平成３０年度補正(第２号) 流域下水道事業費用
| 款名 |
：流域下水道事業費用 |
所属名 |
下水道室 |
| 項名 |
：営業費用 |
|
| 目名 |
：総係費 |
|
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
|
１ 報酬 |
|
|
| ２ 給料 |
383,253千円 |
２ 給料 |
|
|
| (1) 給料 |
383,253千円 |
(1) 給料 |
|
*不 |
| 382558000= |
382,558 |
|
|
|
| 382974000-382558000= |
416 |
|
|
|
| 279000= |
279 |
|
|
|
| ３ 手当等 |
248,032千円 |
３ 手当等 |
|
|
| (1) 管理職手当 |
10,879千円 |
(1) 管理職手当 |
|
*不 |
| 6021000= |
6,021 |
|
|
|
| 10879000-6021000= |
4,858 |
|
|
|
| (2) 扶養手当 |
14,229千円 |
(2) 扶養手当 |
|
*不 |
| 14604000= |
14,604 |
|
|
|
| 14229000-14604000= |
▲375 |
|
|
|
| (3) 調整手当 |
44,547千円 |
(3) 調整手当 |
|
*不 |
| 44458000= |
44,458 |
|
|
|
| 44454000-44458000= |
▲4 |
|
|
|
| 93000= |
93 |
|
|
|
| (4) 住居手当 |
5,394千円 |
(4) 住居手当 |
|
*不 |
| 5268000= |
5,268 |
|
|
|
| 5394000-5268000= |
126 |
|
|
|
| (5) 通勤手当 |
17,298千円 |
(5) 通勤手当 |
|
*課 |
| 17284000= |
17,284 |
|
|
|
| 17298000-17284000= |
14 |
|
|
|
| (6) 特殊勤務手当 |
744千円 |
(6) 特殊勤務手当 |
|
*不 |
| 739000= |
739 |
|
|
|
| 744000-739000= |
5 |
|
|
|
| (7) 時間外勤務手当 |
28,030千円 |
(7) 時間外勤務手当 |
|
*不 |
| 27351000= |
27,351 |
|
|
|
| 28030000-27351000= |
679 |
|
|
|
| (8) 手当管理職員特別勤務手当 |
121千円 |
(8) 手当管理職員特別勤務手当 |
|
*不 |
| 67000= |
67 |
|
|
|
| 121000-67000= |
54 |
|
|
|
| (9) 期末手当 |
120,280千円 |
(9) 期末手当 |
|
*不 |
| 117629000= |
117,629 |
|
|
|
| 120218000-117629000= |
2,589 |
|
|
|
| 62000= |
62 |
|
|
|
| (10) 児童手当 |
6,510千円 |
(10) 児童手当 |
|
*不 |
| 7025000= |
7,025 |
|
|
|
| 6510000-7025000= |
▲515 |
|
|
|
| (11) 宿日直手当 |
|
(11) 宿日直手当 |
|
*不 |
| 15000= |
15 |
|
|
|
| 0-15000= |
▲15 |
|
|
|
| ４ 賃金 |
5,854千円 |
４ 賃金 |
|
|
| (1) 非常勤職員賃金 |
5,854千円 |
(1) 非常勤職員賃金 |
|
*不 |
| 5854000= |
5,854 |
|
|
|
| ５ 報償費 |
|
５ 報償費 |
|
|
| (1) 報償費 |
|
(1) 報償費 |
|
*課 |
| 0= |
|
|
|
|
| ６ 法定福利費 |
104,128千円 |
６ 法定福利費 |
|
|
| (1) 共済負担金 |
103,044千円 |
(1) 共済負担金 |
|
*非 |
| 106168000= |
106,168 |
|
|
|
| 105648000-106168000= |
▲520 |
|
|
|
| -2914000+310000= |
▲2,604 |
|
|
|
| (2) 公務災害負担金 |
700千円 |
(2) 公務災害負担金 |
|
*非 |
| 646000= |
646 |
|
|
|
| 700000-646000= |
54 |
|
|
|
| (3) 非常勤職員共済 |
384千円 |
(3) 非常勤職員共済 |
|
*非 |
| 384000= |
384 |
|
|
|
| ７ 退職給付費 |
|
７ 退職給付費 |
|
|
| ８ 旅費 |
3,852千円 |
８ 旅費 |
|
|
| (1) 管外旅費及び管内旅費 |
3,852千円 |
(1) 管外旅費及び管内旅費 |
|
*課 |
| 3852000= |
3,852 |
|
|
|
| ９ 備消耗品費 |
7,288千円 |
９ 備消耗品費 |
|
|
| (1) 備消耗品費 |
7,288千円 |
(1) 備消耗品費 |
|
*課 |
| 7288000= |
7,288 |
|
|
|
| 10 被服費 |
2,737千円 |
10 被服費 |
|
|
| (1) 事務所被服費 |
732千円 |
(1) 事務所被服費 |
|
*課 |
| 732000= |
732 |
|
|
|
| (2) 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
2,005千円 |
(2) 総務サービス課引継ぎ分被服費 |
|
*課 |
| 2005000= |
2,005 |
|
|
|
| 11 光熱水費 |
4,570千円 |
11 光熱水費 |
|
|
| (1) 光熱水費 |
4,570千円 |
(1) 光熱水費 |
|
*課 |
| 4570000= |
4,570 |
|
|
|
| 12 燃料費 |
1,336千円 |
12 燃料費 |
|
|
| (1) 燃料費 |
1,336千円 |
(1) 燃料費 |
|
*課 |
| 1336000= |
1,336 |
|
|
|
| 13 食糧費 |
743千円 |
13 食糧費 |
|
|
| (1) 食糧費 |
743千円 |
(1) 食糧費 |
|
*課 |
| 743000= |
743 |
|
|
|
| 14 印刷製本費 |
944千円 |
14 印刷製本費 |
|
|
| (1) 印刷製本費 |
944千円 |
(1) 印刷製本費 |
|
*課 |
| 944000= |
944 |
|
|
|
| 15 修繕費 |
3,142千円 |
15 修繕費 |
|
|
| (1) 修繕費 |
3,142千円 |
(1) 修繕費 |
|
*課 |
| 3142000= |
3,142 |
|
|
|
| 16 通信運搬費 |
5,230千円 |
16 通信運搬費 |
|
|
| (1) 通信運搬費 |
5,230千円 |
(1) 通信運搬費 |
|
*課 |
| 5230000= |
5,230 |
|
|
|
| 17 広告宣伝費 |
|
17 広告宣伝費 |
|
|
| 18 手数料 |
793千円 |
18 手数料 |
|
|
| (1) 手数料 |
793千円 |
(1) 手数料 |
|
*課 |
| 793000= |
793 |
|
|
|
| 19 委託料 |
7,395千円 |
19 委託料 |
|
|
| (1) 公営企業会計システム委託料 |
3,389千円 |
(1) 公営企業会計システム委託料 |
|
*課 |
| 3389000= |
3,389 |
|
|
|
| (2) 公営企業会計支援業務委託料 |
3,000千円 |
(2) 公営企業会計支援業務委託料 |
|
*課 |
| 3000000= |
3,000 |
|
|
|
| (3) その他委託料 |
1,006千円 |
(3) その他委託料 |
|
*課 |
| 1006000= |
1,006 |
|
|
|
| 20 賃借料 |
18,435千円 |
20 賃借料 |
|
|
| (1) 公営企業会計システム賃借料 |
7,240千円 |
(1) 公営企業会計システム賃借料 |
|
*課 |
| サーバ機器等の賃借 3352000= |
3,352 |
|
|
|
| 物品調達システム賃借 3888000= |
3,888 |
|
|
|
| (2) その他賃借料 |
11,195千円 |
(2) その他賃借料 |
|
*課 |
| 11195000= |
11,195 |
|
|
|
| 21 保険料 |
7,142千円 |
21 保険料 |
|
|
| (1) その他保険料 |
7,142千円 |
(1) その他保険料 |
|
*非 |
| 7142000= |
7,142 |
|
|
|
| 22 補助交付金 |
|
22 補助交付金 |
|
|
| 23 補償費 |
|
23 補償費 |
|
|
| 24 負担金 |
10,589千円 |
24 負担金 |
|
|
| (1) 職員端末等使用負担金 |
4,860千円 |
(1) 職員端末等使用負担金 |
|
*課 |
| 4860000= |
4,860 |
|
|
|
| (2) 行政文書管理システム負担金 |
896千円 |
(2) 行政文書管理システム負担金 |
|
*課 |
| 896000= |
896 |
|
|
|
| (3) 出先機関回線機器使用負担金 |
1,331千円 |
(3) 出先機関回線機器使用負担金 |
|
*課 |
| 1331000= |
1,331 |
|
|
|
| (4) 職員健康診断負担金 |
622千円 |
(4) 職員健康診断負担金 |
|
*課 |
| 622000= |
622 |
|
|
|
| (5) 府下水道事業促進協議会負担金 |
20千円 |
(5) 府下水道事業促進協議会負担金 |
|
*課 |
| 20000= |
20 |
|
|
|
| (6) （公財）日本下水道協会負担金 |
2,436千円 |
(6) （公財）日本下水道協会負担金 |
|
*課 |
| 2436000= |
2,436 |
|
|
|
| (7) その他負担金 |
424千円 |
(7) その他負担金 |
|
*課 |
| 424000= |
424 |
|
|
|
| 25 研修費 |
1,752千円 |
25 研修費 |
|
|
| (1) 研修費 |
1,752千円 |
(1) 研修費 |
|
*課 |
| 1752000= |
1,752 |
|
|
|
| 26 公課費 |
2,529千円 |
26 公課費 |
|
|
| (1) 公課費 |
2,529千円 |
(1) 公課費 |
|
*不 |
| 2529000= |
2,529 |
|
|
|
| 27 賞与引当金繰入額 |
60,140千円 |
27 賞与引当金繰入額 |
|
|
| (1) 賞与引当金繰入額 |
60,140千円 |
(1) 賞与引当金繰入額 |
|
*不 |
| 58815000= |
58,815 |
|
|
|
| 60109000-58815000= |
1,294 |
|
|
|
| 31000= |
31 |
|
|
|
| 28 法定福利費繰入額 |
52,063千円 |
28 法定福利費繰入額 |
|
|
| (1) 共済負担金 |
51,522千円 |
(1) 共済負担金 |
|
*非 |
| 53085000= |
53,085 |
|
|
|
| 52824000-53085000= |
▲261 |
|
|
|
| -1457000+155000= |
▲1,302 |
|
|
|
| (2) 公務災害負担金 |
349千円 |
(2) 公務災害負担金 |
|
*非 |
| 323000= |
323 |
|
|
|
| 349000-323000= |
26 |
|
|
|
| (3) 非常勤職員共済 |
192千円 |
(3) 非常勤職員共済 |
|
*非 |
| 192000= |
192 |
|
|
|
| 29 退職給付引当金繰入額 |
114,744千円 |
29 退職給付引当金繰入額 |
|
|
| (1) 退職給付引当金繰入額 |
114,744千円 |
(1) 退職給付引当金繰入額 |
|
*不 |
| 122798000= |
122,798 |
|
|
|
| 114744000-122798000= |
▲8,054 |
|
|
|
| 30 貸倒引当金繰入額 |
|
30 貸倒引当金繰入額 |
|
|
| 31 その他引当金繰入額 |
|
31 その他引当金繰入額 |
|
|
| 32 雑費 |
|
32 雑費 |
|
|
| （総係費計） |
1,046,691千円 |
（総係費計） |
0千円 |
|
