平成３０年度補正(第２号) 流域下水道事業費用
| 款名 |
：流域下水道事業費用 |
所属名 |
下水道室 |
| 項名 |
：営業費用 |
|
| 目名 |
：管渠・ポンプ場・処理場費 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
|
１ 報酬 |
|
|
| ２ 給料 |
634,634千円 |
２ 給料 |
|
|
| (1) 給料 |
634,634千円 |
(1) 給料 |
|
*不 |
| 633267000= |
633,267 |
|
|
|
| 634172000-633267000= |
905 |
|
|
|
| 462000= |
462 |
|
|
|
| ３ 手当等 |
393,504千円 |
３ 手当等 |
|
|
| (1) 管理職手当 |
989千円 |
(1) 管理職手当 |
|
*不 |
| 989000= |
989 |
|
|
|
| (2) 扶養手当 |
23,562千円 |
(2) 扶養手当 |
|
*不 |
| 24174000= |
24,174 |
|
|
|
| 23562000-24174000= |
▲612 |
|
|
|
| (3) 調整手当 |
73,766千円 |
(3) 調整手当 |
|
*不 |
| 73593000= |
73,593 |
|
|
|
| 73612000-73593000= |
19 |
|
|
|
| 154000= |
154 |
|
|
|
| (4) 住居手当 |
8,932千円 |
(4) 住居手当 |
|
*不 |
| 8721000= |
8,721 |
|
|
|
| 8932000-8721000= |
211 |
|
|
|
| (5) 通勤手当 |
28,644千円 |
(5) 通勤手当 |
|
*課 |
| 28611000= |
28,611 |
|
|
|
| 28644000-28611000= |
33 |
|
|
|
| (6) 特殊勤務手当 |
1,232千円 |
(6) 特殊勤務手当 |
|
*不 |
| 1224000= |
1,224 |
|
|
|
| 1232000-1224000= |
8 |
|
|
|
| (7) 時間外勤務手当 |
46,415千円 |
(7) 時間外勤務手当 |
|
*不 |
| 48152000= |
48,152 |
|
|
|
| 46415000-48152000= |
▲1,737 |
|
|
|
| (8) 管理職員特別勤務手当 |
11千円 |
(8) 管理職員特別勤務手当 |
|
*不 |
| 11000= |
11 |
|
|
|
| (9) 期末手当 |
199,173千円 |
(9) 期末手当 |
|
*不 |
| 194718000= |
194,718 |
|
|
|
| 199071000-194718000= |
4,353 |
|
|
|
| 102000= |
102 |
|
|
|
| (10) 児童手当 |
10,780千円 |
(10) 児童手当 |
|
*不 |
| 11628000= |
11,628 |
|
|
|
| 10780000-11628000= |
▲848 |
|
|
|
| ４ 賃金 |
|
４ 賃金 |
|
|
| ５ 報償費 |
|
５ 報償費 |
|
|
| ６ 法定福利費 |
171,791千円 |
６ 法定福利費 |
|
|
| (1) 共済負担金 |
170,632千円 |
(1) 共済負担金 |
|
*非 |
| 175746000= |
175,746 |
|
|
|
| 174944000-175746000= |
▲802 |
|
|
|
| -4825000+513000= |
▲4,312 |
|
|
|
| (2) 公務災害負担金 |
1,159千円 |
(2) 公務災害負担金 |
|
*非 |
| 1142000= |
1,142 |
|
|
|
| 1159000-1142000= |
17 |
|
|
|
| ７ 退職給付費 |
|
７ 退職給付費 |
|
|
| ８ 旅費 |
|
８ 旅費 |
|
|
| ９ 備消耗品費 |
223,101千円 |
９ 備消耗品費 |
|
|
| (1) 流域維持管理備消耗品費 |
199,933千円 |
(1) 流域維持管理備消耗品費 |
|
*課 |
| 199933000= |
199,933 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理備消耗品費 |
20,575千円 |
(2) 流泥維持管理備消耗品費 |
|
*課 |
| 20575000= |
20,575 |
|
|
|
| (3) 自主財源事業備消耗品費 |
2,593千円 |
(3) 自主財源事業備消耗品費 |
|
*課 |
| 2593000= |
2,593 |
|
|
|
| 10 材料費 |
10,129千円 |
10 材料費 |
|
|
| (1) 流域維持管理材料費 |
8,829千円 |
(1) 流域維持管理材料費 |
|
*課 |
| 8829000= |
8,829 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理材料費 |
1,300千円 |
(2) 流泥維持管理材料費 |
|
*課 |
| 1300000= |
1,300 |
|
|
|
| 11 被服費 |
|
11 被服費 |
|
|
| 12 光熱水費 |
89,983千円 |
12 光熱水費 |
|
|
| (1) 流域維持管理光熱水費 |
67,901千円 |
(1) 流域維持管理光熱水費 |
|
*課 |
| 67901000= |
67,901 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理光熱水費 |
22,082千円 |
(2) 流泥維持管理光熱水費 |
|
*課 |
| 22082000= |
22,082 |
|
|
|
| 13 動力費 |
5,379,343千円 |
13 動力費 |
|
|
| (1) 流域維持管理動力費 |
4,597,513千円 |
(1) 流域維持管理動力費 |
|
*課 |
| 4597513000= |
4,597,513 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理動力費 |
781,830千円 |
(2) 流泥維持管理動力費 |
|
*課 |
| 781830000= |
781,830 |
|
|
|
| 14 燃料費 |
774,415千円 |
14 燃料費 |
|
|
| (1) 流域維持管理燃料費 |
483,836千円 |
(1) 流域維持管理燃料費 |
|
*課 |
| 483836000= |
483,836 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理燃料費 |
290,579千円 |
(2) 流泥維持管理燃料費 |
|
*課 |
| 290579000= |
290,579 |
|
|
|
| 15 薬品費 |
1,045,741千円 |
15 薬品費 |
|
|
| (1) 流域維持管理薬品費 |
769,127千円 |
(1) 流域維持管理薬品費 |
|
*課 |
| 769127000= |
769,127 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理薬品費 |
276,614千円 |
(2) 流泥維持管理薬品費 |
|
*課 |
| 276614000= |
276,614 |
|
|
|
| 16 印刷製本費 |
|
16 印刷製本費 |
|
|
| 17 修繕費 |
1,998,070千円 |
17 修繕費 |
|
|
| (1) 流域維持管理修繕費 |
1,679,415千円 |
(1) 流域維持管理修繕費 |
|
*課 |
| 1679415000= |
1,679,415 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理修繕費 |
318,655千円 |
(2) 流泥維持管理修繕費 |
|
*課 |
| 318655000= |
318,655 |
|
|
|
| 18 通信運搬費 |
339,084千円 |
18 通信運搬費 |
|
|
| (1) 流域維持管理通信運搬費 |
296,193千円 |
(1) 流域維持管理通信運搬費 |
|
*課 |
| 296193000= |
296,193 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理通信運搬費 |
42,891千円 |
(2) 流泥維持管理通信運搬費 |
|
*課 |
| 42891000= |
42,891 |
|
|
|
| 19 手数料 |
|
19 手数料 |
|
|
| 20 委託料 |
13,869,184千円 |
20 委託料 |
|
|
| (1) 流域維持運転管理業務委託 |
6,967,781千円 |
(1) 流域維持運転管理業務委託 |
|
*課 |
| 6967781000= |
6,967,781 |
|
|
|
| (2) 流泥維持運転管理業務委託 |
939,210千円 |
(2) 流泥維持運転管理業務委託 |
|
*課 |
| 939210000= |
939,210 |
|
|
|
| (3) 流域維持法定委託 |
648,498千円 |
(3) 流域維持法定委託 |
|
*課 |
| 648498000= |
648,498 |
|
|
|
| (4) 流泥維持法定委託 |
141,043千円 |
(4) 流泥維持法定委託 |
|
*課 |
| 141043000= |
141,043 |
|
|
|
| (5) 流域維持水質分析委託 |
135,781千円 |
(5) 流域維持水質分析委託 |
|
*課 |
| 135781000= |
135,781 |
|
|
|
| (6) 流泥維持水質分析委託 |
28,867千円 |
(6) 流泥維持水質分析委託 |
|
*課 |
| 28867000= |
28,867 |
|
|
|
| (7) 流域維持産業廃棄物処分委託 |
375,607千円 |
(7) 流域維持産業廃棄物処分委託 |
|
*課 |
| 375607000= |
375,607 |
|
|
|
| (8) 流泥維持産業廃棄物処分委託 |
105,116千円 |
(8) 流泥維持産業廃棄物処分委託 |
|
*課 |
| 105116000= |
105,116 |
|
|
|
| (9) 流域維持設備点検整備委託 |
3,178,921千円 |
(9) 流域維持設備点検整備委託 |
|
*課 |
| 3178921000= |
3,178,921 |
|
|
|
| (10) 流泥維持設備点検整備委託 |
655,863千円 |
(10) 流泥維持設備点検整備委託 |
|
*課 |
| 655863000= |
655,863 |
|
|
|
| (11) 流域維持その他委託 |
621,451千円 |
(11) 流域維持その他委託 |
|
*課 |
| 621451000= |
621,451 |
|
|
|
| (12) 流泥維持その他委託 |
23,246千円 |
(12) 流泥維持その他委託 |
|
*課 |
| 23246000= |
23,246 |
|
|
|
| (13) 自主財源事業機器点検整備委託 |
47,800千円 |
(13) 自主財源事業機器点検整備委託 |
|
*課 |
| 47800000= |
47,800 |
|
|
|
| 21 賃借料 |
108,825千円 |
21 賃借料 |
|
|
| (1) 流域維持管理賃借料 |
108,762千円 |
(1) 流域維持管理賃借料 |
|
*課 |
| 108762000= |
108,762 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理賃借料 |
63千円 |
(2) 流泥維持管理賃借料 |
|
*課 |
| 63000= |
63 |
|
|
|
| 22 補助交付金 |
69,862千円 |
22 補助交付金 |
|
|
| (1) 維持操作事務府費補助金 |
48,265千円 |
(1) 維持操作事務府費補助金 |
|
*不 |
| 48265000= |
48,265 |
|
|
|
| (2) 自主財源事業市町村交付金 |
21,597千円 |
(2) 自主財源事業市町村交付金 |
|
*不 |
| 21597000= |
21,597 |
|
|
|
| 23 補償費 |
|
23 補償費 |
|
|
| 24 負担金 |
1,787千円 |
24 負担金 |
|
|
| (1) 流域維持管理負担金 |
1,571千円 |
(1) 流域維持管理負担金 |
|
*課 |
| 1571000= |
1,571 |
|
|
|
| (2) 流泥維持管理負担金 |
6千円 |
(2) 流泥維持管理負担金 |
|
*課 |
| 6000= |
6 |
|
|
|
| (3) 庁舎管理負担金 |
210千円 |
(3) 庁舎管理負担金 |
|
*課 |
| 210000= |
210 |
|
|
|
| 25 維持管理負担金返還金 |
10千円 |
25 維持管理負担金返還金 |
|
|
| (1) 維持管理負担金返還金 |
10千円 |
(1) 維持管理負担金返還金 |
|
*課 |
| 10000= |
10 |
|
|
|
| 26 賞与引当金繰入額 |
99,587千円 |
26 賞与引当金繰入額 |
|
|
| (1) 賞与引当金繰入額 |
99,587千円 |
(1) 賞与引当金繰入額 |
|
*不 |
| 97359000= |
97,359 |
|
|
|
| 99535000-97359000= |
2,176 |
|
|
|
| 52000= |
52 |
|
|
|
| 27 法定福利費繰入額 |
85,895千円 |
27 法定福利費繰入額 |
|
|
| (1) 共済負担金 |
85,316千円 |
(1) 共済負担金 |
|
*非 |
| 87873000= |
87,873 |
|
|
|
| 87472000-87873000= |
▲401 |
|
|
|
| -2413000+257000= |
▲2,156 |
|
|
|
| (2) 公務災害負担金 |
579千円 |
(2) 公務災害負担金 |
|
*非 |
| 571000= |
571 |
|
|
|
| 579000-571000= |
8 |
|
|
|
| 28 退職給付引当金繰入額 |
190,007千円 |
28 退職給付引当金繰入額 |
|
|
| (1) 退職給付引当金繰入額 |
190,007千円 |
(1) 退職給付引当金繰入額 |
|
*非 |
| 113030000= |
113,030 |
|
|
|
| 190007000-113030000= |
76,977 |
|
|
|
| 29 修繕引当金繰入額 |
|
29 修繕引当金繰入額 |
|
|
| 30 特別修繕引当金繰入額 |
|
30 特別修繕引当金繰入額 |
|
|
| 31 その他引当金繰入額 |
|
31 その他引当金繰入額 |
|
|
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） |
25,484,952千円 |
（管渠・ポンプ場・処理場費計） |
0千円 |
|
