平成30年度補正(9号) 砂川厚生福祉センター運営費(義務)

事業名 :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20050106-00010015)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

現計

本年度要求

1 精神科手当 1,143千円 1 精神科手当
2 音楽指導員報酬 227千円 2 音楽指導員報酬
(報酬計) 1,370千円 (報酬計) 0千円
1 精神科医師社会保険料 4千円 1 精神科医師社会保険料
2 音楽指導員社会保険料 1千円 2 音楽指導員社会保険料
(非常勤職員分(人件費)計) 5千円 (非常勤職員分(人件費)計) 0千円
1 洗濯作業員社会保険料 854千円 1 洗濯作業員社会保険料
2 支援費請求事務員社会保険料 3千円 2 支援費請求事務員社会保険料
3 施設維持管理作業員社会保険料 312千円 3 施設維持管理作業員社会保険料
4 運転業務非常勤社会保険料 276千円 4 運転業務非常勤社会保険料
(非常勤職員分(物件費)計) 1,445千円 (非常勤職員分(物件費)計) 0千円
(非常勤職員分計) 1,450千円 (非常勤職員分計) 0千円
(共済費計) 1,450千円 (共済費計) 0千円
1 支援費個人負担金徴収事務 878千円 1 支援費個人負担金徴収事務
2 洗濯作業員 5,264千円 2 洗濯作業員
3 施設維持管理作業員 1,923千円 3 施設維持管理作業員
4 運転業務非常勤職員 1,682千円 4 運転業務非常勤職員
(賃金計) 9,747千円 (賃金計) 0千円
1 報償費 55千円 1 報償費
2 実習生受入 68千円 2 実習生受入
3 作業工賃 1,553千円 3 作業工賃
4 職員研修講師謝礼 9千円 4 職員研修講師謝礼
(報償費(補助費等)計) 1,685千円 (報償費(補助費等)計) 0千円
(報償費計) 1,685千円 (報償費計) 0千円
1 夏期訓練等諸費 106千円 1 夏期訓練等諸費
2 社会見学諸費 91千円 2 社会見学諸費
3 本庁等の連絡旅費 406千円 3 本庁等の連絡旅費
(旅費計) 603千円 (旅費計) 0千円
1 自動車維持費 667千円 1 自動車維持費
2 事務用品費 3,429千円 2 事務用品費
3 診療所運営にかかる消耗品 778千円 3 診療所運営にかかる消耗品
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務) 159千円 4 個人負担金徴収費(報酬請求事務)
5 学生実習受入経費 2千円 5 学生実習受入経費
(消耗需用費計) 5,035千円 (消耗需用費計) 0千円
1 自動車維持費 736千円 1 自動車維持費
2 管理棟等の修繕費 424千円 2 管理棟等の修繕費
3 電気 17,378千円 3 電気
4 水道 7,912千円 4 水道
5 LGP 5,163千円 5 LGP
(維持需用費計) 31,613千円 (維持需用費計) 0千円
(需用費計) 36,648千円 (需用費計) 0千円
1 自動車保険料 94千円 1 自動車保険料
2 入所者障害保険料 346千円 2 入所者障害保険料
(保険料計) 440千円 (保険料計) 0千円
1 浄化槽定期検査料 20千円 1 浄化槽定期検査料
2 ゴミ残飯収集費 961千円 2 ゴミ残飯収集費
3 通信運搬費 991千円 3 通信運搬費
4 リサイクル料 372千円 4 リサイクル料
5 電話代 124千円 5 電話代
(その他の役務費計) 2,468千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 2,908千円 (役務費計) 0千円
1 給水管理保守 252千円 1 給水管理保守
2 電気設備保守 1,134千円 2 電気設備保守
3 風呂用ボイラー保守 116千円 3 風呂用ボイラー保守
4 電話交換機保守 389千円 4 電話交換機保守
5 消防設備保守 781千円 5 消防設備保守
6 汚水処理場保守 2,752千円 6 汚水処理場保守
7 室外整備委託 1,986千円 7 室外整備委託
8 B型肝炎検査委託 711千円 8 B型肝炎検査委託
9 庁舎清掃 1,585千円 9 庁舎清掃
10 庁舎警備委託料 27,332千円 10 庁舎警備委託料 ▲7,914 千円
-7914855= ▲7,914
11 空調機器保守点検 976千円 11 空調機器保守点検
12 ケアロックシステム保守 765千円 12 ケアロックシステム保守
13 支援費請求システム保守 131千円 13 支援費請求システム保守
14 ガス配管調査委託 103千円 14 ガス配管調査委託
15 グリストラップ処分業務委託 103千円 15 グリストラップ処分業務委託
16 ORCA保守 208千円 16 ORCA保守
17 血液検査委託 84千円 17 血液検査委託
18 産業廃棄物処理委託 4千円 18 産業廃棄物処理委託
19 医療事務業務委託 1,400千円 19 医療事務業務委託
20 建築・建築設備点検業務 523千円 20 建築・建築設備点検業務
(その他の委託料計) 41,335千円 (その他の委託料計) ▲7,914 千円
(委託料計) 41,335千円 (委託料計) ▲7,914 千円
1 社会見学諸費 164千円 1 社会見学諸費
2 ETC有料道路使用料 599千円 2 ETC有料道路使用料
3 公用車リース料 1,178千円 3 公用車リース料
4 本庁等への業務連絡分 184千円 4 本庁等への業務連絡分
(使用料及び賃借料計) 2,125千円 (使用料及び賃借料計) 0千円
1 各種団体負担金 92千円 1 各種団体負担金
2 指導員研修費 454千円 2 指導員研修費
3 簡易無線局電波利用料 6千円 3 簡易無線局電波利用料
(その他に対するもの計) 552千円 (その他に対するもの計) 0千円
(負担金計) 552千円 (負担金計) 0千円
(負担金、補助及び交付金計) 552千円 (負担金、補助及び交付金計) 0千円
1 教育費 126千円 1 教育費
2 夏期訓練等諸費 80千円 2 夏期訓練等諸費
(扶助費計) 206千円 (扶助費計) 0千円
1 自動車重量税 28千円 1 自動車重量税
(公課費計) 28千円 (公課費計) 0千円
(合計) 98,657千円 (合計) ▲7,914 千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度現計

平成30年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 支援費 44,084 1 支援費
(施設入所)  
 44,084,000円= 44,084  
2 砂川厚生福祉センター使用料 4,675 2 砂川厚生福祉センター使用料
診療報酬  
 4,675,000円= 4,675  
(砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計) 48,759   0
(障がい者福祉使用料計) 48,759   0
目計 福祉使用料 48,759   0
項計 使用料 48,759   0
1 診断書等交付手数料 45 1 診断書等交付手数料
45,000円= 45  
(砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計) 45   0
(障がい者福祉手数料計) 45   0
目計 福祉手数料 45   0
項計 手数料 45   0
款計 使用料及び手数料 48,804   0
1 授産事業受託収入 1,864 1 授産事業受託収入
 1,864,000円= 1,864  
(砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計) 1,864   0
(障がい者福祉受託事業収入計) 1,864   0
目計 福祉受託事業収入 1,864   0
項計 受託事業収入 1,864   0
1 光熱水費等個人負担金 188 1 光熱水費等個人負担金
 188,000円 = 188  
2 実習生受入収入 78 2 実習生受入収入
 78,000円 = 78  
3 食費等実費(施設入所) 15,004 3 食費等実費(施設入所)
 15,004,000円= 15,004  
(砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計) 15,270   0
(福祉費雑入計) 15,270   0
目計 雑入 15,270   0
項計 雑入 15,270   0
款計 諸収入 17,134   0
合計 65,938   0


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