平成30年度補正(9号) 施設管理費

事業名 :施設管理費(20180368) 予算要求課 会計課
細事業名 :維持補修費(施設課) 予算計上課 施設課
細々事業名 :庁舎等維持補修費(20180368-00010001)
維持補修費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 庁舎等維持補修費                                         80,310千円 1 庁舎等維持補修費                                        
(維持需用費計)                                           80,310千円 (維持需用費計)                                           0千円
(需用費計)                                             80,310千円 (需用費計)                                             0千円
1 警察施設点検委託                                         32,676千円 1 警察施設点検委託                                        
2 空気環境測定委託                                         1,005千円 2 空気環境測定委託                                        
(その他の委託料計)                                         33,681千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             33,681千円 (委託料計)                                             0千円
1 防犯カメラ修繕費                                         4,000千円 1 防犯カメラ修繕費                                        
2 庁舎等維持補修費                                         186,452千円 2 庁舎等維持補修費                                        
(工事請負費計)                                           190,452千円 (工事請負費計)                                           0千円
(合計)                                               304,443千円 (合計)                                               0千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度現計

平成30年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料                                          274,455 1 行政財産使用料                                          ▲3,338
             -3,338,000                                         ▲3,338
行政財産目的外使用料                                                                
  ○ 事務室、食堂、自販機他                                                                
    272,862,650円 =              272,862                                                   
  ○ 門真運転免許試験場広告収入                                                                
      1,080,000円 =              1,080                                                   
○ 広告付地図案内板                                                                
       513,290円 =              513                                                   
(警察施設管理事業使用料計)                                     274,455                                                    ▲3,338
(警察管理使用料計)                                         274,455                                                    ▲3,338
目計 警察使用料                                           274,455                                                    ▲3,338
項計 使用料                                             274,455                                                    ▲3,338
款計 使用料及び手数料                                        274,455                                                    ▲3,338
1 普通財産                                             3,776 1 普通財産                                             751
             公舎貸付料                                             
公舎貸付料              865,283-866,448                                    ▲1
866,448円 =              866 待機宿舎等貸付料                                          
             3,662,590-2,909,640                                752
待機宿舎等貸付料                                                                
3,861,330円 =              3,861                                                   
待機宿舎等貸付料                                                                
【内示額】-3,861,330円 =              ▲3,861                                                   
【調整後】 2,909,640円 =              2,909                                                   
端数調整 +1,000円 =              1                                                   
2 宿舎等                                              307,518 2 宿舎等                                              ▲19,866
(1)待機宿舎              待機宿舎                                              
    戸 数  1,477戸              176,214,888-191,426,418                            ▲15,211
  入居数    855戸              単身寮                                               
  入居率   57.9%              52,404,329-48,628,788                              3,775
  歳入額  191,426,418円 =              191,426 駐車場                                               
             59,034,000-67,464,000                              ▲8,430
  (2)単身寮                                                                
     戸 数    652戸                                                                
     入居数    523戸                                                                
     入居率   80.2%                                                                
     歳入額  48,628,788円 =              48,628                                                   
                                                               
                                                               
  (3)駐車場                                                                
     駐車場  1,023台                                                                
     駐車台数   706台                                                                
     駐車率   69.0%                                                                
     歳入額  67,464,000円 =              67,464                                                   
端数調整-1,000円 =              ▲1                                                   
(警察施設管理事業不動産貸付料計)                                  311,294                                                    ▲19,115
(警察費不動産貸付収入計)                                      311,294                                                    ▲19,115
1 府民生活安全支援総合システム                                   951 1 府民生活安全支援総合システム                                  
951,690円 =              951                                                   
(警察施設管理事業著作権使用料計)                                  951                                                    0
(著作権収入計)                                           951                                                    0
目計 財産貸付収入                                          312,245                                                    ▲19,115
項計 財産運用収入                                          312,245                                                    ▲19,115
款計 財産収入                                            312,245                                                    ▲19,115
1 庁舎維持雑入                                           400 1 庁舎維持雑入                                          
街頭防犯カメラ等損傷復旧費                                                                
交通事故等による復旧費                                                                
  400,000円 =              400                                                   
  (歳出と同額を計上)                                                                
(警察施設管理事業雑入計)                                      400                                                    0
(警察費雑入計)                                           400                                                    0
目計 雑入                                              400                                                    0
項計 雑入                                              400                                                    0
款計 諸収入                                             400                                                    0
合計                                                 587,100                                                    ▲22,453


ここまで本文です。