平成３０年度当初予算 下水道事業費用
| 款名 |
：下水道事業費用 |
所属名 |
下水道室 |
| 項名 |
：営業費用 |
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| 目名 |
：管渠・ポンプ場・処理場費 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 給料 |
633,267千円 |
１ 給料 |
905千円 |
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| (1) 給料 |
633,267千円 |
(1) 給料 |
905千円 |
*不 |
| 633267000= |
633,267 |
634172000-633267000= |
905 |
|
| ２ 手当等 |
391,821千円 |
２ 手当等 |
1,427千円 |
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| (1) 扶養手当 |
24,174千円 |
(1) 扶養手当 |
▲612千円 |
*不 |
| 24174000= |
24,174 |
23562000-24174000= |
▲612 |
|
| (2) 調整手当 |
73,593千円 |
(2) 調整手当 |
19千円 |
*不 |
| 73593000= |
73,593 |
73612000-73593000= |
19 |
|
| (3) 住居手当 |
8,721千円 |
(3) 住居手当 |
211千円 |
*不 |
| 8721000= |
8,721 |
8932000-8721000= |
211 |
|
| (4) 通勤手当 |
28,611千円 |
(4) 通勤手当 |
33千円 |
*課 |
| 28611000= |
28,611 |
28644000-28611000= |
33 |
|
| (5) 特殊勤務手当 |
1,224千円 |
(5) 特殊勤務手当 |
8千円 |
*不 |
| 1224000= |
1,224 |
1232000-1224000= |
8 |
|
| (6) 時間外勤務手当 |
48,152千円 |
(6) 時間外勤務手当 |
▲1,737千円 |
*不 |
| 48152000= |
48,152 |
46415000-48152000= |
▲1,737 |
|
| (7) 期末手当 |
194,718千円 |
(7) 期末手当 |
4,353千円 |
*不 |
| 194718000= |
194,718 |
199071000-194718000= |
4,353 |
|
| (8) 児童手当 |
11,628千円 |
(8) 児童手当 |
▲848千円 |
*不 |
| 11628000= |
11,628 |
10780000-11628000= |
▲848 |
|
| ３ 法定福利費 |
176,888千円 |
３ 法定福利費 |
▲785千円 |
|
| (1) 共済負担金 |
175,746千円 |
(1) 共済負担金 |
▲802千円 |
*非 |
| 175746000= |
175,746 |
174944000-175746000= |
▲802 |
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| (2) 公務災害負担金 |
1,142千円 |
(2) 公務災害負担金 |
17千円 |
*非 |
| 1142000= |
1,142 |
1159000-1142000= |
17 |
|
| ４ 備消耗品費 |
223,101千円 |
４ 備消耗品費 |
|
|
| ５ 材料費 |
10,129千円 |
５ 材料費 |
|
|
| ６ 光熱水費 |
89,983千円 |
６ 光熱水費 |
|
|
| ７ 動力費 |
5,379,343千円 |
７ 動力費 |
|
|
| ８ 燃料費 |
774,415千円 |
８ 燃料費 |
|
|
| ９ 薬品費 |
1,045,741千円 |
９ 薬品費 |
|
|
| 10 修繕費 |
1,998,070千円 |
10 修繕費 |
|
|
| 11 通信運搬費 |
339,084千円 |
11 通信運搬費 |
|
|
| 12 委託料 |
13,869,184千円 |
12 委託料 |
|
|
| 13 賃借料 |
108,825千円 |
13 賃借料 |
|
|
| 14 補助交付金 |
69,862千円 |
14 補助交付金 |
|
|
| 15 負担金 |
1,787千円 |
15 負担金 |
|
|
| 16 維持管理負担金返還金 |
10千円 |
16 維持管理負担金返還金 |
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|
| 17 賞与引当金繰入額 |
97,359千円 |
17 賞与引当金繰入額 |
2,176千円 |
|
| (1) 賞与引当金繰入額 |
97,359千円 |
(1) 賞与引当金繰入額 |
2,176千円 |
*不 |
| 97359000= |
97,359 |
99535000-97359000= |
2,176 |
|
| 18 法定福利費繰入額 |
88,444千円 |
18 法定福利費繰入額 |
▲393千円 |
|
| (1) 共済負担金 |
87,873千円 |
(1) 共済負担金 |
▲401千円 |
*非 |
| 87873000= |
87,873 |
87472000-87873000= |
▲401 |
|
| (2) 公務災害負担金 |
571千円 |
(2) 公務災害負担金 |
8千円 |
*非 |
| 571000= |
571 |
579000-571000= |
8 |
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| 19 退職給付引当金繰入額 |
113,030千円 |
19 退職給付引当金繰入額 |
76,977千円 |
|
| (1) 退職給付引当金繰入額 |
113,030千円 |
(1) 退職給付引当金繰入額 |
76,977千円 |
*非 |
| 113030000= |
113,030 |
190007000-113030000= |
76,977 |
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| （管渠・ポンプ場・処理場費計） |
25,410,343千円 |
（管渠・ポンプ場・処理場費計） |
80,307千円 |
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