平成30年度補正(９号) 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 |
：高等職業技術専門校運営費(19962112) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：高等職業技術専門校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962112-00010002) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
145,920千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
▲14,719 千円 |
公 |
|
|
-14,719,306円 |
▲14,719 |
|
| （報酬計） |
145,920千円 |
（報酬計） |
▲14,719 千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
22,611千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
▲10,627 千円 |
公 |
|
|
-10,627,170円 |
▲10,627 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
22,611千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲10,627 千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
1,039千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
▲498 千円 |
公 |
|
|
-498408円= |
▲498 |
|
| ２ 賃金職員社会保険料 |
250千円 |
２ 賃金職員社会保険料 |
▲120 千円 |
公 |
|
|
-120,000円= |
▲120 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,289千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
▲618 千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
23,900千円 |
（非常勤職員分計） |
▲11,245 千円 |
|
| （共済費計） |
23,900千円 |
（共済費計） |
▲11,245 千円 |
|
| １ 賃金 |
6,569千円 |
１ 賃金 |
▲55 千円 |
公 |
|
|
-55,060円 |
▲55 |
|
| ２ 賃金 |
1,573千円 |
２ 賃金 |
|
公 |
| （賃金計） |
8,142千円 |
（賃金計） |
▲55 千円 |
|
| １ 報償費等 |
368千円 |
１ 報償費等 |
▲80 千円 |
公 |
|
|
-80,000円= |
▲80 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
368千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲80 千円 |
|
| （報償費計） |
368千円 |
（報償費計） |
▲80 千円 |
|
| １ 就職指導活動旅費等 |
5,535千円 |
１ 就職指導活動旅費等 |
▲1,797 千円 |
公 |
|
|
-1,797,792円 |
▲1,797 |
|
| （旅費計） |
5,535千円 |
（旅費計） |
▲1,797 千円 |
|
| １ 実習用消耗品等 |
38,656千円 |
１ 実習用消耗品等 |
▲2,234 千円 |
公 |
|
|
-2,234,000円= |
▲2,234 |
|
| （消耗需用費計） |
38,656千円 |
（消耗需用費計） |
▲2,234 千円 |
|
| １ 光熱水費 |
32,577千円 |
１ 光熱水費 |
|
公 |
| ２ 庁舎等維持補修費 |
5,180千円 |
２ 庁舎等維持補修費 |
|
公 |
| （維持需用費計） |
37,757千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
76,413千円 |
（需用費計） |
▲2,234 千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
6,091千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
▲1,859 千円 |
公 |
|
|
-1,859,165円= |
▲1,859 |
|
| （その他の役務費計） |
6,091千円 |
（その他の役務費計） |
▲1,859 千円 |
|
| （役務費計） |
6,091千円 |
（役務費計） |
▲1,859 千円 |
|
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
30,924千円 |
１ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
▲7,450 千円 |
公 |
|
|
-7,450,000円= |
▲7,450 |
|
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 |
14,015千円 |
２ 施設設備保守点検業務委託料 |
▲1,205 千円 |
公 |
|
|
-1,205,000円= |
▲1,205 |
|
| ３ 訓練業務等委託料 |
9,823千円 |
３ 訓練業務等委託料 |
▲882 千円 |
公 |
|
|
-882,000円= |
▲882 |
|
| ４ その他委託料 |
3,878千円 |
４ その他委託料 |
▲323 千円 |
公 |
|
|
-323,000円= |
▲323 |
|
| ５ 指定管理委託料 |
5,400千円 |
５ 指定管理委託料 |
▲5,400 千円 |
公 |
|
|
-5,400,000円= |
▲5,400 |
|
| （その他の委託料計） |
64,040千円 |
（その他の委託料計） |
▲15,260 千円 |
|
| （委託料計） |
64,040千円 |
（委託料計） |
▲15,260 千円 |
|
| １ 自動車借上げ料等 |
4,444千円 |
１ 自動車借上げ料等 |
▲230 千円 |
公 |
|
|
-230,000円= |
▲230 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,444千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲230 千円 |
|
| １ 庁用備品購入費 |
8,938千円 |
１ 庁用備品購入費 |
▲1,739 千円 |
公 |
|
|
-1,739,492円= |
▲1,739 |
|
| （備品購入費計） |
8,938千円 |
（備品購入費計） |
▲1,739 千円 |
|
| （備品購入費計） |
8,938千円 |
（備品購入費計） |
▲1,739 千円 |
|
| １ 各種負担金等 |
550千円 |
１ 各種負担金等 |
|
公 |
| （その他に対するもの計） |
550千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
550千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
550千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
344,341千円 |
（合計） |
▲49,218 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 |
2,873 |
１ 高等職業技術専門校施設使用料 |
▲1,327 |
| 2,873,000円= |
2,873 |
1,545,580円-2,873,000円= |
▲1,327 |
|
|
端数処理1,000円 |
1 |
| （職業訓練事業使用料計） |
2,873 |
|
▲1,327 |
| （職業能力開発使用料計） |
2,873 |
|
▲1,327 |
| 目計 商工労働使用料 |
2,873 |
|
▲1,327 |
| 項計 使用料 |
2,873 |
|
▲1,327 |
| １ 修了証書等交付手数料 |
21 |
１ 修了証書等交付手数料 |
|
| 21,600円= |
21 |
|
|
| ２ 高等職業技術専門校入校料 |
2,768 |
２ 高等職業技術専門校入校料 |
|
| 490*5,650円= |
2,768 |
|
|
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 |
1,455 |
３ 高等職業技術専門校入校選考料 |
|
| 490*1.35*2,200円= |
1,455 |
|
|
| （職業訓練事業手数料計） |
4,244 |
|
0 |
| （職業能力開発手数料計） |
4,244 |
|
0 |
| 目計 商工労働手数料 |
4,244 |
|
0 |
| 項計 手数料 |
4,244 |
|
0 |
| 款計 使用料及び手数料 |
7,117 |
|
▲1,327 |
| １ 職業能力開発校関係交付金 |
196,727 |
１ 職業能力開発校関係交付金 |
▲26,109 |
| 運営費 |
|
所要額に係る交付金-当初予算 |
|
| (335,902,000円-10,099,431円)*0.546= |
177,888 |
159,060,000円-183,583,000円= |
▲24,523 |
|
|
各校 向上訓練推進員・就労支援推進員 |
|
| 北大阪校（報酬・共済費） |
|
11,558,000円-13,144,000円= |
▲1,586 |
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） |
|
|
|
| 4,402,000円*0.546 = |
2,403 |
|
|
| 713,000円*0.546 = |
389 |
|
|
| 東大阪校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 |
|
|
|
| ・就労支援推進員） |
|
|
|
| 6,907,000円*0.546 = |
3,771 |
|
|
| 1,110,000円*0.546 = |
606 |
|
|
| 南大阪校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） |
|
|
|
| 4,707,000円*0.546 = |
2,570 |
|
|
| 753,000円*0.546 = |
411 |
|
|
| 芦原校（報酬・共済費） |
|
|
|
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） |
|
|
|
| 4,707,000円*0.546 = |
2,570 |
|
|
| 753,000円*0.546 = |
411 |
|
|
| 運営費 |
|
|
|
| (8,439,000+1,655,424+334,800)*0.546= |
5,694 |
|
|
|
|
|
|
| 技術専門校（報酬・共済費） |
|
|
|
| 報酬 6,000円= |
6 |
|
|
| 共済費 7,000円= |
7 |
|
|
| （職業訓練事業負担金計） |
196,727 |
|
▲26,109 |
| （職業能力開発費負担金計） |
196,727 |
|
▲26,109 |
| 目計 商工労働費国庫負担金 |
196,727 |
|
▲26,109 |
| 項計 国庫負担金 |
196,727 |
|
▲26,109 |
| １ 生涯職業能力開発事業委託金 |
8,108 |
１ 生涯職業能力開発事業委託金 |
▲4,304 |
| 10,099,431円= |
10,099 |
3,803,869円-8,108,083円= |
▲4,304 |
| (-1,655,424-334,800)円= |
▲1,990 |
端数処理1,000円 |
1 |
| （職業訓練事業委託金計） |
8,108 |
|
▲4,304 |
| （職業能力開発費委託金計） |
8,108 |
|
▲4,304 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
8,108 |
|
▲4,304 |
| 項計 国庫委託金 |
8,108 |
|
▲4,304 |
| 款計 国庫支出金 |
204,835 |
|
▲30,413 |
| １ 不要物品売払収入 |
528 |
１ 不要物品売払収入 |
|
| 528,000円= |
528 |
|
|
| （職業訓練事業物品売払代金計） |
528 |
|
0 |
| （商工労働費物品売払収入計） |
528 |
|
0 |
| 目計 物品売払収入 |
528 |
|
0 |
| 項計 財産売払収入 |
528 |
|
0 |
| 款計 財産収入 |
528 |
|
0 |
| １ 高等職業技術専門校雑入 |
1,553 |
１ 高等職業技術専門校雑入 |
|
| 1,553,000円= |
1,553 |
|
|
| （職業訓練事業雑入計） |
1,553 |
|
0 |
| （商工労働費雑入計） |
1,553 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
1,553 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
1,553 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
1,553 |
|
0 |
| 合計 |
214,033 |
|
▲31,740 |
