平成３０年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：大阪ええまちプロジェクト事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：事業委託費(20151032-00480088) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 委託料 |
28,775千円 |
公 |
|
26,375千円 |
| １．住民主体サービス創出直接支援 |
|
|
１．住民主体サービス創出直接支援 |
|
| プロジェクト型支援 |
|
|
プロジェクト型支援 |
|
| （１）団体ヒアリングやマッチング等 |
|
|
（１）団体ヒアリングやマッチング等 |
|
| ・人件費（ヒアリング等） |
|
|
・人件費（ヒアリング等） |
|
| @3,917,750= |
3,917 |
|
@3,917,750= |
3,917 |
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @871,200= |
871 |
|
@871,200= |
871 |
| ・広報用チラシ作成 |
|
|
・広報用チラシ作成 |
|
| @50,000= |
50 |
|
@50,000= |
50 |
| |
|
|
|
|
| （２）短期支援経費 |
|
|
（２）短期支援経費 |
|
| ・活動経費 |
|
|
・活動経費 |
|
| @90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
| ・会場借上料（オリエンテーション |
|
|
・会場借上料（オリエンテーション |
|
| @30,000= |
30 |
|
@30,000= |
30 |
| ・会場借上料（成果報告会） |
|
|
・会場借上料（成果報告会） |
|
| @50,000= |
50 |
|
@50,000= |
50 |
| ・人件費（事業進捗管理等） |
|
|
・人件費（事業進捗管理等） |
|
| @705,195= |
705 |
|
@705,195= |
705 |
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @108,900= |
108 |
|
@108,900= |
108 |
| |
|
|
|
|
| （３）長期支援経費 |
|
|
（３）長期支援経費 |
|
| ・プロボノ活動経費 |
|
|
・プロボノ活動経費 |
|
| @900,000= |
900 |
|
@900,000= |
900 |
| ・会場借上料（キックオフ） |
|
|
・会場借上料（キックオフ） |
|
| @150,000= |
150 |
|
@150,000= |
150 |
| ・人件費（事業進捗管理等） |
|
|
・人件費（事業進捗管理等） |
|
| @4,231,070= |
4,231 |
|
@4,231,070= |
4,231 |
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @653,400= |
653 |
|
@653,400= |
653 |
| |
|
|
|
|
| （４）サービス展開マニュアル作成経費 |
|
|
（４）サービス展開マニュアル作成経費 |
|
| ・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
| @940,260= |
940 |
|
@940,260= |
940 |
| ・印刷製本費 |
|
|
・印刷製本費 |
|
| @100,500= |
100 |
|
@100,500= |
100 |
| |
|
|
|
|
| （５）諸経費 |
|
|
（５）諸経費 |
|
| ・人件費（プロジェクト総括） |
|
|
・人件費（プロジェクト総括） |
|
| @752,208= |
752 |
|
@752,208= |
752 |
| ・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
| @1,355,058= |
1,355 |
|
@1,355,058= |
1,355 |
| |
|
|
|
|
| 個別相談型支援経費等 |
|
|
個別相談型支援経費等 |
|
| （１）電話等相談 |
|
|
（１）電話等相談 |
|
| ・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
| @940,300= |
940 |
|
@940,300= |
940 |
| （２）訪問 |
|
|
（２）訪問 |
|
| ・人件費 |
|
|
・人件費 |
|
| @1,567,100= |
1,567 |
|
@1,567,100= |
1,567 |
| ・交通費 |
|
|
・交通費 |
|
| @242,000= |
242 |
|
@242,000= |
242 |
| （３）人件費（ヒアリング等） |
|
|
（３）人件費（ヒアリング等） |
|
| @2,350,650= |
2,350 |
|
@2,350,650= |
2,350 |
| （４）旅費 |
|
|
（４）旅費 |
|
| @363,000= |
363 |
|
@363,000= |
363 |
| （５）諸経費 |
|
|
（５）諸経費 |
|
| @546,305= |
546 |
|
@546,305= |
546 |
| |
|
|
|
|
| ２．住民主体型サービス創出の機運醸成 |
|
|
２．住民主体型サービス創出の機運醸成 |
|
| （１）情報発信 |
|
|
（１）情報発信 |
|
| @1,460,000= |
1,460 |
|
@0= |
|
| |
|
|
|
|
| （２）ブロック会議の開催 |
|
|
（２）ブロック会議の開催 |
|
| ・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
| @90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
| ・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
| @135,000= |
135 |
|
@135,000= |
135 |
| ・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
| @135,000= |
135 |
|
@135,000= |
135 |
| ・事例発表団体謝金 |
|
|
・事例発表団体謝金 |
|
| @204,000= |
204 |
|
@204,000= |
204 |
| ・事例発表団体旅費 |
|
|
・事例発表団体旅費 |
|
| @14,520= |
14 |
|
@14,520= |
14 |
| ・人件費（連絡調整等） |
|
|
・人件費（連絡調整等） |
|
| @626,840= |
626 |
|
@626,840= |
626 |
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @29,040= |
29 |
|
@29,040= |
29 |
| ・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
| @94,026= |
94 |
|
@94,026= |
94 |
| |
|
|
|
|
| （３）交流会の開催 |
|
|
（３）交流会の開催 |
|
| ・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
| @350,000= |
350 |
|
@350,000= |
350 |
| ・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
| @45,000= |
45 |
|
@45,000= |
45 |
| ・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
| @45,000= |
45 |
|
@45,000= |
45 |
| ・事例発表団体謝金 |
|
|
・事例発表団体謝金 |
|
| @204,000= |
204 |
|
@204,000= |
204 |
| ・事例発表団体旅費 |
|
|
・事例発表団体旅費 |
|
| @14,520= |
14 |
|
@14,520= |
14 |
| ・人件費（連絡調整等） |
|
|
・人件費（連絡調整等） |
|
| @705,195= |
705 |
|
@705,195= |
705 |
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @7,260= |
7 |
|
@7,260= |
7 |
| ・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
| @94,026= |
94 |
|
@94,026= |
94 |
| ・DVD録画 |
|
|
・DVD録画 |
|
| @6,000= |
6 |
|
@6,000= |
6 |
| |
|
|
|
|
| （４）諸経費 |
|
|
（４）諸経費 |
|
| ・人件費（プロジェクト総括） |
|
|
・人件費（プロジェクト総括） |
|
| @376,104= |
376 |
|
@376,104= |
376 |
| ・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
| @317,553= |
317 |
|
@317,553= |
317 |
| |
|
|
|
|
| ３．生活支援ＣＤのネットワーク強化 |
|
|
３．生活支援ＣＤのネットワーク強化 |
|
| 生活支援サービスの担い手養成 |
|
|
生活支援サービスの担い手養成 |
|
| （１）説明会の開催 |
|
|
（１）説明会の開催 |
|
| ・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
| @300,000= |
300 |
|
@300,000= |
300 |
| ・人件費（開催準備等） |
|
|
・人件費（開催準備等） |
|
| @313,420= |
313 |
|
@0= |
|
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @48,400= |
48 |
|
@48,400= |
48 |
| ・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
| @66,182= |
66 |
|
@66,182= |
66 |
| |
|
|
|
|
| （２）交流会の開催 |
|
|
（２）交流会の開催 |
|
| ・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
| @120,000= |
120 |
|
@120,000= |
120 |
| ・講師謝金 |
|
|
・講師謝金 |
|
| @34,000= |
34 |
|
@34,000= |
34 |
| ・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
| @4,840= |
4 |
|
@4,840= |
4 |
| ・人件費（連絡調整等） |
|
|
・人件費（連絡調整等） |
|
| @626,840= |
626 |
|
@0= |
|
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @19,360= |
19 |
|
@19,360= |
19 |
| ・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
| @80,504= |
80 |
|
@80,504= |
80 |
| |
|
|
|
|
| ええまち塾の開催 |
|
|
ええまち塾の開催 |
|
| ・会場借上料 |
|
|
・会場借上料 |
|
| @90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
| ・講師謝礼 |
|
|
・講師謝礼 |
|
| @90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
| ・講師旅費 |
|
|
・講師旅費 |
|
| @90,000= |
90 |
|
@90,000= |
90 |
| ・ファシリテーター謝金 |
|
|
・ファシリテーター謝金 |
|
| @68,000= |
68 |
|
@68,000= |
68 |
| ・ファシリテーター旅費 |
|
|
・ファシリテーター旅費 |
|
| @9,680= |
9 |
|
@9,680= |
9 |
| ・人件費（企画、連絡調整等） |
|
|
・人件費（企画、連絡調整等） |
|
| @626,840= |
626 |
|
@626,840= |
626 |
| ・旅費 |
|
|
・旅費 |
|
| @43,560= |
43 |
|
@43,560= |
43 |
| ・原稿作成 |
|
|
・原稿作成 |
|
| @156,710= |
156 |
|
@156,710= |
156 |
| ・諸経費 |
|
|
・諸経費 |
|
| @117,479= |
117 |
|
@117,479= |
117 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 @1,000= |
1 |
|
端数調整 @1,000= |
1 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
28,775千円 |
|
（その他の委託料計） |
26,375千円 |
| （委託料計） |
28,775千円 |
|
（委託料計） |
26,375千円 |
| （合計） |
28,775千円 |
|
（合計） |
26,375千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 事業委託費 |
28,775 |
|
26,375 |
| 28,775,000= |
28,775 |
26,375,000= |
26,375 |
| |
28,775 |
|
26,375 |
| |
28,775 |
|
26,375 |
| |
28,775 |
|
26,375 |
| |
28,775 |
|
26,375 |
| |
28,775 |
|
26,375 |
| |
28,775 |
|
26,375 |
