平成30年度当初予算 職員費()
事業名 |
:職員費()(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
細事業名 |
:職員費 |
予算計上課 |
港湾局 |
細々事業名 |
:職員費(19962773-00010001) |
|
給与・職員手当等 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 給料 |
186,255千円 |
1 給料 |
▲945千円 |
単 |
港湾整備事業特別会計支弁職員 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
H30:45人 |
|
185,310,000-186,255,000= |
▲945 |
|
186,255,000= |
186,255 |
|
|
|
(給料計) |
186,255千円 |
(給料計) |
▲945千円 |
|
1 管理職手当 |
1,978千円 |
1 管理職手当 |
|
単 |
1,978,000円= |
1,978 |
|
|
|
(管理職手当計) |
1,978千円 |
(管理職手当計) |
0千円 |
|
1 扶養手当 |
7,110千円 |
1 扶養手当 |
▲225千円 |
単 |
7,110,000円= |
7,110 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
6,885,000-7,110,000= |
▲225 |
|
(扶養手当計) |
7,110千円 |
(扶養手当計) |
▲225千円 |
|
1 調整手当 |
21,645千円 |
1 調整手当 |
▲135千円 |
単 |
21,645,000円= |
21,645 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
21,510,000-21,645,000= |
▲135 |
|
(調整手当計) |
21,645千円 |
(調整手当計) |
▲135千円 |
|
1 住居手当 |
2,565千円 |
1 住居手当 |
45千円 |
単 |
2,565,000円= |
2,565 |
2,610,000-2,565,000= |
45 |
|
(住居手当計) |
2,565千円 |
(住居手当計) |
45千円 |
|
1 通勤手当 |
10,415千円 |
1 通勤手当 |
▲45千円 |
単 |
10,415,000円= |
10,415 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
10,370,000-10,415,000= |
▲45 |
|
(通勤手当計) |
10,415千円 |
(通勤手当計) |
▲45千円 |
|
1 特殊勤務手当 |
360千円 |
1 特殊勤務手当 |
|
単 |
360,000円= |
360 |
|
|
|
(特殊勤務手当計) |
360千円 |
(特殊勤務手当計) |
0千円 |
|
1 時間外手当 |
10,409千円 |
1 時間外手当 |
|
単 |
10,409,000円= |
10,409 |
|
|
|
(時間外勤務手当計) |
10,409千円 |
(時間外勤務手当計) |
0千円 |
|
1 管理職員特別勤務手当 |
22千円 |
1 管理職員特別勤務手当 |
|
単 |
22,000円= |
22 |
|
|
|
(管理職員特別勤務手当計) |
22千円 |
(管理職員特別勤務手当計) |
0千円 |
|
1 期末手当 |
85,905千円 |
1 期末手当 |
1,350千円 |
単 |
85,905,000円= |
85,905 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
87,255,000-85,905,000= |
1,350 |
|
(期末手当計) |
85,905千円 |
(期末手当計) |
1,350千円 |
|
1 児童手当 |
3,420千円 |
1 児童手当 |
▲270千円 |
単 |
3,420,000円= |
3,420 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
3,150,000-3,420,000= |
▲270 |
|
(児童手当計) |
3,420千円 |
(児童手当計) |
▲270千円 |
|
(職員手当等計) |
143,829千円 |
(職員手当等計) |
720千円 |
|
1 共済費 |
77,849千円 |
1 共済費 |
▲867千円 |
単 |
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
|
77,535,000円= |
77,535 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
76,680,000-77,535,000= |
▲855 |
|
(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
314,000円= |
314 |
(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
302,000-314,000= |
▲12 |
|
(一般職員分計) |
77,849千円 |
(一般職員分計) |
▲867千円 |
|
(共済費計) |
77,849千円 |
(共済費計) |
▲867千円 |
|
1 互助会負担金 |
|
1 互助会負担金 |
|
単 |
(職員互助会に対するもの計) |
0千円 |
(職員互助会に対するもの計) |
0千円 |
|
(補助金計) |
0千円 |
(補助金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
407,933千円 |
(合計) |
▲1,092千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 |
273,873 |
1 港湾施設使用料 |
▲68,335 |
273,873,000円= |
273,873 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
205,538,000-273,873,000= |
▲68,335 |
(上屋、附属用地等使用料計) |
273,873 |
|
▲68,335 |
(港湾施設使用料計) |
273,873 |
|
▲68,335 |
目計 港湾施設使用料 |
273,873 |
|
▲68,335 |
項計 使用料 |
273,873 |
|
▲68,335 |
1 港湾用地貸付料 |
134,060 |
1 港湾用地貸付料 |
67,243 |
134,060,000円= |
134,060 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
(港湾用地貸付料計) |
134,060 |
|
67,243 |
(財産貸付収入計) |
134,060 |
|
67,243 |
目計 財産運用収入 |
134,060 |
|
67,243 |
項計 財産収入 |
134,060 |
|
67,243 |
款計 港湾施設収入 |
407,933 |
|
▲1,092 |
合計 |
407,933 |
|
▲1,092 |