平成３０年度当初予算 自殺対策強化事業費（政策的経費）
| 事業名 |
：自殺対策強化事業費（政策的経費）(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
地域保健課 |
| 細々事業名 |
：大阪府自殺未遂者支援センター事業(20160745-00010004) |
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| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 初回アプローチ |
254千円 |
公 |
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247千円 |
| ・同意がとれた場合 |
|
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・同意がとれた場合 |
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| @1,000円*117名= |
117 |
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@1,000円*103名= |
103 |
| ・同意がとれなかった場合 |
|
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・同意がとれなかった場合 |
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| @500円*(390-117)名= |
136 |
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@500円*(390-103)名= |
143 |
| ２ 定期的アプローチ等 |
8,629千円 |
公 |
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8,606千円 |
| ・臨床心理士等 |
|
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・臨床心理士等 |
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| 報酬 1,500円*7.75h*244日*2人= |
5,673 |
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報酬 1,500円*7.75h*244日*2人= |
5,673 |
| 通勤旅費 1,500円*244日*2人= |
732 |
|
通勤旅費 1,500円*244日*2人= |
732 |
| 共済費 6,405,000円*0.16552= |
1,060 |
|
共済費 6,405,000円*0.16552= |
1,060 |
| 出張旅費 1,000円*2回*117人= |
234 |
|
出張旅費 1,000円*2回*117人= |
234 |
| ・記録用紙代 67,860円= |
67 |
|
・記録用紙代 59,740円= |
59 |
| ・電話代、郵送代 112,320円= |
112 |
|
・電話代、郵送代 98,880円= |
98 |
| ・報告書作成費 200円*200部= |
40 |
|
・報告書作成費 200円*200部= |
40 |
| ・リーフレット作成費 100円*200部= |
20 |
|
・リーフレット作成費 100円*200部= |
20 |
| ・事務費 50,000円= |
50 |
|
・事務費 50,000円= |
50 |
| ・消費税相当額 639,147円= |
639 |
|
・消費税相当額 637,423円= |
637 |
| ３ 事例検討会・会議費 |
21千円 |
公 |
要求どおり |
21千円 |
| ・事例検討会 |
|
|
・事例検討会 |
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| 需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
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需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
| 役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
|
役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
| ・記録用紙代 |
|
|
・記録用紙代 |
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| 需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
|
需用費 @100円*10人*6回= |
6 |
| 役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
|
役務費 @82円*7機関*6回= |
3 |
| ・消費税相当額 1,511円= |
1 |
|
・消費税相当額 1,511円= |
1 |
| （その他の委託料計） |
8,904千円 |
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（その他の委託料計） |
8,874千円 |
| （委託料計） |
8,904千円 |
|
（委託料計） |
8,874千円 |
| （合計） |
8,904千円 |
|
（合計） |
8,874千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地域自殺対策強化交付金 |
8,904 |
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8,904 |
| 8,904,000= |
8,904 |
8,904,000= |
8,904 |
| |
8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
| |
8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
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8,904 |
