平成30年度補正（第３号）予算 市場事業費用
| 款名 |
：市場事業費用 |
所属名 |
環境農林水産部中央卸売市場 |
| 項名 |
：営業費用 |
|
| 目名 |
：市場管理費用 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| 1 給料 |
▲801 千円 |
|
要求どおり |
▲801 千円 |
| <1> 給料 |
▲801 千円 |
*不 |
|
▲801 千円 |
| 52,595,000円-53,396,000円= |
▲801 |
|
52,595,000円-53,396,000円= |
▲801 |
| |
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| 2 手当 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 管理職手当 |
▲8 千円 |
*不 |
|
▲8 千円 |
| 2,203,000円-2,211,000円= |
▲8 |
|
2,203,000円-2,211,000円= |
▲8 |
| <2> 扶養手当 |
▲266 千円 |
*不 |
|
▲266 千円 |
| 1,932,000円-2,198,000円= |
▲266 |
|
1,932,000円-2,198,000円= |
▲266 |
| <3> 地域手当 |
▲128 千円 |
*不 |
|
▲128 千円 |
| 6,843,000円-6,971,000円= |
▲128 |
|
6,843,000円-6,971,000円= |
▲128 |
| |
|
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|
| <4> 住居手当 |
173千円 |
*不 |
|
173千円 |
| 1,599,000円-1,426,000円= |
173 |
|
1,599,000円-1,426,000円= |
173 |
| <5> 通勤手当 |
▲565 千円 |
*課 |
|
▲565 千円 |
| 2,589,000円-3,154,000円= |
▲565 |
|
2,589,000円-3,154,000円= |
▲565 |
| <6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
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| <7> 休日勤務手当 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
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|
| <8> 管理職特別勤務手当 |
▲5 千円 |
*不 |
|
▲5 千円 |
| 52,000円-57,000円= |
▲5 |
|
52,000円-57,000円= |
▲5 |
| <9> 期末勤勉手当 |
1,360千円 |
*不 |
|
1,360千円 |
| 18,302,000円-16,942,000円= |
1,360 |
|
18,302,000円-16,942,000円= |
1,360 |
| |
|
|
|
|
| <10> 児童手当 |
▲561 千円 |
*不 |
|
▲561 千円 |
| 759,000円-1,320,000円= |
▲561 |
|
759,000円-1,320,000円= |
▲561 |
| 3 賃金 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 賃金 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
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|
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| |
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|
|
| 4 報酬 |
▲614 千円 |
|
要求どおり |
▲614 千円 |
| <1> 非常勤嘱託員報酬 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| <2> 非常勤嘱託員交通費相当額 |
▲614 千円 |
*課 |
|
▲614 千円 |
| 390,000円-1,004,000円= |
▲614 |
|
390,000円-1,004,000円= |
▲614 |
| |
|
|
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|
| <3> 運営取引業務協議会委員等 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
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| |
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| |
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| |
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| |
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| |
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|
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|
| 5 法定福利費 |
132千円 |
|
要求どおり |
132千円 |
| <1> 共済負担金 |
245千円 |
*不 |
|
245千円 |
| 19,253,000円-19,008,000円= |
245 |
|
19,253,000円-19,008,000円= |
245 |
| |
|
|
|
|
| |
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|
|
|
| <2> 公務災害負担金 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
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| |
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|
|
| <3> 社会保険、雇用保険等 |
▲113 千円 |
*非 |
|
▲113 千円 |
| 2,297,000円-2,410,000円= |
▲113 |
|
2,297,000円-2,410,000円= |
▲113 |
| |
|
|
|
|
| 6 退職給付金 |
▲27,623 千円 |
|
要求どおり |
▲27,623 千円 |
| <1> 退職給付金 |
▲27,623 千円 |
*不 |
|
▲27,623 千円 |
| 0円-27,623,000円= |
▲27,623 |
|
0円-27,623,000円= |
▲27,623 |
| |
|
|
|
|
| 7 備消耗品費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 8 報償費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 9 旅費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 10 被服費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 11 燃料費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 燃料費 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 12 印刷製本費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 13 修繕費 |
▲3,258 千円 |
|
要求どおり |
▲3,258 千円 |
| <1> 計画修繕費 |
▲135 千円 |
*課 |
|
▲135 千円 |
| 災害復旧工事 |
|
|
災害復旧工事 |
|
| 64,971,000円-60,000,000円= |
4,971 |
|
64,971,000円-60,000,000円= |
4,971 |
| 台風２１号復旧工事 |
|
|
台風２１号復旧工事 |
|
| 14,894,000円-20,000,000円= |
▲5,106 |
|
14,894,000円-20,000,000円= |
▲5,106 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| <2> 計量器取替工事費 |
▲3,123 千円 |
*課 |
|
▲3,123 千円 |
| 7,560,000円-10,683,000円= |
▲3,123 |
|
7,560,000円-10,683,000円= |
▲3,123 |
| 14 保険費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 施設維持管理 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| <2> 一般事務 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 15 通信運搬費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <3> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 16 委託料 |
▲2,011 千円 |
|
要求どおり |
▲2,011 千円 |
| <1> 施設維持管理 |
▲1,154 千円 |
*課 |
|
▲1,154 千円 |
| 設計監理業務 |
|
|
設計監理業務 |
|
| 921,000円-2,819,000円= |
▲1,898 |
|
921,000円-2,819,000円= |
▲1,898 |
| 水産棟青果棟１階天井設備保全業務 |
|
|
水産棟青果棟１階天井設備保全業務 |
|
| 549,000円= |
549 |
|
549,000円= |
549 |
| アスベスト含有分析調査 |
|
|
アスベスト含有分析調査 |
|
| 195,000円= |
195 |
|
195,000円= |
195 |
| <2> 業務指導検査 |
▲857 千円 |
*課 |
|
▲857 千円 |
| 1,278,000円-2,135,000円= |
▲857 |
|
1,278,000円-2,135,000円= |
▲857 |
| <3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <4> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 17 使用料及び賃借料 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 18 負担金補助及び交付金 |
▲24 千円 |
|
要求どおり |
▲24 千円 |
| <1> 施設維持管理（課税） |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <2> 施設維持管理（不課税） |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <3> 一般事務（課税） |
▲4 千円 |
*課 |
|
▲4 千円 |
| OA機器負担金 |
|
|
OA機器負担金 |
|
| 479,000円-483,000円= |
▲4 |
|
479,000円-483,000円= |
▲4 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| <4> 一般事務（不課税） |
▲20 千円 |
*不 |
|
▲20 千円 |
| 91,000円-111,000円= |
▲20 |
|
91,000円-111,000円= |
▲20 |
| <5> 調査統計 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <6> 業務指導 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| <7> 一般事務（非課税） |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 19 公課費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 公課費 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 20 補償費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
| <1> 補償費 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
| |
|
|
|
|
| 21 賞与引当金繰入額 |
442千円 |
|
要求どおり |
442千円 |
| <1> 賞与引当金繰入額 |
442千円 |
*不 |
|
442千円 |
| 8,560,000円-8,118,000円= |
442 |
|
8,560,000円-8,118,000円= |
442 |
| |
|
|
|
|
| 22 法定福利費引当金繰入額 |
75千円 |
|
要求どおり |
75千円 |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 |
75千円 |
*不 |
|
75千円 |
| 1,578,000円-1,503,000円= |
75 |
|
1,578,000円-1,503,000円= |
75 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （市場管理費用計） |
▲33,682 千円 |
|
（市場管理費用計） |
▲33,682 千円 |
