平成30年度当初予算 下水道事業費用
款名 |
:下水道事業費用 |
所属名 |
下水道室 |
項名 |
:営業費用 |
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目名 |
:管渠・ポンプ場・処理場費 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
内示 |
調整要求 |
1 給料 |
634,172千円 |
1 給料 |
462千円 |
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(1) 給料 |
634,172千円 |
(1) 給料 |
462千円 |
*不 |
633267000= |
633,267 |
462000= |
462 |
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634172000-633267000= |
905 |
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2 手当等 |
393,248千円 |
2 手当等 |
256千円 |
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(1) 調整手当 |
73,612千円 |
(1) 調整手当 |
154千円 |
*不 |
73593000= |
73,593 |
154000= |
154 |
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73612000-73593000= |
19 |
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(2) 期末手当 |
199,071千円 |
(2) 期末手当 |
102千円 |
*不 |
194718000= |
194,718 |
102000= |
102 |
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199071000-194718000= |
4,353 |
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3 法定福利費 |
176,103千円 |
3 法定福利費 |
▲4,312千円 |
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(1) 共済負担金 |
174,944千円 |
(1) 共済負担金 |
▲4,312千円 |
*非 |
175746000= |
175,746 |
-4825000+513000= |
▲4,312 |
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174944000-175746000= |
▲802 |
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4 備消耗品費 |
223,101千円 |
4 備消耗品費 |
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5 材料費 |
10,129千円 |
5 材料費 |
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6 光熱水費 |
89,983千円 |
6 光熱水費 |
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7 動力費 |
5,379,343千円 |
7 動力費 |
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8 燃料費 |
774,415千円 |
8 燃料費 |
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9 薬品費 |
1,045,741千円 |
9 薬品費 |
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10 修繕費 |
1,998,070千円 |
10 修繕費 |
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11 通信運搬費 |
339,084千円 |
11 通信運搬費 |
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12 委託料 |
13,869,184千円 |
12 委託料 |
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13 賃借料 |
108,825千円 |
13 賃借料 |
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14 補助交付金 |
69,862千円 |
14 補助交付金 |
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15 負担金 |
1,787千円 |
15 負担金 |
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16 維持管理負担金返還金 |
10千円 |
16 維持管理負担金返還金 |
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17 賞与引当金繰入額 |
99,535千円 |
17 賞与引当金繰入額 |
52千円 |
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(1) 賞与引当金繰入額 |
99,535千円 |
(1) 賞与引当金繰入額 |
52千円 |
*不 |
97359000= |
97,359 |
52000= |
52 |
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99535000-97359000= |
2,176 |
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18 法定福利費繰入額 |
88,051千円 |
18 法定福利費繰入額 |
▲2,156千円 |
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(1) 共済負担金 |
87,472千円 |
(1) 共済負担金 |
▲2,156千円 |
*非 |
87873000= |
87,873 |
-2413000+257000= |
▲2,156 |
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87472000-87873000= |
▲401 |
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19 退職給付引当金繰入額 |
190,007千円 |
19 退職給付引当金繰入額 |
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(管渠・ポンプ場・処理場費計) |
25,490,650千円 |
(管渠・ポンプ場・処理場費計) |
▲5,698千円 |
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