平成30年度補正(９号) 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 12,683千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 単 | |
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,879千円 | ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 単 | |
| （報酬計） | 14,562千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,056千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 単 | |
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 313千円 | ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 単 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,369千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 2,369千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 2,369千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 職員旅費 | 182千円 | １ 職員旅費 | 単 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 1,072千円 | ２ 外務省研修旅費 | 単 | |
| （旅費計） | 1,254千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,257千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | 単 | |
| ２ 事務用品代 | 2,512千円 | ２ 事務用品代 | 単 | |
| （消耗需用費計） | 5,769千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 36千円 | １ 庁用機具修理代 | 単 | |
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 584千円 | ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 単 | |
| （維持需用費計） | 620千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 6,389千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 168千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | 単 | |
| ２ 電話代（本所） | 938千円 | ２ 電話代（本所） | 単 | |
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 327千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 単 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 312千円 | ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 単 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 481千円 | ５ 電話代・郵送代 | 単 | |
| ６ 音声案内装置変更費用 | 261千円 | ６ 音声案内装置変更費用 | 単 | |
| （その他の役務費計） | 2,487千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 2,487千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 195千円 | １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 単 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 102,668千円 | ２ 旅券発給業務委託料 | 3,767千円 | 単 |
| 旅券発給事務委託に係る分 | ||||
| 5,475,000円= | 5,475 | |||
| 手数料徴収事務委託に係る分 | ||||
| -1,708,000円= | ▲1,708 | |||
| ３ ボイスコール保守点検委託料 | 312千円 | ３ ボイスコール保守点検委託料 | 単 | |
| （その他の委託料計） | 103,175千円 | （その他の委託料計） | 3,767千円 | |
| （委託料計） | 103,175千円 | （委託料計） | 3,767千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 195千円 | １ 電話自動応答装置借上料 | 単 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,134千円 | ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 単 | |
| ３ ボイスコール借上料 | 257千円 | ３ ボイスコール借上料 | 単 | |
| ４ りんくうタウン分室室料 | 2,888千円 | ４ りんくうタウン分室室料 | 単 | |
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 単 | |
| ６ シュレッダー借り上げ料 | 168千円 | ６ シュレッダー借り上げ料 | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,822千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ りんくうタウン分室共益費等 | 4,344千円 | １ りんくうタウン分室共益費等 | 単 | |
| ２ りんくうタウン分室電話代 | 135千円 | ２ りんくうタウン分室電話代 | 単 | |
| （その他に対するもの計） | 4,479千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 4,479千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 4,479千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 139,537千円 | （合計） | 3,767千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,198 | １ パスポートセンター使用料 | |
| 壁面広告収入 | |||
| 1,198,800円= | 1,198 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,198 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 1,198 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 1,198 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,198 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 139,537 | １ 旅券発給等手数料 | 3,767 |
| 136,808,000= | 136,808 | 3,767,000円= | 3,767 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ３０年度 ６１７，４００千円 | ３０年度 ７４０,８９２千円 | ||
| （３１５，０００件） | （３７４，３７７件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ２８年度収入実績 ６３１，７５１千円ア | ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | ||
| ２８年度申請件数 ３２２，２４５件 イ | ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | ||
| ア／イ＝１，９６０円 | ア／イ＝１，９７９円 | ||
| １，９６０円×３１５，０００件 | １，９７９円×３７４，３７７件 | ||
| 2,710,000円= | 2,710 | ||
| 手数料総額 | |||
| ３０年度 ６１７，４００千円 | |||
| （３１５，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２８年度収入実績 ６３１，７５１千円ア | |||
| ２８年度申請件数 ３２２，２４５件 イ | |||
| ア／イ＝１，９６０円 | |||
| １，９６０円×３１５，０００件 | |||
| 19,000円= | 19 | ||
| 手数料総額 | |||
| ３０年度 ６１７，４００千円 | |||
| （３１５，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２８年度収入実績 ６３１，７５１千円ア | |||
| ２８年度申請件数 ３２２，２４５件 イ | |||
| ア／イ＝１，９６０円 | |||
| １，９６０円×３１５，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 139,537 | 3,767 | |
| （府民文化手数料計） | 139,537 | 3,767 | |
| 目計 総務手数料 | 139,537 | 3,767 | |
| 項計 手数料 | 139,537 | 3,767 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 140,735 | 3,767 | |
| 合計 | 140,735 | 3,767 | |
