平成３０年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 |
：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) |
予算要求課 |
自立支援課 |
| 細事業名 |
：大阪府ハートフルオフィス推進事業 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
１ 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人
件費 |
15,474千円 |
単 |
|
15,474千円 |
| ○指導員 |
|
|
○指導員 |
|
| ・Ｈ２９〜通年雇用（７人） |
|
|
・Ｈ２９〜通年雇用（７人） |
|
| 報酬 |
|
|
報酬 |
|
| 166,580円*7人*12月= |
13,992 |
|
166,580円*7人*12月= |
13,992 |
| 交通費 |
|
|
交通費 |
|
| 123,380円*12月= |
1,480 |
|
123,380円*12月= |
1,480 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （報酬計） |
15,474千円 |
|
（報酬計） |
15,474千円 |
１ 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共
済費 |
2,503千円 |
単 |
|
2,503千円 |
| ○指導員 |
|
|
○指導員 |
|
| ・Ｈ２９〜通年雇用（７人）４月〜８月 |
|
|
・Ｈ２９〜通年雇用（７人）４月〜８月 |
|
| 1,042,512= |
1,042 |
|
1,042,512= |
1,042 |
| ○指導員 |
|
|
○指導員 |
|
| ・Ｈ２９〜通年雇用（７人）９月〜３月 |
|
|
・Ｈ２９〜通年雇用（７人）９月〜３月 |
|
| 1,459,517= |
1,459 |
|
1,459,517= |
1,459 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,503千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,503千円 |
| １ 非常勤作業員共済費 |
7,760千円 |
単 |
|
7,760千円 |
| ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
|
|
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
|
| ・Ｈ２９〜通年雇用（２４人）４〜８月 |
|
|
・Ｈ２９〜通年雇用（２４人）４〜８月 |
|
| 2,580,020= |
2,580 |
|
2,580,020= |
2,580 |
| ・Ｈ２９〜通年雇用（２４人）９〜３月 |
|
|
・Ｈ２９〜通年雇用（２４人）９〜３月 |
|
| 3,389,270= |
3,389 |
|
3,389,270= |
3,389 |
| ・Ｈ２９〜プール採用（２人）４〜７月 |
|
|
・Ｈ２９〜プール採用（２人）４〜７月 |
|
| 207,420= |
207 |
|
207,420= |
207 |
| ・Ｈ２９〜プール採用（２人）４〜７月 |
|
|
・Ｈ２９〜プール採用（２人）４〜７月 |
|
| 35,766= |
35 |
|
35,766= |
35 |
| ・Ｈ３０後半〜雇用（１０人） |
|
|
・Ｈ３０後半〜雇用（１０人） |
|
| 1,389,552= |
1,389 |
|
1,389,552= |
1,389 |
| |
|
|
|
|
| ○文書集配業務等作業員 |
|
|
○文書集配業務等作業員 |
|
| ・Ｈ３０後半雇用（１人） |
|
|
・Ｈ３０後半雇用（１人） |
|
| 157,550= |
157 |
|
157,550= |
157 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
7,760千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
7,760千円 |
| （非常勤職員分計） |
10,263千円 |
|
（非常勤職員分計） |
10,263千円 |
| （共済費計） |
10,263千円 |
|
（共済費計） |
10,263千円 |
| １ 非常勤作業員賃金 |
47,988千円 |
単 |
|
47,988千円 |
| ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
|
|
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 |
|
| ・Ｈ２９〜通年雇用（２４人） |
|
|
・Ｈ２９〜通年雇用（２４人） |
|
| 賃金 |
|
|
賃金 |
|
| 32,554,590= |
32,554 |
|
32,554,590= |
32,554 |
| 交通費 |
|
|
交通費 |
|
| 4,361,280= |
4,361 |
|
4,361,280= |
4,361 |
| ・Ｈ２９〜プール採用（２人） |
|
|
・Ｈ２９〜プール採用（２人） |
|
| 賃金 |
|
|
賃金 |
|
| 1,503,930= |
1,503 |
|
1,503,930= |
1,503 |
| ・Ｈ３０後半〜雇用（１０人） |
|
|
・Ｈ３０後半〜雇用（１０人） |
|
| 8,593,400= |
8,593 |
|
8,593,400= |
8,593 |
| |
|
|
|
|
| ○文書集配業務等作業員 |
|
|
○文書集配業務等作業員 |
|
| ・Ｈ３０後半〜雇用（１人） |
|
|
・Ｈ３０後半〜雇用（１人） |
|
| 974,340= |
974 |
|
974,340= |
974 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （賃金計） |
47,988千円 |
|
（賃金計） |
47,988千円 |
| １ 講師謝礼等 |
162千円 |
単 |
|
124千円 |
| ○講師謝礼 |
|
|
○講師謝礼 |
|
| 162,000= |
162 |
|
8500円*2時間*2回+5000円*2時間*4回+5000 |
|
| |
|
|
円*5名*2箇所= |
124 |
| （報償費（補助費等）計） |
162千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
124千円 |
| （報償費計） |
162千円 |
|
（報償費計） |
124千円 |
| １ 調整旅費 |
17千円 |
単 |
|
17千円 |
| ○研修旅費 |
|
|
○研修旅費 |
|
| 16,800= |
16 |
|
16,800= |
16 |
| |
|
|
|
|
| （旅費計） |
17千円 |
|
（旅費計） |
17千円 |
| １ コピー代 |
68千円 |
単 |
|
68千円 |
| |
|
|
|
|
| 67,839= |
67 |
|
67,839= |
67 |
| ２ その他事務用品等 |
738千円 |
単 |
|
738千円 |
| 737,100= |
737 |
|
737,100= |
737 |
| （消耗需用費計） |
806千円 |
|
（消耗需用費計） |
806千円 |
| １ 修理費 |
35千円 |
単 |
|
35千円 |
| 35,000円*1回= |
35 |
|
35,000円*1回= |
35 |
| （維持需用費計） |
35千円 |
|
（維持需用費計） |
35千円 |
| （需用費計） |
841千円 |
|
（需用費計） |
841千円 |
| １ パソコンリース |
1,690千円 |
単 |
|
1,690千円 |
| ○パソコン等リース料 |
|
|
○パソコン等リース料 |
|
| 1,689,840= |
1,689 |
|
1,689,840= |
1,689 |
| （使用料及び賃借料計） |
1,690千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
1,690千円 |
| １ 研修会受講料 |
84千円 |
単 |
|
84千円 |
| ○研修受講料 |
|
|
○研修受講料 |
|
| 84,000= |
84 |
|
84,000= |
84 |
| （その他に対するもの計） |
84千円 |
|
（その他に対するもの計） |
84千円 |
| （負担金計） |
84千円 |
|
（負担金計） |
84千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
84千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
84千円 |
| （合計） |
76,519千円 |
|
（合計） |
76,481千円 |
