,591,000円= | 74,734,000円= | 74,734 | ||
11 商業・医療施設誘致業務 | 4,990千円 | 11 商業・医療施設誘致業務 | 単 | |
4,990,000円= | ||||
12 施設整備台帳整備費 | 8,600千円 | 12 施設整備台帳整備費 | 23,100千円 | 単 |
8,600,000円= | 11,250,000円= | 11,250 | ||
5,600,000円= | 5,600 | |||
6,250,000円= | 6,250 | |||
13 設計及び測量調査委託 | 78,532千円 | 13 設計及び測量調査委託 | 90,900千円 | 単 |
78,532,000円= | 30,000,000= | 30,000 | ||
8,000,000= | 8,000 | |||
7,000,000= | 7,000 | |||
45,900,000= | 45,900 | |||
14 水道施設等建築工事施工管理業務 委託 |
7,824千円 | 14 水道施設等建築工事施工管理業務 委託 |
単 | |
7,824,000円= | ||||
15 公園整備委託 | 15 公園整備委託 | 41,090千円 | 単 | |
41,090,000= | 41,090 | |||
16 汚水管撤去設計委託 | 16 汚水管撤去設計委託 | 24,380千円 | 単 | |
24,380,000= | 24,380 | |||
17 中区配水池整備建築工事施工監理 業務 |
17 中区配水池整備建築工事施工監理 業務 |
単 | ||
18 地区センター管理業務委託 | 6,064千円 | 18 地区センター管理業務委託 | 4,325千円 | 単 |
6,134,000円= | 4,636,000円= | 4,636 | ||
-70,000円= | -311,000円= | ▲311 | ||
19 草刈り | 6,781千円 | 19 草刈り | 5,933千円 | 単 |
6,781,000円= | 5,933,000円= | 5,933 | ||
20 地区センター他2件劣化度調査委 託 |
20 地区センター他2件劣化度調査委 託 |
11,000千円 | 単 | |
11,000,000円= | 11,000 | |||
(その他の委託料計) | 557,916千円 | (その他の委託料計) | 633,540千円 | |
(委託料計) | 557,916千円 | (委託料計) | 633,540千円 | |
1 使用料工事用道路仮桟橋使用料 | 1 使用料工事用道路仮桟橋使用料 | 9,000千円 | 単 | |
9,000,000円= | 9,000 | |||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 9,000千円 | |
1 事業区域内維持管理工事 | 18,000千円 | 1 事業区域内維持管理工事 | 22,416千円 | 単 |
18,000,000円= | 5,416,000円= | 5,416 | ||
(災害時に限り執行) | 17,000,000円= | 17,000 | ||
(予備費) | ||||
2 第1区域保留地整備工事 | 2 第1区域保留地整備工事 | 19,963千円 | 単 | |
0= | 19,963,000= | 19,963 | ||
3 里山地区防災工事 | 20,002千円 | 3 里山地区防災工事 | 単 | |
20,002,000円= | ||||
4 里山地区整備工事 | 36,300千円 | 4 里山地区整備工事 | 単 | |
0= | ||||
36,300,000円= | ||||
5 排水施設整備工事 | 80,000千円 | 5 排水施設整備工事 | 単 | |
80,000,000円= | ||||
6 高区配水池増設工事 | 201,960千円 | 6 高区配水池増設工事 | 210,040千円 | 単 |
201,960,000円= | 100,440,000円= | 100,440 | ||
109,600,000円= | 109,600 | |||
7 (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 658,333千円 | 7 (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 単 | |
(1) 造成工事 | 658,333千円 | (1) 造成工事 | ||
658,333,000円= | ||||
8 雨水函渠工事 | 8 雨水函渠工事 | 単 | ||
9 第3区域整備工事 | 890,557千円 | 9 第3区域整備工事 | 278,651千円 | 単 |
890,557,000円= | 52,785,000= | 52,785 | ||
42,309,000= | 42,309 | |||
96,522,000= | 96,522 | |||
87,035,000= | 87,035 | |||
10 中区配水池整備工事 | 10 中区配水池整備工事 | 単 | ||
11 第3区域整備工事(その2) | 986,478千円 | 11 第3区域整備工事(その2) | 379,877千円 | 単 |
986,478,000円= | 361,877,000円= | 361,877 | ||
18,000,000円= | 18,000 | |||
12 第1区域防災工事 | 133,000千円 | 12 第1区域防災工事 | 単 | |
133,000,000円= | ||||
13 第1区域環境整備工事 | 13 第1区域環境整備工事 | 27,126千円 | 単 | |
27,126,000= | 27,126 | |||
14 第3区域整備工事(その3) | 14 第3区域整備工事(その3) | 2,073,482千円 | 単 | |
2,073,482,000円= | 2,073,482 | |||
15 公園整備工事 | 15 公園整備工事 | 20,000千円 | 単 | |
20,000,000円= | 20,000 | |||
16 (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 16 (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 614,444千円 | 単 | |
造成工事 | ||||
614,444,000円= | 614,444 | |||
(工事請負費計) | 3,024,630千円 | (工事請負費計) | 3,645,999千円 | |
1 水質維持用水負担金 | 12,069千円 | 1 水質維持用水負担金 | 30,133千円 | 単 |
12,069,000円= | 14,759,000円= | 14,759 | ||
15,374,000円= | 15,374 | |||
(市町村に対するもの計) | 12,069千円 | (市町村に対するもの計) | 30,133千円 | |
1 工事負担金 | 74,869千円 | 1 工事負担金 | 単 | |
(1) 難視聴対策負担金 | 35,953千円 | (1) 難視聴対策負担金 | ||
35,953,000円= | ||||
(2) 第3区域整備工事(ガス等負担 金) |
38,916千円 | (2) 第3区域整備工事(ガス等負担 金) |
||
38,916,000円= | ||||
2 電線地中化部電気供給負担金 | 2 電線地中化部電気供給負担金 | 3,743千円 | 単 | |
3,743,000円= | 3,743 | |||
3 工事負担金 | 3 工事負担金 | 34,340千円 | 単 | |
難視聴対策負担金 | ||||
5,400,000円= | 5,400 | |||
第3区域整備工事(ガス等負担金) | ||||
28,940,000円= | 28,940 | |||
(その他に対するもの計) | 74,869千円 | (その他に対するもの計) | 38,083千円 | |
(負担金計) | 86,938千円 | (負担金計) | 68,216千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 86,938千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 68,216千円 | |
1 第3区域契約保証金返金 | 1 第3区域契約保証金返金 | 単 | ||
(1) 契約保証金返金 | (1) 契約保証金返金 | |||
0= | 0= | |||
(その他計) | 0千円 | (その他計) | 0千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | |
(合計) | 3,682,420千円 | (合計) | 4,372,174千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 土地賃借料 | 6,839 | 1 土地賃借料 | 6,838 |
6,839,000円= | 6,838,000円= | 6,838 | |
(財産貸付収入計) | 6,839 | 6,838 | |
目計 財産運用収入 | 6,839 | 6,838 | |
項計 財産収入 | 6,839 | 6,838 | |
1 保留地処分金 | 795,000 | 1 保留地処分金 | 4,271,693 |
765,000,000円= | 4,271,693,000円= | 4,271,693 | |
30,000,000円= | |||
(保留地処分金計) | 795,000 | 4,271,693 | |
(保留地処分金計) | 795,000 | 4,271,693 | |
1 建物売払代金 | 68,145 | 1 建物売払代金 | 69,934 |
68,145,000円= | 69,934,000円= | 69,934 | |
(建物売払代金計) | 68,145 | 69,934 | |
(不動産売払収入計) | 68,145 | 69,934 | |
目計 財産売払収入 | 863,145 | 4,341,627 | |
項計 財産売払収入 | 863,145 | 4,341,627 | |
款計 財産収入 | 869,984 | 4,348,465 | |
1 土地区画整理事業費 | 2,785,345 | 1 土地区画整理事業費 | |
3,682,420,000円= | |||
-765,000,000円= | |||
-68,145,000円= | |||
-6,839,000円= | |||
-11,783,000円= | |||
-15,308,000円= | |||
-30,000,000円= | |||
(一般会計繰入金計) | 2,785,345 | 0 | |
(一般会計繰入金計) | 2,785,345 | 0 | |
目計 一般会計繰入金 | 2,785,345 | 0 | |
項計 他会計繰入金 | 2,785,345 | 0 | |
款計 繰入金 | 2,785,345 | 0 | |
1 保留地処分金延納利息 | 15,308 | 1 保留地処分金延納利息 | |
15,308,000円= | |||
(違約金及び延納利息計) | 15,308 | 0 | |
目計 違約金及び延納利息 | 15,308 | 0 | |
1 雑入 | 1 雑入 | 15,308 | |
15,308,000円= | 15,308 | ||
(雑入計) | 0 | 15,308 | |
目計 雑入 | 0 | 15,308 | |
項計 雑入 | 15,308 | 15,308 | |
1 立替施行事業収入 | 11,783 | 1 立替施行事業収入 | 8,401 |
11,783,000円= | 8,401,000円= | 8,401 | |
(小中学校整備立替施行事業収入計) | 11,783 | 8,401 | |
(立替施行事業収入計) | 11,783 | 8,401 | |
目計 立替施行事業収入 | 11,783 | 8,401 | |
項計 立替施行事業収入 | 11,783 | 8,401 | |
款計 諸収入 | 27,091 | 23,709 | |
合計 | 3,682,420 | 4,372,174 |