平成30年度補正(９号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 舎監報酬 |
13,758千円 |
１ 舎監報酬 |
|
単 |
| ２ 舎監交通費 |
864千円 |
２ 舎監交通費 |
|
単 |
| ３ 言語聴覚士報酬 |
10,210千円 |
３ 言語聴覚士報酬 |
▲1,167 千円 |
単 |
|
|
-1,167,000 |
▲1,167 |
|
| ４ 言語聴覚士交通費 |
882千円 |
４ 言語聴覚士交通費 |
▲224 千円 |
単 |
|
|
-224,000 |
▲224 |
|
| （報酬計） |
25,714千円 |
（報酬計） |
▲1,391 千円 |
|
| １ 舎監 |
2,362千円 |
１ 舎監 |
|
単 |
| ２ 言語療法士 |
1,789千円 |
２ 言語療法士 |
▲300 千円 |
単 |
|
|
-300,000 |
▲300 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,151千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲300 千円 |
|
| １ 施設維持管理作業員 |
185千円 |
１ 施設維持管理作業員 |
|
単 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
185千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,336千円 |
（非常勤職員分計） |
▲300 千円 |
|
| （共済費計） |
4,336千円 |
（共済費計） |
▲300 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1,259千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲134 千円 |
単 |
|
|
-134,000 |
▲134 |
|
| （賃金計） |
1,259千円 |
（賃金計） |
▲134 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
40千円 |
１ 実習生受入事業 |
|
単 |
| ２ 支援費活動旅費 |
294千円 |
２ 支援費活動旅費 |
|
単 |
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲100 千円 |
単 |
|
|
-100,000 |
▲100 |
|
| （旅費計） |
656千円 |
（旅費計） |
▲100 千円 |
|
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
１ 複写機・ファックスサービス利用料 |
48千円 |
単 |
|
|
48,000 |
48 |
|
| ２ 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
２ 庁用自動車燃料費 |
▲131 千円 |
単 |
|
|
-131,000 |
▲131 |
|
| ３ 実習生受入事業 |
20千円 |
３ 実習生受入事業 |
|
単 |
| （消耗需用費計） |
355千円 |
（消耗需用費計） |
▲83 千円 |
|
| １ 光熱水費 |
14,609千円 |
１ 光熱水費 |
▲2,568 千円 |
単 |
|
|
-2,568,000 |
▲2,568 |
|
| ２ 自動車維持費 |
80千円 |
２ 自動車維持費 |
17千円 |
単 |
|
|
17,000 |
17 |
|
| （維持需用費計） |
14,689千円 |
（維持需用費計） |
▲2,551 千円 |
|
| （需用費計） |
15,044千円 |
（需用費計） |
▲2,634 千円 |
|
| １ 退所後指導費 |
118千円 |
１ 退所後指導費 |
▲44 千円 |
単 |
|
|
-44,000 |
▲44 |
|
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
260千円 |
２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲168 千円 |
単 |
|
|
-168,000 |
▲168 |
|
| ３ 日常生活費 |
440千円 |
３ 日常生活費 |
▲242 千円 |
単 |
|
|
-242,000 |
▲242 |
|
| ４ 通信費 |
2,373千円 |
４ 通信費 |
426千円 |
単 |
|
|
426,000 |
426 |
|
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） |
27千円 |
５ 賠償責任保険料（軽自動車） |
|
単 |
| ６ 手話通訳派遣 |
140千円 |
６ 手話通訳派遣 |
▲133 千円 |
単 |
|
|
-133,000 |
▲133 |
|
| ７ 府立施設賠償責任保険料 |
89千円 |
７ 府立施設賠償責任保険料 |
|
単 |
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
309千円 |
８ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
25千円 |
単 |
|
|
25,000 |
25 |
|
| ９ 福祉サービス第三者評価受審料 |
300千円 |
９ 福祉サービス第三者評価受審料 |
▲10 千円 |
単 |
|
|
-10,000 |
▲10 |
|
| （その他の役務費計） |
4,056千円 |
（その他の役務費計） |
▲146 千円 |
|
| （役務費計） |
4,056千円 |
（役務費計） |
▲146 千円 |
|
| １ 給食業務 |
19,843千円 |
１ 給食業務 |
|
単 |
| ２ 施設・設備管理業務 |
17,062千円 |
２ 施設・設備管理業務 |
|
単 |
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
403千円 |
３ 建築設備定期点検調査費 |
▲156 千円 |
単 |
|
|
-156,000 |
▲156 |
|
| （その他の委託料計） |
37,308千円 |
（その他の委託料計） |
▲156 千円 |
|
| （委託料計） |
37,308千円 |
（委託料計） |
▲156 千円 |
|
| １ 福祉車両等借上料 |
10千円 |
１ 福祉車両等借上料 |
|
単 |
| ２ 基準寝具等リース料 |
903千円 |
２ 基準寝具等リース料 |
▲68 千円 |
単 |
|
|
-68,000 |
▲68 |
|
| ３ カーテンリース料 |
130千円 |
３ カーテンリース料 |
|
単 |
| （使用料及び賃借料計） |
1,043千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲68 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
45千円 |
１ 実習生受入事業 |
|
単 |
| ２ 研究会等負担金 |
102千円 |
２ 研究会等負担金 |
|
単 |
| ３ 施設・設備管理業務 |
1,747千円 |
３ 施設・設備管理業務 |
|
単 |
| ４ 光熱水費 |
33,641千円 |
４ 光熱水費 |
▲1,664 千円 |
単 |
|
|
-1,664,000 |
▲1,664 |
|
| （その他に対するもの計） |
35,535千円 |
（その他に対するもの計） |
▲1,664 千円 |
|
| （負担金計） |
35,535千円 |
（負担金計） |
▲1,664 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
35,535千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲1,664 千円 |
|
| １ 登録車重量税 |
7千円 |
１ 登録車重量税 |
|
単 |
| （公課費計） |
7千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
124,958千円 |
（合計） |
▲6,593 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
51,771 |
１ 給付費 |
▲11,358 |
| 51,771,000円= |
51,771 |
（Ｈ３０見込み）−（Ｈ３０当初） |
|
|
|
40,413,000円 - 51,771,000円 |
▲11,358 |
| ２ 行政財産使用料 |
308 |
２ 行政財産使用料 |
▲271 |
| 308,000円= |
308 |
（Ｈ３０見込み）−（Ｈ３０当初） |
|
|
|
37,000円 - 308,000円 |
▲271 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
52,079 |
|
▲11,629 |
| （障がい者福祉使用料計） |
52,079 |
|
▲11,629 |
| 目計 福祉使用料 |
52,079 |
|
▲11,629 |
| 項計 使用料 |
52,079 |
|
▲11,629 |
| 款計 使用料及び手数料 |
52,079 |
|
▲11,629 |
| １ 実習生受入収入 |
105 |
１ 実習生受入収入 |
|
| 105,000円= |
105 |
|
|
| ２ 光熱水費負担金 |
109 |
２ 光熱水費負担金 |
|
| 109,000円= |
109 |
|
|
| ３ 施設利用者食費等実費負担 |
3,553 |
３ 施設利用者食費等実費負担 |
5,036 |
| 3,553,000円= |
3,553 |
（Ｈ３０見込み）−（Ｈ３０当初） |
|
|
|
8,589,000円 - 3,553,000円 |
5,036 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
3,767 |
|
5,036 |
| （福祉費雑入計） |
3,767 |
|
5,036 |
| 目計 雑入 |
3,767 |
|
5,036 |
| 項計 雑入 |
3,767 |
|
5,036 |
| 款計 諸収入 |
3,767 |
|
5,036 |
| 合計 |
55,846 |
|
▲6,593 |
