平成３０年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(20021267) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：事業運営費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：運営事務費(20021267-00060095) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | １ 事務補助労災保険料 | 5千円 | 単 |
| 賃金1,524,000円*3.0/1,000= | 賃金1,524,000円*3.0/1,000= | 4 | ||
| ２ 事務補助社会保険料等 | 250千円 | ２ 事務補助社会保険料等 | 248千円 | 単 |
| 健康保険料 | 健康保険料 | |||
| １，５２４，０００円×５８．２５／１， | １，５２４，０００円×５８．９／１， | |||
| ０００＝ | ０００＝ | |||
| 89,000円= | 90,000円= | 90 | ||
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
| ４〜８月 | １，５２４，０００円×９１．５／１，０ | |||
| （＠５，７５０円＋６００円）×２０ | ００＝ | |||
| 日×５月×９０．９１／１，０００＝ | 140,000円= | 140 | ||
| 58,000円= | 児童手当拠出金 | |||
| ９〜３月 | １，５２４，０００円×２．３／１，００ | |||
| （＠５，７５０円＋６００円）×２０ | ０＝ | |||
| 日×７月×９１．５／１，０００＝ | 4,000円= | 4 | ||
| 82,000円= | 雇用保険料 | |||
| 児童手当拠出金 | １，５２４，０００円×９／１，０ | |||
| １，５２４，０００円×２／１，００ | ００＝ | |||
| ０＝ | 14,000円= | 14 | ||
| 4,000円= | ||||
| 雇用保険料 | ||||
| １，５２４，０００円×１１／１，０ | ||||
| ００＝ | ||||
| 17,000円= | ||||
| （非常勤職員分計） | 255千円 | （非常勤職員分計） | 253千円 | |
| （共済費計） | 255千円 | （共済費計） | 253千円 | |
| １ 事務補助 | 1,524千円 | １ 事務補助 | 1,524千円 | 単 |
| (@5,750円+600円)*20日*12月= | (@5,748円+600円)*20日*12月= | 1,523 | ||
| （賃金計） | 1,524千円 | （賃金計） | 1,524千円 | |
| １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | １ 訴訟関係費用 | 3,000千円 | 単 |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | （報償費（補助費等）計） | 3,000千円 | |
| （報償費計） | 3,000千円 | （報償費計） | 3,000千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 620千円 | １ 管内・管外旅費 | 620千円 | 単 |
| 620,000円= | 620,000円= | 620 | ||
| ２ 関連機関連絡調整旅費 | 225千円 | ２ 関連機関連絡調整旅費 | 225千円 | 単 |
| （管外）箕面⇔東京 | （管外）箕面⇔東京 | |||
| @30,160円*2名*3回= | @30,160円*2名*3回= | 180 | ||
| （管内）箕面市内⇔大阪市内等 | （管内）箕面市内⇔大阪市内等 | |||
| @1,100円*2名*20回= | @1,100円*2名*20回= | 44 | ||
| （旅費計） | 845千円 | （旅費計） | 845千円 | |
| １ 一般事務用品 | 365千円 | １ 一般事務用品 | 403千円 | 単 |
| 365,000円= | 403,000円= | 403 | ||
| ２ 一般図書 | 48千円 | ２ 一般図書 | 50千円 | 単 |
| 48,000円= | 50,000円= | 50 | ||
| ３ 区画整理事業等関係図書 | 20千円 | ３ 区画整理事業等関係図書 | 20千円 | 単 |
| 20,000円= | 20,000円= | 20 | ||
| ４ 乾式複写機関係 | 371千円 | ４ 乾式複写機関係 | 371千円 | 単 |
| 371,000円= | 371,000円= | 371 | ||
| ５ 原画作成及び青写真焼付 | 247千円 | ５ 原画作成及び青写真焼付 | 247千円 | 単 |
| 247,000円= | 247 | 247,000円= | 247 | |
| ６ パンフレット改訂等 | 65千円 | ６ パンフレット改訂等 | 65千円 | 単 |
| 65,000円= | 65 | 65,000円= | 65 | |
| ７ 定期刊行物 | 79千円 | ７ 定期刊行物 | 79千円 | 単 |
| 79,000円= | 79 | 79,000円= | 79 | |
| ８ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | ８ 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | 単 |
| 1,500円／月*12月= | 18 | 1,500円／月*12月= | 18 | |
| ９ 自動車用品 | 15千円 | ９ 自動車用品 | 230千円 | 単 |
| 15,000円= | 230,000円= | 230 | ||
| 10 公用車ガソリン等燃料費 | 431千円 | 10 公用車ガソリン等燃料費 | 431千円 | 単 |
| 431,000円= | 431 | 431,000円= | 431 | |
| 11 水防関連消耗需用費 | 11千円 | 11 水防関連消耗需用費 | 11千円 | 単 |
| (@800円+@400円)*3人*3回= | 10 | (@800円+@400円)*3人*3回= | 10 | |
| （消耗需用費計） | 1,670千円 | （消耗需用費計） | 1,925千円 | |
| １ 庁用器具修理代 | 167千円 | １ 庁用器具修理代 | 167千円 | 単 |
| 167,000円= | 167,000円= | 167 | ||
| ２ 光熱水費 | 1,330千円 | ２ 光熱水費 | 単 | |
| (1) 事務所電気代 | 1,243千円 | (1) 事務所電気代 | ||
| 1,243,000円= | ||||
| (2) 事務所上下水道代 | 87千円 | (2) 事務所上下水道代 | ||
| 87,000円= | ||||
| ３ 公用車点検修理 | 250千円 | ３ 公用車点検修理 | 214千円 | 単 |
| 250,000円= | 214,000円= | 214 | ||
| ４ 光熱水費 | ４ 光熱水費 | 1,330千円 | 単 | |
| 事務所電気代 1,243,000円= | 1,243 | |||
| 事務所上下水道代 87,000円= | 87 | |||
| （維持需用費計） | 1,747千円 | （維持需用費計） | 1,711千円 | |
| （需用費計） | 3,417千円 | （需用費計） | 3,636千円 | |
| １ 携帯電話 | 73千円 | １ 携帯電話 | 73千円 | 単 |
| 73,000円= | 73,000円= | 73 | ||
| ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 111千円 | ２ 事務所ゴミ処理手数料 | 111千円 | 単 |
| 111,000円= | 111 | 111,000円= | 111 | |
| ３ 地権者説明会等切手代 | 184千円 | ３ 地権者説明会等切手代 | 460千円 | 単 |
| 184,000円= | 460,000円= | 460 | ||
| ４ 測量機器点検検査料 | 100千円 | ４ 測量機器点検検査料 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| ５ 自賠責保険料（公用車） | 56千円 | ５ 自賠責保険料（公用車） | 56千円 | 単 |
| 56,000円= | 56 | 56,000円= | 56 | |
| ６ 郵便切手 | 116千円 | ６ 郵便切手 | 331千円 | 単 |
| 116,000円= | 331,000円= | 331 | ||
| ７ 訴訟関係 | 300千円 | ７ 訴訟関係 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | ※訴訟関係費用（報償費の１０％） | |||
| ８ 電話代 | 519千円 | ８ 電話代 | 742千円 | 単 |
| 519,000円= | 742,000円= | 742 | ||
| ９ 任意保険料、修理費（公用車） | 166千円 | ９ 任意保険料、修理費（公用車） | 519千円 | 単 |
| 166,000円= | 469,000円= | 469 | ||
| 50,000円= | 50 | |||
| 10 建物共済費用 | 4千円 | 10 建物共済費用 | 4千円 | 単 |
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| 11 任意保険料（自転車） | 2千円 | 11 任意保険料（自転車） | 2千円 | 単 |
| 580*2= | 580*2= | 1 | ||
| （役務費計） | 1,631千円 | （役務費計） | 2,698千円 | |
| １ 事務所清掃委託 | 642千円 | １ 事務所清掃委託 | 642千円 | 単 |
| 642,000円= | 642 | 642,000円= | 642 | |
| ※Ｈ２８．６〜Ｈ３１．３ | ※Ｈ２８．６〜Ｈ３１．３ | |||
| ３年長期継続総額 １，８１９千円 | ３年長期継続総額 １，８１９千円 | |||
| ２ 事務所警備委託 | 160千円 | ２ 事務所警備委託 | 160千円 | 単 |
| 160,000円= | 160 | 160,000円= | 160 | |
| ※Ｈ２８．４〜Ｈ３１．３ | ※Ｈ２８．４〜Ｈ３１．３ | |||
| ３年長期継続総額 ４７９千円 | ３年長期継続総額 ４７９千円 | |||
| ３ 産業廃棄物処理委託 | 48千円 | ３ 産業廃棄物処理委託 | 48千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | ４ 消防設備保守点検委託 | 17千円 | 単 |
| 17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
| （その他の委託料計） | 867千円 | （その他の委託料計） | 867千円 | |
| （委託料計） | 867千円 | （委託料計） | 867千円 | |
| １ 自動車借上料 | 250千円 | １ 自動車借上料 | 200千円 | 単 |
| 250,000円= | 200,000円= | 200 | ||
| ２ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | ２ ＮＨＫ受信料 | 15千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| ３ 地権者説明会等会場借上料 | 180千円 | ３ 地権者説明会等会場借上料 | 180千円 | 単 |
| 180,000円= | 180 | 180,000円= | 180 | |
| ４ 高速道路通行券 | 457千円 | ４ 高速道路通行券 | 518千円 | 単 |
| 457,000円= | 518,000円= | 518 | ||
| ５ 事務所用地借上料 | 572千円 | ５ 事務所用地借上料 | 572千円 | 単 |
| 572,000円= | 572 | 572,000円= | 572 | |
| ６ 地権者権利台帳システム等借上料 | ６ 地権者権利台帳システム等借上料 | 単 | ||
| ７ 庁用低公害車貸借 | 1,096千円 | ７ 庁用低公害車貸借 | 1,098千円 | 単 |
| 1,096,000円= | 1,098,000円= | 1,098 | ||
| ８ 職員用情報処理装置貸借 | 341千円 | ８ 職員用情報処理装置貸借 | 341千円 | 単 |
| 341,000円= | 341 | 341,000円= | 341 | |
| ９ TECRIS使用料 | 53千円 | ９ TECRIS使用料 | 53千円 | 単 |
| 53,000円= | 53 | 53,000円= | 53 | |
| 10 Web建設物価 | 47千円 | 10 Web建設物価 | 47千円 | 単 |
| 47,000円= | 47 | 47,000円= | 47 | |
| 11 積算資料電子版 | 48千円 | 11 積算資料電子版 | 48千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,059千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,072千円 | |
| １ 土木積算システム負担金 | 846千円 | １ 土木積算システム負担金 | 1,136千円 | 単 |
| 846,000円= | 1136,000円= | 1,136 | ||
| ２ 安全運転管理者講習受講料 | 5千円 | ２ 安全運転管理者講習受講料 | 5千円 | 単 |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| （その他に対するもの計） | 851千円 | （その他に対するもの計） | 1,141千円 | |
| （負担金計） | 851千円 | （負担金計） | 1,141千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 851千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,141千円 | |
| １ 重量税（公用車） | 75千円 | １ 重量税（公用車） | 76千円 | 単 |
| 75,000円= | 76,000円= | 76 | ||
| （公課費計） | 75千円 | （公課費計） | 76千円 | |
| （合計） | 15,524千円 | （合計） | 17,112千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 保留地処分金 | １ 保留地処分金 | 17,112 | |
| 17,112,000円= | 17,112 | ||
| （保留地処分金計） | 0 | 17,112 | |
| （保留地処分金計） | 0 | 17,112 | |
| 目計 財産売払収入 | 0 | 17,112 | |
| 項計 財産売払収入 | 0 | 17,112 | |
| 款計 財産収入 | 0 | 17,112 | |
| １ 土地区画整理事業費 | 15,524 | １ 土地区画整理事業費 | |
| 15,524,000円= | |||
| （一般会計繰入金計） | 15,524 | 0 | |
| （一般会計繰入金計） | 15,524 | 0 | |
| 目計 一般会計繰入金 | 15,524 | 0 | |
| 項計 他会計繰入金 | 15,524 | 0 | |
| 款計 繰入金 | 15,524 | 0 | |
| 合計 | 15,524 | 17,112 | |
