平成30年度補正(９号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：自立支援給付事業費(20070474-00010001) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 日常諸費 |
150千円 |
１ 日常諸費 |
▲100 千円 |
単 |
|
|
-100,000 |
▲100 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
150千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲100 千円 |
|
| （報償費計） |
150千円 |
（報償費計） |
▲100 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
１ 日常諸費 |
▲300 千円 |
単 |
|
|
-300,000 |
▲300 |
|
| ２ 訓練教材費 |
4,289千円 |
２ 訓練教材費 |
▲689 千円 |
単 |
|
|
-689,000 |
▲689 |
|
| ３ 災害用備蓄食料費 |
|
３ 災害用備蓄食料費 |
100千円 |
単 |
|
|
100,000 |
100 |
|
| （消耗需用費計） |
4,689千円 |
（消耗需用費計） |
▲889 千円 |
|
| （需用費計） |
4,689千円 |
（需用費計） |
▲889 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
28千円 |
１ 日常諸費 |
|
単 |
| （その他の役務費計） |
28千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
28千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 給食費 |
19,454千円 |
１ 給食費 |
945千円 |
単 |
|
|
945,000 |
945 |
|
| （その他の委託料計） |
19,454千円 |
（その他の委託料計） |
945千円 |
|
| （委託料計） |
19,454千円 |
（委託料計） |
945千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
１ 日常諸費 |
▲232 千円 |
単 |
|
|
-232,000 |
▲232 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
400千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲232 千円 |
|
| １ 日常諸費 |
400千円 |
１ 日常諸費 |
|
単 |
| （備品購入費計） |
400千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
400千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 日常諸費（健康診断費） |
1,431千円 |
１ 日常諸費（健康診断費） |
▲385 千円 |
単 |
|
|
-385,000 |
▲385 |
|
| ２ 入所者の旅費（外出プログラム |
216千円 |
２ 入所者の旅費（外出プログラム |
▲25 千円 |
単 |
|
|
-25,000 |
▲25 |
|
| ３ 入所者の食材料費（生活自習） |
254千円 |
３ 入所者の食材料費（生活自習） |
▲29 千円 |
単 |
|
|
-29,000 |
▲29 |
|
| （扶助費計） |
1,901千円 |
（扶助費計） |
▲439 千円 |
|
| （合計） |
27,022千円 |
（合計） |
▲715 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
7,568 |
１ 給付費 |
▲1,660 |
| 7,568,000円= |
7,568 |
（Ｈ３０見込み）−（Ｈ３０当初） |
|
|
|
5,908,000円 - 7,568,000円 |
▲1,660 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
7,568 |
|
▲1,660 |
| （障がい者福祉使用料計） |
7,568 |
|
▲1,660 |
| 目計 福祉使用料 |
7,568 |
|
▲1,660 |
| 項計 使用料 |
7,568 |
|
▲1,660 |
| 款計 使用料及び手数料 |
7,568 |
|
▲1,660 |
| １ 施設利用者食費等実費負担 |
19,454 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
945 |
| 23,007,000円= |
23,007 |
（Ｈ３０見込み）−（Ｈ３０当初） |
|
| -3,553,000円= |
▲3,553 |
20,399,000円 - 19,454,000円 |
945 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
19,454 |
|
945 |
| （福祉費雑入計） |
19,454 |
|
945 |
| 目計 雑入 |
19,454 |
|
945 |
| 項計 雑入 |
19,454 |
|
945 |
| 款計 諸収入 |
19,454 |
|
945 |
| 合計 |
27,022 |
|
▲715 |
