平成30年度補正(9号) 咲洲庁舎管理費

事業名 :咲洲庁舎管理費(20101130) 予算要求課 庁舎室
細事業名 :咲洲庁舎管理費 予算計上課 庁舎室
細々事業名 :咲洲庁舎管理費(20101130-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 斡旋手数料 1,795千円 1 斡旋手数料
(報償費(補助費等)計) 1,795千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 1,795千円 (報償費計) 0千円
1 連絡調整旅費 253千円 1 連絡調整旅費
(旅費計) 253千円 (旅費計) 0千円
1 共通新聞定期刊行物 253千円 1 共通新聞定期刊行物
2 庁舎管理事務消耗品 897千円 2 庁舎管理事務消耗品
3 建築・電気・機械関係消耗品 11,169千円 3 建築・電気・機械関係消耗品
4 土のう 146千円 4 土のう
5 駐車券 176千円 5 駐車券
6 掲揚旗 114千円 6 掲揚旗
(消耗需用費計) 12,755千円 (消耗需用費計) 0千円
1 光熱水費 649,084千円 1 光熱水費 ▲75,584 千円
電気代
220,000,000円-274,000,000円= ▲54,000
電気代(ホテル分)
4,900,000円-8,634,000円= ▲3,734
熱供給代
320,000,000円-335,000,000円= ▲15,000
水道代
22,000,000円-24,835,000円= ▲2,835
水道代(ホテル分)
6,600,000円-6,615,000円= ▲15
2 修繕費 14,069千円 2 修繕費
(維持需用費計) 663,153千円 (維持需用費計) ▲75,584 千円
(需用費計) 675,908千円 (需用費計) ▲75,584 千円
1 電話代等通信費 5,443千円 1 電話代等通信費
2 機械設備点検等手数料他 6,925千円 2 機械設備点検等手数料他 ▲111 千円
空調機加湿装置洗浄作業費
821,000円-898,000円= ▲77
簡易専用水道定期検査料【法定点検】
13,000円-47,000円= ▲34
3 火災等保険料 673千円 3 火災等保険料 ▲212 千円
賠償責任保険料
461,000円-673,000円= ▲212
4 産業廃棄物収集運搬業務 782千円 4 産業廃棄物収集運搬業務
(その他の役務費計) 13,823千円 (その他の役務費計) ▲323 千円
(役務費計) 13,823千円 (役務費計) ▲323 千円
1 清掃等庁舎管理業務委託他 230,012千円 1 清掃等庁舎管理業務委託他
2 保守点検業務委託 253,486千円 2 保守点検業務委託 ▲1,894 千円
建築設備定期点検【法定点検】
2,870,000円-3,277,000円= ▲407
非常用発電設備点検【法定点検】
7,277,000円-8,764,000円= ▲1,487
(その他の委託料計) 483,498千円 (その他の委託料計) ▲1,894 千円
(委託料計) 483,498千円 (委託料計) ▲1,894 千円
1 機器借上料 4,808千円 1 機器借上料
(使用料及び賃借料計) 4,808千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 庁舎管理用備品購入費 533千円 1 庁舎管理用備品購入費
(備品購入費計) 533千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 533千円 (備品購入費計) 0千円
1 光熱水費等負担金 584千円 1 光熱水費等負担金
2 各種協議会年会費等 50千円 2 各種協議会年会費等
3 各種講習会費 104千円 3 各種講習会費
4 電波利用料 5千円 4 電波利用料
(その他に対するもの計) 743千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 743千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 743千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
(合計) 1,181,361千円 (合計) ▲77,801 千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度現計

平成30年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 行政財産使用料(目的外使用) 38,161 1 行政財産使用料(目的外使用) 9,226
38,161,541円= 38,161 47,387,000円-38,161,000円= 9,226
(咲洲庁舎管理事業使用料計) 38,161   9,226
(総務管理使用料計) 38,161   9,226
目計 総務使用料 38,161   9,226
項計 使用料 38,161   9,226
款計 使用料及び手数料 38,161   9,226
1 事務所貸付料 59,890 1 事務所貸付料
59,890,197円= 59,890  
2 店舗貸付料 496,793 2 店舗貸付料 ▲3,803
496,793,436円= 496,793 492,990,000円-496,793,000円= ▲3,803
3 駐車場貸付料 3,499 3 駐車場貸付料 ▲907
3,499,200円= 3,499 2,592,000円-3,499,000円= ▲907
4 施設設置等貸付料 58,831 4 施設設置等貸付料 862
58,831,824円= 58,831 59,693,000円-58,831,000円= 862
(咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計) 619,013   ▲3,848
(総務費不動産貸付収入計) 619,013   ▲3,848
目計 財産貸付収入 619,013   ▲3,848
項計 財産運用収入 619,013   ▲3,848
1 古紙売払収入 3,098 1 古紙売払収入
3,098,439円= 3,098  
(咲洲庁舎管理事業物品売払代金計) 3,098   0
(総務費物品売払収入計) 3,098   0
目計 物品売払収入 3,098   0
項計 財産売払収入 3,098   0
款計 財産収入 622,111   ▲3,848
1 庁舎維持雑入 81,467 1 庁舎維持雑入 ▲6,499
共益費
共益費 42,601,000円-38,003,000円= 4,598
38,003,450円= 38,003 諸経費
32,367,000円-43,464,000円= ▲11,097
諸経費  
43,464,000円= 43,464  
(咲洲庁舎管理事業雑入計) 81,467   ▲6,499
(総務費雑入計) 81,467   ▲6,499
目計 雑入 81,467   ▲6,499
項計 雑入 81,467   ▲6,499
款計 諸収入 81,467   ▲6,499
合計 741,739   ▲1,121


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