平成30年度当初予算 市場事業費用
款名 |
:市場事業費用 |
所属名 |
中央卸売市場 |
項名 |
:営業費用 |
|
目名 |
:市場管理費用 |
|
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 給料 |
52,723千円 |
1 給料 |
53,392千円 |
|
(1) 給料 |
52,723千円 |
(1) 給料 |
53,392千円 |
*不 |
52,855,000円= |
|
53,392,000円= |
53,392 |
|
52,723,000-52,855,000円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
2 手当 |
36,271千円 |
2 手当 |
37,439千円 |
|
(1) 管理職手当 |
2,211千円 |
(1) 管理職手当 |
2,211千円 |
*不 |
2,327,000円= |
|
2,211,000円= |
2,211 |
|
2,211,000-2,327,000円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 扶養手当 |
2,571千円 |
(2) 扶養手当 |
2,198千円 |
*不 |
2,571,000円= |
|
2,198,000円= |
2,198 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 地域手当 |
6,628千円 |
(3) 地域手当 |
6,970千円 |
*不 |
6,657,000円= |
|
6,970,000円= |
6,970 |
|
6,628,000-6,657,000円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(4) 住居手当 |
681千円 |
(4) 住居手当 |
1,426千円 |
*不 |
681,000円= |
|
1,426,000円= |
1,426 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(5) 通勤手当 |
2,819千円 |
(5) 通勤手当 |
3,154千円 |
*課 |
2,819,000円= |
|
3,154,000円= |
3,154 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(6) 時間外勤務手当 |
3,277千円 |
(6) 時間外勤務手当 |
3,277千円 |
*不 |
3,277,000円= |
|
3,277,000円= |
3,277 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(7) 休日勤務手当 |
256千円 |
(7) 休日勤務手当 |
256千円 |
*不 |
256,000円= |
|
256,000円= |
256 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(8) 管理職特別勤務手当 |
57千円 |
(8) 管理職特別勤務手当 |
57千円 |
*不 |
57,000円= |
|
57,000円= |
57 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(9) 期末勤勉手当 |
16,448千円 |
(9) 期末勤勉手当 |
16,570千円 |
*不 |
16,119,000円= |
|
16,570,000円= |
16,570 |
|
16,448,000-16,119,000円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(10) 児童手当 |
1,323千円 |
(10) 児童手当 |
1,320千円 |
*不 |
1,323,000円= |
|
1,320,000円= |
1,320 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
3 賃金 |
1,723千円 |
3 賃金 |
1,724千円 |
|
(1) 賃金 |
|
(1) 賃金 |
1,724千円 |
*課 |
|
|
1,724,000円= |
1,724 |
|
4 報酬 |
13,263千円 |
4 報酬 |
13,311千円 |
|
(1) 非常勤嘱託員報酬 |
|
(1) 非常勤嘱託員報酬 |
12,288千円 |
*不 |
|
|
12,288,000円= |
12,288 |
|
(2) 非常勤嘱託員交通費相当額 |
|
(2) 非常勤嘱託員交通費相当額 |
432千円 |
*課 |
|
|
432,000円= |
432 |
|
(3) 運営取引業務協議会委員等 |
|
(3) 運営取引業務協議会委員等 |
591千円 |
*不 |
|
|
運営取引協議会委員 |
|
|
|
|
432,000円= |
432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財産評価審査会委員 |
|
|
|
|
59,000円= |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
青果・水産取引委員会委員 |
|
|
|
|
100,000円= |
100 |
|
5 法定福利費 |
21,627千円 |
5 法定福利費 |
21,753千円 |
|
(1) 共済負担金 |
19,231千円 |
(1) 共済負担金 |
19,385千円 |
*不 |
19,075,000円= |
|
19,385,000円= |
19,385 |
|
19,136,000-19,075,000円= |
|
|
|
|
19,231,000-19,136,000円= |
|
|
|
|
(2) 公務災害負担金 |
103千円 |
(2) 公務災害負担金 |
100千円 |
*不 |
114,000円= |
|
100,000円= |
100 |
|
103,000-114,000円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 社会保険、雇用保険等 |
2,293千円 |
(3) 社会保険、雇用保険等 |
2,268千円 |
*非 |
2,288,000円= |
|
2,268,000円= |
2,268 |
|
0円= |
|
|
|
|
2,293,000-2,288,000円= |
|
|
|
|
6 退職給付金 |
22,822千円 |
6 退職給付金 |
28,566千円 |
|
(1) 退職給付金 |
22,822千円 |
(1) 退職給付金 |
28,566千円 |
*不 |
22,822,000円= |
|
28,566,000円= |
28,566 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
7 備消耗品費 |
3,185千円 |
7 備消耗品費 |
4,252千円 |
|
(1) 施設維持管理 |
1,646千円 |
(1) 施設維持管理 |
1,646千円 |
*課 |
1,646,000円= |
|
1,646,000円= |
1,646 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 一般事務 |
1,477千円 |
(2) 一般事務 |
2,547千円 |
*課 |
1,477,000円= |
|
2,547,000円= |
2,547 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 調査統計 |
37千円 |
(3) 調査統計 |
34千円 |
*課 |
37,000円= |
|
34,000円= |
34 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(4) 業務指導検査 |
25千円 |
(4) 業務指導検査 |
25千円 |
*課 |
25,000円= |
|
25,000円= |
25 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
8 報償費 |
67千円 |
8 報償費 |
67千円 |
|
(1) 業務指導検査 |
50千円 |
(1) 業務指導検査 |
50千円 |
*課 |
50,000円= |
|
50,000円= |
50 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 調査統計 |
17千円 |
(2) 調査統計 |
17千円 |
*課 |
17,000円= |
|
17,000円= |
17 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
9 旅費 |
808千円 |
9 旅費 |
808千円 |
|
(1) 施設維持管理 |
67千円 |
(1) 施設維持管理 |
67千円 |
*課 |
67,000円= |
|
67,000円= |
67 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 一般事務 |
492千円 |
(2) 一般事務 |
492千円 |
*課 |
492,000円= |
|
492,000円= |
492 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 調査統計 |
162千円 |
(3) 調査統計 |
162千円 |
*課 |
162,000円= |
|
162,000円= |
162 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(4) 業務指導検査 |
87千円 |
(4) 業務指導検査 |
87千円 |
*課 |
87,000円= |
|
87,000円= |
87 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
10 被服費 |
132千円 |
10 被服費 |
132千円 |
|
(1) 施設維持管理 |
25千円 |
(1) 施設維持管理 |
25千円 |
*課 |
25,000円= |
|
25,000円= |
25 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 一般事務 |
35千円 |
(2) 一般事務 |
35千円 |
*課 |
35,000円= |
|
35,000円= |
35 |
|
35,000-35,000= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 業務指導検査 |
72千円 |
(3) 業務指導検査 |
72千円 |
*課 |
72,000円= |
|
72,000円= |
72 |
|
72,000-72,000= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
11 燃料費 |
11千円 |
11 燃料費 |
10千円 |
|
(1) 燃料費 |
11千円 |
(1) 燃料費 |
10千円 |
*課 |
11,000円= |
|
10,000円= |
10 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
12 印刷製本費 |
461千円 |
12 印刷製本費 |
569千円 |
|
(1) 一般事務 |
159千円 |
(1) 一般事務 |
267千円 |
*課 |
159,000円= |
|
267,000円= |
267 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 調査統計 |
204千円 |
(2) 調査統計 |
204千円 |
*課 |
204,000円= |
|
204,000円= |
204 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 業務指導検査 |
98千円 |
(3) 業務指導検査 |
98千円 |
*課 |
98,000円= |
|
98,000円= |
98 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
13 修繕費 |
177,493千円 |
13 修繕費 |
71,442千円 |
|
(1) 計画修繕費 |
67,773千円 |
(1) 計画修繕費 |
60,759千円 |
*課 |
67,773,000円= |
|
60,759,000円= |
60,759 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 計量器取替工事費 |
31,817千円 |
(2) 計量器取替工事費 |
10,683千円 |
*課 |
31,817,000円= |
|
10,683,000円= |
10,683 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
14 保険費 |
1,223千円 |
14 保険費 |
1,044千円 |
|
(1) 施設維持管理 |
1,157千円 |
(1) 施設維持管理 |
951千円 |
*非 |
火災保険料 |
|
火災保険料 |
|
|
168,000円= |
|
157,000円= |
157 |
|
|
|
|
|
|
施設賠償責任保険料 |
|
施設賠償責任保険料 |
|
|
989,000円= |
|
794,000円= |
794 |
|
火災保険料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施設賠償責任保険料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
火災保険料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施設賠償責任保険料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 一般事務 |
66千円 |
(2) 一般事務 |
93千円 |
*非 |
自動車任意保険料 |
|
自動車任意保険料 |
|
|
66,000円= |
|
93,000円= |
93 |
|
自動車任意保険料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
自動車任意保険料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
15 通信運搬費 |
773千円 |
15 通信運搬費 |
768千円 |
|
(1) 一般事務 |
465千円 |
(1) 一般事務 |
465千円 |
*課 |
465,000円= |
|
465,000円= |
465 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 調査統計 |
229千円 |
(2) 調査統計 |
224千円 |
*課 |
229,000円= |
|
224,000円= |
224 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 施設維持管理 |
79千円 |
(3) 施設維持管理 |
79千円 |
*課 |
79,000円= |
|
79,000円= |
79 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
16 委託料 |
27,601千円 |
16 委託料 |
6,767千円 |
|
(1) 施設維持管理 |
19,345千円 |
(1) 施設維持管理 |
2,934千円 |
*課 |
設計監理業務 |
|
設計監理業務 |
|
|
19,206,000円= |
|
2,819,000円= |
2,819 |
|
|
|
|
|
|
放置自動車 |
|
放置自動車 |
|
|
139,000円= |
|
115,000円= |
115 |
|
設計監理業務 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放置自動車 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
設計監理業務 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
放置自動車 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 業務指導検査 |
2,170千円 |
(2) 業務指導検査 |
2,135千円 |
*課 |
2,170,000円= |
|
2,135,000円= |
2,135 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(3) 調査統計 |
843千円 |
(3) 調査統計 |
713千円 |
*課 |
843,000円= |
|
713,000円= |
713 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(4) 一般事務 |
5,243千円 |
(4) 一般事務 |
985千円 |
*課 |
予算管理システム運用保守委託料 |
|
予算管理システム運用保守委託料 |
|
|
260,000円= |
|
260,000円= |
260 |
|
|
|
|
|
|
財務会計システム運用保守委託料 |
|
財務会計システム運用保守委託料 |
|
|
389,000円= |
|
389,000円= |
389 |
|
|
|
|
|
|
会計統合型システム移行委託料 |
|
電話機設定委託料 |
|
|
4,594,000円= |
|
336,000円= |
336 |
|
予算管理システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務会計システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計統合型システム移行委託料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
予算管理システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務会計システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計統合型システム移行委託料 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
17 使用料及び賃借料 |
1,450千円 |
17 使用料及び賃借料 |
2,047千円 |
|
(1) 一般事務 |
1,290千円 |
(1) 一般事務 |
1,762千円 |
*課 |
1,290,000円= |
|
1,762,000円= |
1,762 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 調査統計 |
160千円 |
(2) 調査統計 |
285千円 |
*課 |
160,000円= |
|
285,000円= |
285 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
18 負担金補助及び交付金 |
105,929千円 |
18 負担金補助及び交付金 |
97,719千円 |
|
(1) 施設維持管理(課税) |
244千円 |
(1) 施設維持管理(課税) |
239千円 |
*課 |
244,000円= |
|
239,000円= |
239 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(2) 施設維持管理(不課税) |
101,275千円 |
(2) 施設維持管理(不課税) |
93,149千円 |
*不 |
101,275,000円= |
|
93,149,000円= |
93,149 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
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|
(3) 一般事務(課税) |
896千円 |
(3) 一般事務(課税) |
822千円 |
*課 |
OA機器負担金 |
|
OA機器負担金 |
|
|
530,000円= |
|
483,000円= |
483 |
|
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|
|
情報基盤運用費用 |
|
情報基盤運用費用 |
|
|
61,000円= |
|
53,000円= |
53 |
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|
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|
|
|
行政文書管理システム費用 |
|
行政文書管理システム費用 |
|
|
291,000円= |
|
272,000円= |
272 |
|
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|
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 |
|
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 |
|
|
講料 |
|
講料 |
|
|
14,000円= |
|
14,000円= |
14 |
|
OA機器負担金 |
|
|
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|
0円= |
|
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|
|
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|
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|
情報基盤運用費用 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
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|
行政文書管理システム費用 |
|
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|
0円= |
|
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|
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 |
|
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|
講料 |
|
|
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|
0円= |
|
|
|
|
OA機器負担金 |
|
|
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|
0円= |
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|
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|
|
|
情報基盤運用費用 |
|
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|
0円= |
|
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|
|
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|
|
行政文書管理システム費用 |
|
|
|
|
0円= |
|
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特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 |
|
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|
|
講料 |
|
|
|
|
0円= |
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(4) 一般事務(不課税) |
116千円 |
(4) 一般事務(不課税) |
111千円 |
*不 |
116,000円= |
|
111,000円= |
111 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
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|
(5) 調査統計 |
3,240千円 |
(5) 調査統計 |
3,240千円 |
*不 |
3,240,000円= |
|
3,240,000円= |
3,240 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
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|
(6) 業務指導 |
140千円 |
(6) 業務指導 |
140千円 |
*不 |
140,000円= |
|
140,000円= |
140 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
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|
(7) 一般事務(非課税) |
18千円 |
(7) 一般事務(非課税) |
18千円 |
*非 |
18,000円= |
|
18,000円= |
18 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
19 公課費 |
2千円 |
19 公課費 |
2千円 |
|
(1) 公課費 |
2千円 |
(1) 公課費 |
2千円 |
*不 |
2,000円= |
|
2,000円= |
2 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
20 補償費 |
9千円 |
20 補償費 |
9千円 |
|
(1) 補償費 |
9千円 |
(1) 補償費 |
9千円 |
*不 |
9,000円= |
|
9,000円= |
9 |
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
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21 賞与引当金繰入額 |
7,864千円 |
21 賞与引当金繰入額 |
7,930千円 |
|
(1) 賞与引当金繰入額 |
7,864千円 |
(1) 賞与引当金繰入額 |
7,930千円 |
*不 |
7,697,000円= |
|
7,930,000円= |
7,930 |
|
7,864,000-7,697,000円= |
|
|
|
|
0円= |
|
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22 法定福利費引当金繰入額 |
1,443千円 |
22 法定福利費引当金繰入額 |
1,446千円 |
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(1) 法定福利費引当金繰入額 |
1,443千円 |
(1) 法定福利費引当金繰入額 |
1,446千円 |
*不 |
1,424,000円= |
|
1,446,000円= |
1,446 |
|
1,464,000-1,424,000円= |
|
|
|
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1,443,000-1,464,000円= |
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23 退職給付引当金繰入額 |
361千円 |
23 退職給付引当金繰入額 |
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24 貸倒引当金繰入額 |
|
24 貸倒引当金繰入額 |
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(市場管理費用計) |
477,241千円 |
(市場管理費用計) |
351,197千円 |
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