平成30年度補正(9号) 庁費
事業名 | :庁費(20180359) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :庁費運営費(会計課) | 予算計上課 | 会計課 |
細々事業名 | :事務費(20180359-00020001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 報償費(改葬料) | 60千円 | 1 報償費(改葬料) | 単 | |
2 記念品購入費 | 58千円 | 2 記念品購入費 | 単 | |
(報償費(補助費等)計) | 118千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 118千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 赴任旅費 | 27,875千円 | 1 赴任旅費 | 単 | |
(旅費計) | 27,875千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー用消耗品・事務文房具等 | 153,274千円 | 1 コピー用消耗品・事務文房具等 | ▲7,663 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-7,663,000円 = | ▲7,663 | |||
2 燃料費 | 28,974千円 | 2 燃料費 | ▲1,448 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-1,448,000円 = | ▲1,448 | |||
3 名札 | 100千円 | 3 名札 | ▲5 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-5,000円 = | ▲5 | |||
4 警察手帳恒久用紙印刷用カラーリボン | 549千円 | 4 警察手帳恒久用紙印刷用カラーリボン | ▲27 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-27,000円 = | ▲27 | |||
5 運転免許試験場庁舎用消耗器材 | 1,308千円 | 5 運転免許試験場庁舎用消耗器材 | ▲65 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-65,000円 = | ▲65 | |||
6 新聞購読料 | 5,449千円 | 6 新聞購読料 | 単 | |
7 印刷費 | 2,482千円 | 7 印刷費 | ▲124 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-124,000円 = | ▲124 | |||
8 POSレジ消耗品等 | 1,950千円 | 8 POSレジ消耗品等 | 単 | |
(消耗需用費計) | 194,086千円 | (消耗需用費計) | ▲9,332 千円 | |
1 光熱水費 | 2,166,850千円 | 1 光熱水費 | 単 | |
2 修繕料 | 25,665千円 | 2 修繕料 | ▲1,283 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-1,283,000円 = | ▲1,283 | |||
(維持需用費計) | 2,192,515千円 | (維持需用費計) | ▲1,283 千円 | |
1 会議・懇談等にかかる経費 | 265千円 | 1 会議・懇談等にかかる経費 | 単 | |
(会議需用費計) | 265千円 | (会議需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 2,386,866千円 | (需用費計) | ▲10,615 千円 | |
1 自転車損害賠償責任保険料 | 753千円 | 1 自転車損害賠償責任保険料 | 単 | |
(保険料計) | 753千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 洗濯料 | 8,490千円 | 1 洗濯料 | ▲424 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-424,000円 = | ▲424 | |||
2 ごみ処理手数料 | 50,583千円 | 2 ごみ処理手数料 | 単 | |
3 廃棄処分手数料 | 2,237千円 | 3 廃棄処分手数料 | 単 | |
4 各種資格取得試験手数料 | 1,347千円 | 4 各種資格取得試験手数料 | 単 | |
5 気象データ受信料 | 3,500千円 | 5 気象データ受信料 | 単 | |
6 郵便料 | 4,340千円 | 6 郵便料 | ▲217 千円 | 単 |
<事務事業の節減> | ||||
-217,000円 = | ▲217 | |||
7 ニュース受信料 | 4,796千円 | 7 ニュース受信料 | 単 | |
8 拾得物品解錠作業料 | 44千円 | 8 拾得物品解錠作業料 | 単 | |
9 拾得負傷動物治療費 | 24千円 | 9 拾得負傷動物治療費 | 単 | |
(その他の役務費計) | 75,361千円 | (その他の役務費計) | ▲641 千円 | |
(役務費計) | 76,114千円 | (役務費計) | ▲641 千円 | |
1 機器保守点検委託料 | 9,586千円 | 1 機器保守点検委託料 | 単 | |
2 逓送業務委託 | 23,847千円 | 2 逓送業務委託 | 単 | |
3 光明池試験場立体駐車場管理委託 | 10,320千円 | 3 光明池試験場立体駐車場管理委託 | 単 | |
4 門真試験場駐車場管理委託 | 9,487千円 | 4 門真試験場駐車場管理委託 | 単 | |
5 拾得物件廃棄物調査委託 | 191千円 | 5 拾得物件廃棄物調査委託 | 単 | |
6 特別管理産業廃棄物処理委託 | 6,799千円 | 6 特別管理産業廃棄物処理委託 | 単 | |
7 廃液等産業廃棄物 | 4,251千円 | 7 廃液等産業廃棄物 | 単 | |
8 金属くず等産業廃棄物 | 37,204千円 | 8 金属くず等産業廃棄物 | 単 | |
9 遺体保冷庫 | 394千円 | 9 遺体保冷庫 | 単 | |
10 手数料収納事務委託料 | 26,442千円 | 10 手数料収納事務委託料 | 単 | |
(その他の委託料計) | 128,521千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 128,521千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 メールチェッカー借上料 | 1,623千円 | 1 メールチェッカー借上料 | 単 | |
2 警察手帳恒久用紙作成システム機器借 上料 |
609千円 | 2 警察手帳恒久用紙作成システム機器借 上料 |
単 | |
3 大型シュレッダー借上料 | 4,923千円 | 3 大型シュレッダー借上料 | 単 | |
4 自動車借上料 | 338千円 | 4 自動車借上料 | 単 | |
5 印刷機器借上料 | 11,366千円 | 5 印刷機器借上料 | 単 | |
6 電子化文書システム機器借上料 | 976千円 | 6 電子化文書システム機器借上料 | 単 | |
7 駐在所等保安システム借上料 | 2,499千円 | 7 駐在所等保安システム借上料 | 単 | |
8 4輪駆動用速度試験機借上料 | 1,294千円 | 8 4輪駆動用速度試験機借上料 | 単 | |
9 測量機器借上料 | 273千円 | 9 測量機器借上料 | 単 | |
10 廃棄物計量管理機器借上料 | 362千円 | 10 廃棄物計量管理機器借上料 | 単 | |
11 交番防犯システム借上料 | 24,700千円 | 11 交番防犯システム借上料 | 単 | |
12 AED借上料 | 1,730千円 | 12 AED借上料 | 単 | |
13 コインパーキング料 | 202千円 | 13 コインパーキング料 | 単 | |
(使用料及び賃借料計) | 50,895千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 庁用備品 | 3,998千円 | 1 庁用備品 | 単 | |
2 防犯カメラDVR購入費 | 5,728千円 | 2 防犯カメラDVR購入費 | 単 | |
(備品購入費計) | 9,726千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 9,726千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 講習会等参加料 | 6,885千円 | 1 講習会等参加料 | 単 | |
2 光熱水費等負担金 | 105,797千円 | 2 光熱水費等負担金 | 単 | |
3 汚水浄化槽維持負担金 | 104千円 | 3 汚水浄化槽維持負担金 | 単 | |
4 共益費 | 18,363千円 | 4 共益費 | 単 | |
5 空港島内廃棄物処理負担金 | 1,465千円 | 5 空港島内廃棄物処理負担金 | 単 | |
6 各種会費 | 82千円 | 6 各種会費 | 単 | |
7 駐在所テレビ共同受信施設 | 25千円 | 7 駐在所テレビ共同受信施設 | 単 | |
(その他に対するもの計) | 132,721千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 132,721千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 132,721千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 過誤納還付金 | 631千円 | 1 過誤納還付金 | 単 | |
(その他計) | 631千円 | (その他計) | 0千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 631千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | |
(合計) | 2,813,467千円 | (合計) | ▲11,256 千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 庁舎施設使用料 | 124,400 | 1 庁舎施設使用料 | ▲3,168 |
○光明池運転免許試験場駐車場使用料 | ○光明池運転免許試験場駐車場使用料 | ||
51,448,000円 = | 51,448 | 49,237,000円 - 51,448,000円 = | ▲2,211 |
○門真運転免許試験場駐車場使用料 | ○門真運転免許試験場駐車場使用料 | ||
72,952,000円 = | 72,952 | 71,995,000円 - 72,952,000円 = | ▲957 |
(警察総務事業使用料計) | 124,400 | ▲3,168 | |
(警察管理使用料計) | 124,400 | ▲3,168 | |
目計 警察使用料 | 124,400 | ▲3,168 | |
項計 使用料 | 124,400 | ▲3,168 | |
款計 使用料及び手数料 | 124,400 | ▲3,168 | |
1 満期失効拾得物等売払代金 | 48,316 | 1 満期失効拾得物等売払代金 | |
48,316,000円 = | 48,316 | ||
(警察総務事業物品売払代金計) | 48,316 | 0 | |
(警察費物品売払収入計) | 48,316 | 0 | |
目計 物品売払収入 | 48,316 | 0 | |
項計 財産売払収入 | 48,316 | 0 | |
款計 財産収入 | 48,316 | 0 | |
1 府帰属拾得金 | 179,134 | 1 府帰属拾得金 | 44,928 |
179,134,000円 = | 179,134 | 224,062,000円 - 179,134,000円 = | 44,928 |
2 庁舎維持等雑入(私用光熱水費) | 90,208 | 2 庁舎維持等雑入(私用光熱水費) | |
90,208,000円 = | 90,208 | ||
3 庁舎維持等雑入(複写費用負担金) | 195 | 3 庁舎維持等雑入(複写費用負担金) | |
195,000円 = | 195 | ||
4 庁舎維持等雑入(拾得物品保管等) | 34 | 4 庁舎維持等雑入(拾得物品保管等) | |
34,000円 = | 34 | ||
<前年度当初予算額と同額> | |||
(警察総務事業雑入計) | 269,571 | 44,928 | |
(警察費雑入計) | 269,571 | 44,928 | |
目計 雑入 | 269,571 | 44,928 | |
項計 雑入 | 269,571 | 44,928 | |
款計 諸収入 | 269,571 | 44,928 | |
合計 | 442,287 | 41,760 |