平成30年度補正（第３号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| 1 給料 | 634,634千円 | 1 給料 | ▲25,737 千円 | |
| <1> 給料 | 634,634千円 | <1> 給料 | ▲25,737 千円 | *不 |
| 633267000= | 633,267 | -25737000 | ▲25,737 | |
| 634172000-633267000= | 905 | |||
| 462000= | 462 | |||
| 2 手当等 | 393,504千円 | 2 手当等 | ▲26,552 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 989千円 | <1> 管理職手当 | 86千円 | *不 |
| 989000= | 989 | 86000 | 86 | |
| <2> 扶養手当 | 23,562千円 | <2> 扶養手当 | ▲1,356 千円 | *不 |
| 24174000= | 24,174 | -1356000 | ▲1,356 | |
| 23562000-24174000= | ▲612 | |||
| <3> 調整手当 | 73,766千円 | <3> 調整手当 | ▲4,199 千円 | *不 |
| 73593000= | 73,593 | -4199000 | ▲4,199 | |
| 73612000-73593000= | 19 | |||
| 154000= | 154 | |||
| <4> 住居手当 | 8,932千円 | <4> 住居手当 | ▲1,259 千円 | *不 |
| 8721000= | 8,721 | -1259000 | ▲1,259 | |
| 8932000-8721000= | 211 | |||
| <5> 通勤手当 | 28,644千円 | <5> 通勤手当 | ▲2,266 千円 | *課 |
| 28611000= | 28,611 | -2266000 | ▲2,266 | |
| 28644000-28611000= | 33 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 1,232千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲1,150 千円 | *不 |
| 1224000= | 1,224 | -1150000 | ▲1,150 | |
| 1232000-1224000= | 8 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | <7> 時間外勤務手当 | 2,382千円 | *不 |
| 48152000= | 48,152 | 2088000+274000+20000 | 2,382 | |
| 46415000-48152000= | ▲1,737 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 11千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲11 千円 | *不 |
| 11000= | 11 | -11000 | ▲11 | |
| <9> 期末手当 | 199,173千円 | <9> 期末手当 | ▲14,539 千円 | *不 |
| 194718000= | 194,718 | -14539000 | ▲14,539 | |
| 199071000-194718000= | 4,353 | |||
| 102000= | 102 | |||
| <10> 児童手当 | 10,780千円 | <10> 児童手当 | ▲4,240 千円 | *不 |
| 11628000= | 11,628 | -4240000 | ▲4,240 | |
| 10780000-11628000= | ▲848 | |||
| 3 法定福利費 | 171,791千円 | 3 法定福利費 | 39,235千円 | |
| <1> 共済負担金 | 170,632千円 | <1> 共済負担金 | 38,776千円 | *非 |
| 175746000= | 175,746 | 38776000 | 38,776 | |
| 174944000-175746000= | ▲802 | |||
| -4825000+513000= | ▲4,312 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 1,159千円 | <2> 公務災害負担金 | 459千円 | *非 |
| 1142000= | 1,142 | 459000 | 459 | |
| 1159000-1142000= | 17 | |||
| 4 備消耗品費 | 223,101千円 | 4 備消耗品費 | 10,179千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 199,933千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 6,316千円 | *課 |
| 199933000= | 199,933 | 6316000= | 6,316 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 20,575千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 4,233千円 | *課 |
| 20575000= | 20,575 | 4233000= | 4,233 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,593千円 | <3> 自主財源事業備消耗品費 | ▲370 千円 | *課 |
| 2593000= | 2,593 | -370000= | ▲370 | |
| 5 材料費 | 10,129千円 | 5 材料費 | ▲4 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 8,829千円 | <1> 流域維持管理材料費 | ▲4 千円 | *課 |
| 8829000= | 8,829 | -4000= | ▲4 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 1,300千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 |
| 1300000= | 1,300 | |||
| 6 光熱水費 | 89,983千円 | 6 光熱水費 | ▲8,112 千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 67,901千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | ▲8,916 千円 | *課 |
| 67901000= | 67,901 | -8916000= | ▲8,916 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 22,082千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 804千円 | *課 |
| 22082000= | 22,082 | 804000= | 804 | |
| 7 動力費 | 5,379,343千円 | 7 動力費 | ▲537,434 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,597,513千円 | <1> 流域維持管理動力費 | ▲458,183 千円 | *課 |
| 4597513000= | 4,597,513 | -458183000= | ▲458,183 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 781,830千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | ▲79,251 千円 | *課 |
| 781830000= | 781,830 | -79251000= | ▲79,251 | |
| 8 燃料費 | 774,415千円 | 8 燃料費 | ▲10,820 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 483,836千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | ▲42,919 千円 | *課 |
| 483836000= | 483,836 | -42919000= | ▲42,919 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 290,579千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | 32,099千円 | *課 |
| 290579000= | 290,579 | 32099000= | 32,099 | |
| 9 薬品費 | 1,045,741千円 | 9 薬品費 | ▲164,529 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 769,127千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | ▲125,493 千円 | *課 |
| 769127000= | 769,127 | -125493000= | ▲125,493 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 276,614千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲39,036 千円 | *課 |
| 276614000= | 276,614 | -39036000= | ▲39,036 | |
| 10 修繕費 | 1,998,070千円 | 10 修繕費 | ▲203,944 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,679,415千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | ▲254,915 千円 | *課 |
| 1679415000= | 1,679,415 | -279915000+25000000 | ▲254,915 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 318,655千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | 50,971千円 | *課 |
| 318655000= | 318,655 | +50971000= | 50,971 | |
| 11 通信運搬費 | 339,084千円 | 11 通信運搬費 | ▲82,632 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 296,193千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲68,462 千円 | *課 |
| 296193000= | 296,193 | -68462000= | ▲68,462 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 42,891千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲14,170 千円 | *課 |
| 42891000= | 42,891 | -14170000= | ▲14,170 | |
| 12 手数料 | 0千円 | 12 手数料 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 0千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
| 13 委託料 | 13,869,184千円 | 13 委託料 | ▲208,297 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 6,967,781千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲85,108 千円 | *課 |
| 6967781000= | 6,967,781 | -85108000= | ▲85,108 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 939,210千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲10,823 千円 | *課 |
| 939210000= | 939,210 | -10823000= | ▲10,823 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 648,498千円 | <3> 流域維持法定委託 | ▲20,562 千円 | *課 |
| 648498000= | 648,498 | -20562000= | ▲20,562 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 141,043千円 | <4> 流泥維持法定委託 | ▲7,329 千円 | *課 |
| 141043000= | 141,043 | -7329000= | ▲7,329 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 135,781千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | ▲61,072 千円 | *課 |
| 135781000= | 135,781 | -61072000= | ▲61,072 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 28,867千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲12,883 千円 | *課 |
| 28867000= | 28,867 | -12883000= | ▲12,883 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
375,607千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲40,853 千円 | *課 |
| 375607000= | 375,607 | -40853000= | ▲40,853 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
105,116千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
3,907千円 | *課 |
| 105116000= | 105,116 | 3907000= | 3,907 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,178,921千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | 82,061千円 | *課 |
| 3178921000= | 3,178,921 | 82061000= | 82,061 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
655,863千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
2,660千円 | *課 |
| 655863000= | 655,863 | 2660000= | 2,660 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 621,451千円 | <11> 流域維持その他委託 | ▲111,287 千円 | *課 |
| 621451000= | 621,451 | -111287000= | ▲111,287 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 23,246千円 | <12> 流泥維持その他委託 | ▲4,952 千円 | *課 |
| 23246000= | 23,246 | -4952000= | ▲4,952 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
47,800千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
57,944千円 | *課 |
| 47800000= | 47,800 | 57944000= | 57,944 | |
| 14 賃借料 | 108,825千円 | 14 賃借料 | ▲26,995 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 108,762千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | ▲26,995 千円 | *課 |
| 108762000= | 108,762 | -26995000= | ▲26,995 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
| 63000= | 63 | |||
| 15 補助交付金 | 69,862千円 | 15 補助交付金 | 2,466千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 48,265千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 |
| 48265000= | 48,265 | |||
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 21,597千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 2,466千円 | *不 |
| 21597000= | 21,597 | 2466000= | 2,466 | |
| 16 負担金 | 1,787千円 | 16 負担金 | 1,300千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 1,571千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 1,300千円 | *課 |
| 1571000= | 1,571 | 1300000= | 1,300 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 6千円 | <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 6000= | 6 | |||
| <3> 庁舎管理負担金 | 210千円 | <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 |
| 210000= | 210 | |||
| 17 維持管理負担金返還金 | 10千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 1,195,681千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 10千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 1,195,681千円 | *課 |
| 10000= | 10 | 1195681000= | 1,195,681 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 99,587千円 | 18 賞与引当金繰入額 | ▲15,882 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 99,587千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲15,882 千円 | *不 |
| 97359000= | 97,359 | -15882000 | ▲15,882 | |
| 99535000-97359000= | 2,176 | |||
| 52000= | 52 | |||
| 19 法定福利費繰入額 | 85,895千円 | 19 法定福利費繰入額 | ▲70,438 千円 | |
| <1> 共済負担金 | 85,316千円 | <1> 共済負担金 | ▲69,859 千円 | *非 |
| 87873000= | 87,873 | -69859000 | ▲69,859 | |
| 87472000-87873000= | ▲401 | |||
| -2413000+257000= | ▲2,156 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 579千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲579 千円 | *非 |
| 571000= | 571 | -579000 | ▲579 | |
| 579000-571000= | 8 | |||
| 20 退職給付引当金繰入額 | 190,007千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | ▲35,504 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 190,007千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲35,504 千円 | *非 |
| 113030000= | 113,030 | -35504000 | ▲35,504 | |
| 190007000-113030000= | 76,977 | |||
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 25,484,952千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲168,019 千円 | |
