平成３０年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
| 維持補修費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 非常勤職員 | 33千円 | 単 | 33千円 | |
| 5名*6,522= | 32 | 5名*6,522= | 32 | |
| （非常勤職員分計） | 33千円 | （非常勤職員分計） | 33千円 | |
| （共済費計） | 33千円 | （共済費計） | 33千円 | |
| １ 非常勤職員 | 10,870千円 | 単 | 10,870千円 | |
| 5名*308日*7,058= | 10,869 | 5名*308日*7,058= | 10,869 | |
| （賃金計） | 10,870千円 | （賃金計） | 10,870千円 | |
| １ 燃料費等 | 2,350千円 | 単 | 2,350千円 | |
| 燃料費 264,665= | 264 | 燃料費 264,665= | 264 | |
| 施設管理用品 589,626= | 589 | 施設管理用品 589,626= | 589 | |
| 草刈管理用品 100,678= | 100 | 草刈管理用品 100,678= | 100 | |
| 樹木管理用品 43,006= | 43 | 樹木管理用品 43,006= | 43 | |
| 作業用品 1,351,404= | 1,351 | 作業用品 1,351,404= | 1,351 | |
| （消耗需用費計） | 2,350千円 | （消耗需用費計） | 2,350千円 | |
| １ 修繕費 | 2,345千円 | 単 | 2,345千円 | |
| チッパー 75,600= | 75 | チッパー 75,600= | 75 | |
| 発電機 6,048= | 6 | 発電機 6,048= | 6 | |
| ミニショベル 105,840= | 105 | ミニショベル 105,840= | 105 | |
| キャリア 75,600= | 75 | キャリア 75,600= | 75 | |
| ミキサー 56,700= | 56 | ミキサー 56,700= | 56 | |
| ぺイローダー 75,600= | 75 | ぺイローダー 75,600= | 75 | |
| 振動ローラー 75,600= | 75 | 振動ローラー 75,600= | 75 | |
| 高速炭化炉 151,200= | 151 | 高速炭化炉 151,200= | 151 | |
| バルブ取り換え 75,600= | 75 | バルブ取り換え 75,600= | 75 | |
| 散水栓ボックス 52,920= | 52 | 散水栓ボックス 52,920= | 52 | |
| 排管つまり 96,768= | 96 | 排管つまり 96,768= | 96 | |
| 門扉類 75,600= | 75 | 門扉類 75,600= | 75 | |
| 水路 302,400= | 302 | 水路 302,400= | 302 | |
| 水銀灯球替え 181,440= | 181 | 水銀灯球替え 181,440= | 181 | |
| 分電盤 136,080= | 136 | 分電盤 136,080= | 136 | |
| ベンチ 96,768= | 96 | ベンチ 96,768= | 96 | |
| あずまや 604,800= | 604 | あずまや 604,800= | 604 | |
| ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | |
| チェーンソー 12,096= | 12 | チェーンソー 12,096= | 12 | |
| 芝刈機 22,680= | 22 | 芝刈機 22,680= | 22 | |
| 耕運機 37,800= | 37 | 耕運機 37,800= | 37 | |
| ２ 光熱水費 | 1,470千円 | 単 | 1,470千円 | |
| 水道料金 600,000= | 600 | 水道料金 600,000= | 600 | |
| 電気料金 800,000= | 800 | 電気料金 800,000= | 800 | |
| 下水道料金 70,000= | 70 | 下水道料金 70,000= | 70 | |
| （維持需用費計） | 3,815千円 | （維持需用費計） | 3,815千円 | |
| （需用費計） | 6,165千円 | （需用費計） | 6,165千円 | |
| １ 役務費 | 1,534千円 | 単 | 1,534千円 | |
| 電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
| 塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
| 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | |
| し尿汲み取り 660,000= | 660 | し尿汲み取り 660,000= | 660 | |
| 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |
| （役務費計） | 1,534千円 | （役務費計） | 1,534千円 | |
| １ 検査 | 245千円 | 単 | 245千円 | |
| 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | |||
| ー、振動ローラー） | ー、振動ローラー） | |||
| 21,600*3= | 64 | 21,600*3= | 64 | |
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
| ２ 除草等 | 17,017千円 | 単 | 17,017千円 | |
| 竹林伐採（東西地区） 1,235,325= | 1,235 | 竹林伐採（東西地区） 1,235,325= | 1,235 | |
| 竹林伐採（中地区） 95,025= | 95 | 竹林伐採（中地区） 95,025= | 95 | |
| 除草（境界部・東西地区） 4,630,500= | 4,630 | 除草（境界部・東西地区） 4,630,500= | 4,630 | |
| 除草（境界部・中地区） 1,058,400= | 1,058 | 除草（境界部・中地区） 1,058,400= | 1,058 | |
| 除草（中地区） 215,914= | 215 | 除草（中地区） 215,914= | 215 | |
| 除草（コラボレーション区域） 141,120= | 141 | 除草（コラボレーション区域） 141,120= | 141 | |
| 除草（植栽箇所・機械） 1,207,604= | 1,207 | 除草（植栽箇所・機械） 1,207,604= | 1,207 | |
| 除草（植栽箇所・人力） 846,191= | 846 | 除草（植栽箇所・人力） 846,191= | 846 | |
| ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | |
| 高中木剪定（植栽箇所） 3,173,310= | 3,173 | 高中木剪定（植栽箇所） 3,173,310= | 3,173 | |
| 低木剪定（植栽箇所） 582,305= | 582 | 低木剪定（植栽箇所） 582,305= | 582 | |
| 枯木処理（中地区） 608,895= | 608 | 枯木処理（中地区） 608,895= | 608 | |
| ３ 清掃等 | 2,075千円 | 単 | 2,075千円 | |
| 便所清掃 566,966= | 566 | 便所清掃 566,966= | 566 | |
| バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
| 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | |
| 不法投棄物処理 | 不法投棄物処理 | |||
| 処分費 135,818= | 135 | 処分費 135,818= | 135 | |
| 運搬費 81,900= | 81 | 運搬費 81,900= | 81 | |
| ４ 施設管理 | 331千円 | 単 | 331千円 | |
| 機械警備 114,144= | 114 | 機械警備 114,144= | 114 | |
| 消防設備 70,000= | 70 | 消防設備 70,000= | 70 | |
| 電気設備 146,448= | 146 | 電気設備 146,448= | 146 | |
| （その他の委託料計） | 19,668千円 | （その他の委託料計） | 19,668千円 | |
| （委託料計） | 19,668千円 | （委託料計） | 19,668千円 | |
| １ 車両リース料 | 262千円 | 単 | 262千円 | |
| 長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
| 246,240= | 246 | 246,240= | 246 | |
| NHK受信料 15,720= | 15 | NHK受信料 15,720= | 15 | |
| （使用料及び賃借料計） | 262千円 | （使用料及び賃借料計） | 262千円 | |
| １ 工事請負費 | 16,200千円 | 単 | 16,200千円 | |
| 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | |
| 竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | 竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | |
| （工事請負費計） | 16,200千円 | （工事請負費計） | 16,200千円 | |
| １ 原材料購入費 | 475千円 | 単 | 475千円 | |
| 439,000*1.08= | 474 | 439,000*1.08= | 474 | |
| （原材料費計） | 475千円 | （原材料費計） | 475千円 | |
| １ 備品購入費 | 410千円 | 単 | 410千円 | |
| イベント用簡易テント 409,200= | 409 | イベント用簡易テント 409,200= | 409 | |
| （備品購入費計） | 410千円 | （備品購入費計） | 410千円 | |
| （備品購入費計） | 410千円 | （備品購入費計） | 410千円 | |
| １ 講習 | 単 | |||
| ２ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
| 4,320= | 4 | 4,320= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 5千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 5千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | |
| （合計） | 55,622千円 | （合計） | 55,622千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 自動販売機設置 | 2 | 要求どおり | 2 |
| 2,000= | 2 | 2,000= | 2 |
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
