平成30年度補正（第３号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：総係費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| 21 給料 | 383,253千円 | 21 給料 | ▲41,846 千円 | |
| <1> 給料 | 383,253千円 | <1> 給料 | ▲41,846 千円 | *不 |
| 382558000= | 382,558 | -41846000 | ▲41,846 | |
| 382974000-382558000= | 416 | |||
| 279000= | 279 | |||
| 22 手当等 | 248,032千円 | 22 手当等 | ▲7,353 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 10,879千円 | <1> 管理職手当 | ▲1,037 千円 | *不 |
| 6021000= | 6,021 | -1037000 | ▲1,037 | |
| 10879000-6021000= | 4,858 | |||
| <2> 扶養手当 | 14,229千円 | <2> 扶養手当 | ▲1,510 千円 | *不 |
| 14604000= | 14,604 | -1510000 | ▲1,510 | |
| 14229000-14604000= | ▲375 | |||
| <3> 調整手当 | 44,547千円 | <3> 調整手当 | ▲4,523 千円 | *不 |
| 44458000= | 44,458 | -4523000 | ▲4,523 | |
| 44454000-44458000= | ▲4 | |||
| 93000= | 93 | |||
| <4> 住居手当 | 5,394千円 | <4> 住居手当 | ▲15 千円 | *不 |
| 5268000= | 5,268 | -15000 | ▲15 | |
| 5394000-5268000= | 126 | |||
| <5> 通勤手当 | 17,298千円 | <5> 通勤手当 | 143千円 | *課 |
| 17284000= | 17,284 | 143000 | 143 | |
| 17298000-17284000= | 14 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 744千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲709 千円 | *不 |
| 739000= | 739 | -709000 | ▲709 | |
| 744000-739000= | 5 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | <7> 時間外勤務手当 | 15,249千円 | *不 |
| 27351000= | 27,351 | 15062000+162000+4000+21000 | 15,249 | |
| 28030000-27351000= | 679 | |||
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 121千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲69 千円 | *不 |
| 67000= | 67 | -69000 | ▲69 | |
| 121000-67000= | 54 | |||
| <9> 期末手当 | 120,280千円 | <9> 期末手当 | ▲13,329 千円 | *不 |
| 117629000= | 117,629 | -13329000 | ▲13,329 | |
| 120218000-117629000= | 2,589 | |||
| 62000= | 62 | |||
| <10> 児童手当 | 6,510千円 | <10> 児童手当 | ▲1,553 千円 | *不 |
| 7025000= | 7,025 | -1553000 | ▲1,553 | |
| 6510000-7025000= | ▲515 | |||
| 23 賃金 | 5,854千円 | 23 賃金 | 0千円 | |
| <1> 非常勤職員賃金 | 5,854千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *不 |
| 5854000= | 5,854 | |||
| 24 報償費 | 0千円 | 24 報償費 | 0千円 | |
| <1> 報償費 | 0千円 | <1> 報償費 | 0千円 | *課 |
| 25 法定福利費 | 104,128千円 | 25 法定福利費 | 21,777千円 | |
| <1> 共済負担金 | 103,044千円 | <1> 共済負担金 | 21,310千円 | *非 |
| 106168000= | 106,168 | 21310000 | 21,310 | |
| 105648000-106168000= | ▲520 | |||
| -2914000+310000= | ▲2,604 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 700千円 | <2> 公務災害負担金 | 275千円 | *非 |
| 646000= | 646 | 275000 | 275 | |
| 700000-646000= | 54 | |||
| <3> 非常勤職員共済 | 384千円 | <3> 非常勤職員共済 | 192千円 | *非 |
| 384000= | 384 | 192000 | 192 | |
| 26 旅費 | 3,852千円 | 26 旅費 | 0千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,852千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
| 3852000= | 3,852 | |||
| 27 備消耗品費 | 7,288千円 | 27 備消耗品費 | ▲300 千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,288千円 | <1> 備消耗品費 | ▲300 千円 | *課 |
| 7288000= | 7,288 | -300000 | ▲300 | |
| 28 被服費 | 2,737千円 | 28 被服費 | ▲500 千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 732千円 | <1> 事務所被服費 | ▲500 千円 | *課 |
| 732000= | 732 | -500000= | ▲500 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
2,005千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
| 2005000= | 2,005 | |||
| 29 光熱水費 | 4,570千円 | 29 光熱水費 | ▲600 千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,570千円 | <1> 光熱水費 | ▲600 千円 | *課 |
| 4570000= | 4,570 | -600000= | ▲600 | |
| 30 燃料費 | 1,336千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,336千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
| 1336000= | 1,336 | |||
| 31 食糧費 | 743千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 743千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
| 743000= | 743 | |||
| 32 印刷製本費 | 944千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 944千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
| 944000= | 944 | |||
| 33 修繕費 | 3,142千円 | 33 修繕費 | ▲100 千円 | |
| <1> 修繕費 | 3,142千円 | <1> 修繕費 | ▲100 千円 | *課 |
| 3142000= | 3,142 | -100000= | ▲100 | |
| 34 通信運搬費 | 5,230千円 | 34 通信運搬費 | ▲300 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 5,230千円 | <1> 通信運搬費 | ▲300 千円 | *課 |
| 5230000= | 5,230 | -300000= | ▲300 | |
| 35 手数料 | 793千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 793千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
| 793000= | 793 | |||
| 36 委託料 | 7,395千円 | 36 委託料 | ▲580 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,389千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
| 3389000= | 3,389 | |||
| <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
3,000千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
▲580 千円 | *課 |
| 3000000= | 3,000 | -580000= | ▲580 | |
| <3> その他委託料 | 1,006千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
| 1006000= | 1,006 | |||
| 37 賃借料 | 18,435千円 | 37 賃借料 | ▲5,820 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
7,240千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
▲3,888 千円 | *課 |
| サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | -3888000= | ▲3,888 | |
| 物品調達システム賃借 3888000= | 3,888 | |||
| <2> その他賃借料 | 11,195千円 | <2> その他賃借料 | ▲1,932 千円 | *課 |
| 11195000= | 11,195 | -1932000= | ▲1,932 | |
| 38 保険料 | 7,142千円 | 38 保険料 | ▲2,500 千円 | |
| <1> その他保険料 | 7,142千円 | <1> その他保険料 | ▲2,500 千円 | *非 |
| 7142000= | 7,142 | -2500000= | ▲2,500 | |
| 39 負担金 | 10,589千円 | 39 負担金 | ▲300 千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 4,860千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | ▲100 千円 | *課 |
| 4860000= | 4,860 | -100000= | ▲100 | |
| <2> 行政文書管理システム負担 金 |
896千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
▲50 千円 | *課 |
| 896000= | 896 | -50000= | ▲50 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,331千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
| 1331000= | 1,331 | |||
| <4> 職員健康診断負担金 | 622千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
| 622000= | 622 | |||
| <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
| 20000= | 20 | |||
| <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
| 2436000= | 2,436 | |||
| <7> その他負担金 | 424千円 | <7> その他負担金 | ▲150 千円 | *課 |
| 424000= | 424 | -150000= | ▲150 | |
| 40 研修費 | 1,752千円 | 40 研修費 | ▲100 千円 | |
| <1> 研修費 | 1,752千円 | <1> 研修費 | ▲100 千円 | *課 |
| 1752000= | 1,752 | -100000= | ▲100 | |
| 41 公課費 | 2,529千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
| <1> 公課費 | 2,529千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
| 2529000= | 2,529 | |||
| 42 賞与引当金繰入額 | 60,140千円 | 42 賞与引当金繰入額 | ▲9,695 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 60,140千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲9,695 千円 | *不 |
| 58815000= | 58,815 | -9695000 | ▲9,695 | |
| 60109000-58815000= | 1,294 | |||
| 31000= | 31 | |||
| 43 法定福利費繰入額 | 52,063千円 | 43 法定福利費繰入額 | ▲42,747 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 51,522千円 | <1> 共済負担金 | ▲42,206 千円 | *非 |
| 53085000= | 53,085 | -42206000 | ▲42,206 | |
| 52824000-53085000= | ▲261 | |||
| -1457000+155000= | ▲1,302 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 349千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲349 千円 | *非 |
| 323000= | 323 | -349000 | ▲349 | |
| 349000-323000= | 26 | |||
| <3> 非常勤職員共済 | 192千円 | <3> 非常勤職員共済 | ▲192 千円 | *非 |
| 192000= | 192 | -192000 | ▲192 | |
| 44 退職給付引当金繰入額 | 114,744千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | ▲12,723 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 114,744千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲12,723 千円 | *不 |
| 122798000= | 122,798 | -12723000 | ▲12,723 | |
| 114744000-122798000= | ▲8,054 | |||
| （総係費計） | 1,046,691千円 | （総係費計） | ▲103,687 千円 | |
