平成３０年度当初予算 中河内救命救急センター運営費
| 事業名 |
：中河内救命救急センター運営費(19964082) |
予算要求課 |
医療対策課 |
| 細事業名 |
：中河内救命救急センター管理運営委託料 |
予算計上課 |
医療対策課 |
| 細々事業名 |
：管理運営委託料(19964082-00030011) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
１ 中河内救命救急センター管理運営
委託 |
874,348千円 |
公 |
|
874,348千円 |
| （その他の委託料計） |
874,348千円 |
|
（その他の委託料計） |
874,348千円 |
| （委託料計） |
874,348千円 |
|
（委託料計） |
874,348千円 |
| （合計） |
874,348千円 |
|
（合計） |
874,348千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 文書手数料 |
3,204 |
要求どおり |
3,204 |
| 3,204,000円= |
3,204 |
3,204,000円= |
3,204 |
| |
3,204 |
|
3,204 |
| |
3,204 |
|
3,204 |
| |
3,204 |
|
3,204 |
| |
3,204 |
|
3,204 |
| |
3,204 |
|
3,204 |
| １ 大阪府新人看護職員研修事業補助金 |
|
要求どおり |
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| １ 救命救急士実習謝金（管内消防） |
1,602 |
要求どおり |
1,602 |
| ２ 救命救急士実習謝金（府消防学校） |
3,705 |
要求どおり |
3,705 |
| ３ 運営に伴う雑入 |
645 |
要求どおり |
645 |
| |
5,952 |
|
5,952 |
| |
5,952 |
|
5,952 |
| |
5,952 |
|
5,952 |
| |
5,952 |
|
5,952 |
| |
5,952 |
|
5,952 |
| |
9,156 |
|
9,156 |
| 積算項目 |
中河内救命救急センター管理運営委託 |
| 施設管理委託事業名 |
中河内救命救急センター管理運営委託料 |
| 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ レジデント医師報酬 |
3,732千円 |
|
|
3,732千円 |
| 311,000円*(3人-2人)*12月= |
3,732 |
|
311,000円*(3人-2人)*12月= |
3,732 |
| ※直近３ヵ年度平均は１名のため２名減 |
|
|
※直近３ヵ年度平均は１名のため２名減 |
|
| ２ 弁護士顧問料等 |
3,833千円 |
|
|
3,833千円 |
| 3,833,000円= |
3,833 |
|
3,833,000円= |
3,833 |
| |
|
|
|
|
| （報酬計） |
7,565千円 |
|
（報酬計） |
7,565千円 |
| １ 給料 |
386,747千円 |
|
|
386,747千円 |
| 382,086,000円*1.0122= |
386,747 |
|
382,086,000円*1.0122= |
386,747 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
| （給料計） |
386,747千円 |
|
（給料計） |
386,747千円 |
| １ 管理職手当 |
1,315千円 |
|
|
1,315千円 |
| 108,300円*12月*1.0122= |
1,315 |
|
108,300円*12月*1.0122= |
1,315 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
| （管理職手当計） |
1,315千円 |
|
（管理職手当計） |
1,315千円 |
| １ 初任給調整手当 |
26,686千円 |
|
|
26,686千円 |
| 2,973,200円*12月= |
35,678 |
|
2,973,200円*12月= |
35,678 |
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -749,400円*12月= |
▲8,992 |
|
-749,400円*12月= |
▲8,992 |
| （初任給調整手当計） |
26,686千円 |
|
（初任給調整手当計） |
26,686千円 |
| １ 扶養手当 |
8,321千円 |
|
|
8,321千円 |
| 673,000円*12月= |
8,076 |
|
673,000円*12月= |
8,076 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 17,867円*3人*12月= |
643 |
|
17,867円*3人*12月= |
643 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -33,250円*12月= |
▲399 |
|
-33,250円*12月= |
▲399 |
| （扶養手当計） |
8,321千円 |
|
（扶養手当計） |
8,321千円 |
| １ 地域手当 |
46,303千円 |
|
|
46,303千円 |
| （１）医師 |
|
|
（１）医師 |
|
| 給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
|
給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
| (6,742,883円*12月*0.15)*1.0122= |
12,285 |
|
(6,742,883円*12月*0.15)*1.0122= |
12,285 |
| |
|
|
|
|
| （２）その他（医師以外） |
|
|
（２）その他（医師以外） |
|
| 給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
|
給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
| (24,535,974円*12月*0.11)*1.0122= |
32,782 |
|
(24,535,974円*12月*0.11)*1.0122= |
32,782 |
| |
|
|
|
|
| （３）法人本部職員分 |
|
|
（３）法人本部職員分 |
|
| 給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
|
給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
| (2,568,000円*12月*0.11)*1.0122= |
3,431 |
|
(2,568,000円*12月*0.11)*1.0122= |
3,431 |
| |
|
|
|
|
| （４）府派遣職員分 |
|
|
（４）府派遣職員分 |
|
| 給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
|
給料＋管理職手当＋扶養手当 |
|
| -(1,205,333円*12月*0.15)*1.0122= |
▲2,196 |
|
-(1,205,333円*12月*0.15)*1.0122= |
▲2,196 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （調整手当計） |
46,303千円 |
|
（調整手当計） |
46,303千円 |
| １ 住居手当 |
13,670千円 |
|
|
13,670千円 |
| 1,112,100円*12月= |
13,345 |
|
1,112,100円*12月= |
13,345 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 27,000円*12月= |
324 |
|
27,000円*12月= |
324 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| 0円= |
|
|
0円= |
|
| （住居手当計） |
13,670千円 |
|
（住居手当計） |
13,670千円 |
| １ 通勤手当 |
10,875千円 |
|
|
10,875千円 |
| 4,909,360円*2月= |
9,818 |
|
4,909,360円*2月= |
9,818 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 639,282円*2月= |
1,278 |
|
639,282円*2月= |
1,278 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -(111,500円*2月)= |
▲223 |
|
-(111,500円*2月)= |
▲223 |
| （通勤手当計） |
10,875千円 |
|
（通勤手当計） |
10,875千円 |
| １ 放射線取扱手当 |
336千円 |
|
|
336千円 |
| 7,000円*4人*12月= |
336 |
|
7,000円*4人*12月= |
336 |
| ２ 夜間診療業務手当 |
12,768千円 |
|
|
12,768千円 |
| 宿直 32,000円*1人*365日= |
11,680 |
|
宿直 32,000円*1人*365日= |
11,680 |
| 日直 16,000円*1人* 68日= |
1,088 |
|
日直 16,000円*1人* 68日= |
1,088 |
| ３ 夜間看護手当 |
24,713千円 |
|
|
24,713千円 |
| 準夜 2,900円*10人*365日= |
10,585 |
|
準夜 2,900円*10人*365日= |
10,585 |
| 深夜 3,300円*10人*365日= |
12,045 |
|
深夜 3,300円*10人*365日= |
12,045 |
| ｵﾝｺｰﾙ 1,240円*140回（枠）*12月= |
2,083 |
|
ｵﾝｺｰﾙ 1,240円*140回（枠）*12月= |
2,083 |
| |
|
|
|
|
| ・日勤 ８：３０～１７：００ ８：３０ |
|
|
・日勤 ８：３０～１７：００ ８：３０ |
|
| ・準夜１６：３０～ １：４５ ８：３０ |
|
|
・準夜１６：３０～ １：４５ ８：３０ |
|
| ・夜勤 ０：００～ ８：３０ ８：３０ |
|
|
・夜勤 ０：００～ ８：３０ ８：３０ |
|
| ・ｵﾝｺｰﾙ勤務 |
|
|
・ｵﾝｺｰﾙ勤務 |
|
| →通常勤務時間以外に呼び出しにより |
|
|
→通常勤務時間以外に呼び出しにより |
|
| １時間以上勤務を行った場合に支給 |
|
|
１時間以上勤務を行った場合に支給 |
|
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
| ４ 夜勤手当（医師） |
9,855千円 |
|
|
9,855千円 |
| 15,000円*2.4人*365日= |
13,140 |
|
15,000円*2.4人*365日= |
13,140 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -(13,140,000円*3/12)= |
▲3,285 |
|
-(13,140,000円*3/12)= |
▲3,285 |
| ５ 専門看護手当 |
204千円 |
|
|
204千円 |
| 5,000円*12月*1名=（専門看護師） |
60 |
|
5,000円*12月*1名=（専門看護師） |
60 |
| 3,000円*12月*4名=（認定看護師） |
144 |
|
3,000円*12月*4名=（認定看護師） |
144 |
| （特殊勤務手当計） |
47,876千円 |
|
（特殊勤務手当計） |
47,876千円 |
| １ 普通時間外 |
79,258千円 |
|
|
79,258千円 |
| （１）１２５／１００ |
|
|
（１）１２５／１００ |
|
| 34,062,000円*1.0122= |
34,477 |
|
34,062,000円*1.0122= |
34,477 |
| （２）１３５／１００ |
|
|
（２）１３５／１００ |
|
| 20,066,000円*1.0122= |
20,310 |
|
20,066,000円*1.0122= |
20,310 |
| （３）１２５／１００ |
|
|
（３）１２５／１００ |
|
| 20,776,000円*1.0122= |
21,029 |
|
20,776,000円*1.0122= |
21,029 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -1,915,000*1.0122= |
▲1,938 |
|
-1,915,000*1.0122= |
▲1,938 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 事務職員分 |
|
|
事務職員分 |
|
| 5,313,000円*1.0122= |
5,377 |
|
5,313,000円*1.0122= |
5,377 |
| ２ オンコール |
1,893千円 |
|
|
1,893千円 |
| 1,870,000円*1.0122= |
1,892 |
|
1,870,000円*1.0122= |
1,892 |
| ３ 夜勤時間外(医師） |
39,739千円 |
|
|
39,739千円 |
| （休日外） |
|
|
（休日外） |
|
| 24,345,000円*1.0122= |
24,642 |
|
24,345,000円*1.0122= |
24,642 |
| （休日外） |
|
|
（休日外） |
|
| 22,723,000円*1.0122= |
23,000 |
|
22,723,000円*1.0122= |
23,000 |
| （休日） |
|
|
（休日） |
|
| 1,490,000円*1.0122= |
1,508 |
|
1,490,000円*1.0122= |
1,508 |
| （休日） |
|
|
（休日） |
|
| 1,405,000円*1.0122= |
1,422 |
|
1,405,000円*1.0122= |
1,422 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -10,706,000円*1.0122= |
▲10,836 |
|
-10,706,000円*1.0122= |
▲10,836 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| 3,000円= |
3 |
|
3,000円= |
3 |
| （時間外勤務手当計） |
120,890千円 |
|
（時間外勤務手当計） |
120,890千円 |
| １ 休日勤務手当 |
21,759千円 |
|
|
21,759千円 |
| （医師以外） |
|
|
（医師以外） |
|
| 19,572,000円*1.0122= |
19,810 |
|
19,572,000円*1.0122= |
19,810 |
| （医師） |
|
|
（医師） |
|
| 2,566,000円*1.0122= |
2,597 |
|
2,566,000円*1.0122= |
2,597 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| 医師 |
|
|
医師 |
|
| -641,000円*1.0122= |
▲648 |
|
-641,000円*1.0122= |
▲648 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整-1,000円= |
▲1 |
|
端数調整-1,000円= |
▲1 |
| （休日勤務手当計） |
21,759千円 |
|
（休日勤務手当計） |
21,759千円 |
| １ 夜間勤務手当 |
12,340千円 |
|
|
12,340千円 |
| ＩＣＵ 4,876,000円*1.0122= |
4,935 |
|
ＩＣＵ 4,876,000円*1.0122= |
4,935 |
| 病棟 7,315,000円*1.0122= |
7,404 |
|
病棟 7,315,000円*1.0122= |
7,404 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （夜間勤務手当計） |
12,340千円 |
|
（夜間勤務手当計） |
12,340千円 |
| １ 宿日直手当 |
19,992千円 |
|
|
19,992千円 |
| 宿直 6,700円*6人*365日= |
14,673 |
|
宿直 6,700円*6人*365日= |
14,673 |
| 日直 6,700円*6人*121日= |
4,864 |
|
日直 6,700円*6人*121日= |
4,864 |
| 日直 6,700円*1人*68日= |
455 |
|
日直 6,700円*1人*68日= |
455 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| （宿日直手当計） |
19,992千円 |
|
（宿日直手当計） |
19,992千円 |
| １ 期末勤勉手当 |
|
|
|
|
| (1) 6月支給 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 12月支給 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 期末勤勉手当 |
158,256千円 |
|
|
158,256千円 |
| （１）６月支給分 |
|
|
（１）６月支給分 |
|
| 71,229,414円*1.0122= |
72,098 |
|
71,229,414円*1.0122= |
72,098 |
| |
|
|
|
|
| 府派遣職員分 |
|
|
府派遣職員分 |
|
| -2,903,000円*1.0122= |
▲2,938 |
|
-2,903,000円*1.0122= |
▲2,938 |
| |
|
|
|
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| （２）１２月支給分 |
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|
（２）１２月支給分 |
|
| 78,469,100円*1.0122= |
79,426 |
|
78,469,100円*1.0122= |
79,426 |
| |
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|
|
| （３）法人本部職員分（４．２月分） |
|
|
（３）法人本部職員分（４．２月分） |
|
| 12,672,289円*1.0122= |
12,826 |
|
12,672,289円*1.0122= |
12,826 |
| |
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| （４）府派遣職員分 |
|
|
（４）府派遣職員分 |
|
| -3,120,000円*1.0122= |
▲3,158 |
|
-3,120,000円*1.0122= |
▲3,158 |
| （期末手当計） |
158,256千円 |
|
（期末手当計） |
158,256千円 |
| １ 退職手当 |
|
|
|
|
| （退職手当計） |
0千円 |
|
（退職手当計） |
0千円 |
| （職員手当等計） |
488,283千円 |
|
（職員手当等計） |
488,283千円 |
| １ 法定福利費 |
|
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|
|
| (1) 労災保険料 |
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| (2) 雇用保険事業主負担金 |
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| (3) 健康保険事業主負担金 |
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| (4) 厚生年金事業主負担金 |
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| (5) 児童手当拠出金 |
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| (6) 介護保険事業主負担金 |
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| (7) 共済組合負担金 |
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| <1> 短期負担（育休手当金等） |
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| <2> 長期負担 |
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|
| <3> 介護保険事業主負担金 |
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| (8) 公務災害事業主負担金 |
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| ２ 福利厚生費 |
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|
|
| (1) 健康診断検査委託料 |
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| (2) 看護師福利厚生雑費 |
|
|
|
|
| <1> 家賃 |
|
|
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|
| |
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|
| ３ 法定福利費 |
137,641千円 |
|
|
137,641千円 |
| （１）労災保険料 |
|
|
（１）労災保険料 |
|
| 非常勤分 |
|
|
非常勤分 |
|
| 179,000円= |
179 |
|
179,000円= |
179 |
| |
|
|
|
|
| （２）雇用保険事業主負担金 |
|
|
（２）雇用保険事業主負担金 |
|
| 常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
| 6,171,000円*1.0122= |
6,246 |
|
6,171,000円*1.0122= |
6,246 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 376,000円*1.0122= |
380 |
|
376,000円*1.0122= |
380 |
| |
|
|
|
|
| 派遣職員分 |
|
|
派遣職員分 |
|
| -354,000円*1.0122= |
▲358 |
|
-354,000円*1.0122= |
▲358 |
| |
|
|
|
|
| （３）健康保険事業主負担金 |
|
|
（３）健康保険事業主負担金 |
|
| 非常勤分 |
|
|
非常勤分 |
|
| 1,054,000円= |
1,054 |
|
1,054,000円= |
1,054 |
| |
|
|
|
|
| （４）厚生年金事業主負担金 |
|
|
（４）厚生年金事業主負担金 |
|
| 非常勤分 |
|
|
非常勤分 |
|
| 1,910,000円= |
1,910 |
|
1,910,000円= |
1,910 |
| |
|
|
|
|
| （５）児童手当拠出金 |
|
|
（５）児童手当拠出金 |
|
| 常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
| 1,763,000円*1.0122= |
1,784 |
|
1,763,000円*1.0122= |
1,784 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 107,000円*1.0122= |
108 |
|
107,000円*1.0122= |
108 |
| |
|
|
|
|
| 派遣職員 |
|
|
派遣職員 |
|
| -101,000円*1.0122= |
▲102 |
|
-101,000円*1.0122= |
▲102 |
| |
|
|
|
|
| （６）介護保険事業主負担金 |
|
|
（６）介護保険事業主負担金 |
|
| 非常勤 |
|
|
非常勤 |
|
| 166,000= |
166 |
|
166,000= |
166 |
| |
|
|
|
|
| （７）共済組合負担金 |
|
|
（７）共済組合負担金 |
|
| ①短期負担（育休手当金等） |
|
|
①短期負担（育休手当金等） |
|
| 常勤・派遣職員 |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
| 44,411,000円*1.0122= |
44,952 |
|
44,411,000円*1.0122= |
44,952 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 2,776,000円*1.0122= |
2,809 |
|
2,776,000円*1.0122= |
2,809 |
| |
|
|
|
|
| 派遣職員 |
|
|
派遣職員 |
|
| -2,614,000円*1.0122= |
▲2,645 |
|
-2,614,000円*1.0122= |
▲2,645 |
| |
|
|
|
|
| ②長期負担 |
|
|
②長期負担 |
|
| 常勤・派遣職員 |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
| 76,039,000円*1.0122= |
76,966 |
|
76,039,000円*1.0122= |
76,966 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 4,753,000円*1.0122= |
4,810 |
|
4,753,000円*1.0122= |
4,810 |
| |
|
|
|
|
| 派遣職員 |
|
|
派遣職員 |
|
| -4,476,000円*1.0122= |
▲4,530 |
|
-4,476,000円*1.0122= |
▲4,530 |
| |
|
|
|
|
| ③介護保険事業主負担金 |
|
|
③介護保険事業主負担金 |
|
| 常勤・派遣職員 |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
| 2,357,000円*1.0122= |
2,385 |
|
2,357,000円*1.0122= |
2,385 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 301,000円*1.0122= |
304 |
|
301,000円*1.0122= |
304 |
| |
|
|
|
|
| ④公務災害事業主負担金 |
|
|
④公務災害事業主負担金 |
|
| 常勤・派遣職員 |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
| 1,192,000円*1.0122= |
1,206 |
|
1,192,000円*1.0122= |
1,206 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 74,000円*1.0122= |
74 |
|
74,000円*1.0122= |
74 |
| |
|
|
|
|
| 派遣職員 |
|
|
派遣職員 |
|
| -70,000円*1.0122= |
▲70 |
|
-70,000円*1.0122= |
▲70 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| 7,000円= |
7 |
|
7,000円= |
7 |
| ４ 福利厚生費 |
2,018千円 |
|
|
2,018千円 |
| （１）健康診断検査委託料 |
|
|
（１）健康診断検査委託料 |
|
| 1,523,000円= |
1,523 |
|
1,523,000円= |
1,523 |
| |
|
|
|
|
| （２）看護師福利厚生雑費（家賃） |
|
|
（２）看護師福利厚生雑費（家賃） |
|
| 495,000円= |
495 |
|
495,000円= |
495 |
| （一般職員分（人件費）計） |
139,659千円 |
|
（一般職員分（人件費）計） |
139,659千円 |
| （一般職員分計） |
139,659千円 |
|
（一般職員分計） |
139,659千円 |
| （共済費計） |
139,659千円 |
|
（共済費計） |
139,659千円 |
| １ 看護助手 |
11,758千円 |
|
|
11,758千円 |
| 6,390円*5人*359日= |
11,470 |
|
6,390円*5人*359日= |
11,470 |
| 6,390円*1.5*5人*6日= |
287 |
|
6,390円*1.5*5人*6日= |
287 |
| ２ 事務職員 |
2,183千円 |
|
|
2,183千円 |
| 6,390円*2人*244日*0.7= |
2,182 |
|
6,390円*2人*244日*0.7= |
2,182 |
| ３ 薬剤師 |
1,782千円 |
|
|
1,782千円 |
| 7,300円*1人*244日= |
1,781 |
|
7,300円*1人*244日= |
1,781 |
| ４ 栄養士 |
1,560千円 |
|
|
1,560千円 |
| 6,390円*1人*244日= |
1,559 |
|
6,390円*1人*244日= |
1,559 |
５ 放射線技師・検査技師・薬剤師宿
日直 |
15,426千円 |
|
|
15,426千円 |
| 宿 直 17,850円* 2人*359日= |
12,816 |
|
宿 直 17,850円* 2人*359日= |
12,816 |
| 年末年始 17,850円*1.5*2人* 6日= |
321 |
|
年末年始 17,850円*1.5*2人* 6日= |
321 |
| 日 直 8,925円* 2人*115日= |
2,052 |
|
日 直 8,925円* 2人*115日= |
2,052 |
| 年末年始 8,925円*1.5*3人* 6日= |
240 |
|
年末年始 8,925円*1.5*3人* 6日= |
240 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -6,000円= |
▲6 |
|
-6,000円= |
▲6 |
| （賃金計） |
32,709千円 |
|
（賃金計） |
32,709千円 |
| １ コンサルタント医師謝礼 |
11,977千円 |
|
|
11,977千円 |
| 12,607,000円*0.95= |
11,976 |
|
12,607,000円*0.95= |
11,976 |
| ２ 非常勤医師当直謝礼 |
|
|
|
|
| (1) 宿直 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 非常勤医師当直謝礼(宿直) |
16,649千円 |
|
|
16,649千円 |
| 17,526,000円*0.95= |
16,649 |
|
17,526,000円*0.95= |
16,649 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| （報償費（補助費等）計） |
28,626千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
28,626千円 |
| （報償費計） |
28,626千円 |
|
（報償費計） |
28,626千円 |
| １ 管内旅費 |
213千円 |
|
|
213千円 |
| 117,000円*0.95= |
111 |
|
117,000円*0.95= |
111 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部職員分 |
|
|
法人本部職員分 |
|
| 107,000円*0.95= |
101 |
|
107,000円*0.95= |
101 |
| （旅費計） |
213千円 |
|
（旅費計） |
213千円 |
| １ 一般事務費 |
9,047千円 |
|
|
9,047千円 |
| 8,367,000円*0.95= |
7,948 |
|
8,367,000円*0.95= |
7,948 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部分 |
|
|
法人本部分 |
|
| 1,156,000円*0.95= |
1,098 |
|
1,156,000円*0.95= |
1,098 |
| ２ 一般事務用印刷代 |
859千円 |
|
|
859千円 |
| 904,000円*0.95= |
858 |
|
904,000円*0.95= |
858 |
| ３ 調査研究費 |
3,180千円 |
|
|
3,180千円 |
| (1) 救命救急医療向上の調査費 |
3,180千円 |
|
|
3,180千円 |
| 2,694,000円*0.95= |
2,559 |
|
2,694,000円*0.95= |
2,559 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部分 |
|
|
法人本部分 |
|
| (367,000円+286,000円)*0.95= |
620 |
|
(367,000円+286,000円)*0.95= |
620 |
| （消耗需用費計） |
13,086千円 |
|
（消耗需用費計） |
13,086千円 |
| １ 光熱水費 |
58,784千円 |
|
|
58,784千円 |
| 76,015,000円= |
76,015 |
|
76,015,000円= |
76,015 |
| |
|
|
|
|
| ESCO事業導入効果額 |
|
|
ESCO事業導入効果額 |
|
| -18,007,000円= |
▲18,007 |
|
-18,007,000円= |
▲18,007 |
| |
|
|
|
|
| 法人本部分 |
|
|
法人本部分 |
|
| 817,000円*0.95= |
776 |
|
817,000円*0.95= |
776 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
| ２ 機械機具修理代 |
42,999千円 |
|
|
42,999千円 |
| 45,262,000円*0.95= |
42,998 |
|
45,262,000円*0.95= |
42,998 |
| （維持需用費計） |
101,783千円 |
|
（維持需用費計） |
101,783千円 |
| （需用費計） |
114,869千円 |
|
（需用費計） |
114,869千円 |
| １ 通信運搬費 |
|
|
|
|
| (1) 電話代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ ﾄﾞｸﾀｰｶｰ自動車電話 |
|
|
|
|
| (1) 電話代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 看護婦募集広告料 |
|
|
|
|
| (1) 新聞広告料 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 回線使用料等 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ５ 通信運搬費 |
1,549千円 |
|
|
1,549千円 |
| （１）電話代 |
|
|
（１）電話代 |
|
| 1,610,000円*0.95= |
1,529 |
|
1,610,000円*0.95= |
1,529 |
| |
|
|
|
|
| （２）ﾄﾞｸﾀｰｶｰ自動車電話代 |
|
|
（２）ﾄﾞｸﾀｰｶｰ自動車電話代 |
|
| 20,000円*0.95= |
19 |
|
20,000円*0.95= |
19 |
| ６ 看護婦募集広告料 |
3,823千円 |
|
|
3,823千円 |
| （１）新聞広告料 |
|
|
（１）新聞広告料 |
|
| 2,564,000円*0.95= |
2,435 |
|
2,564,000円*0.95= |
2,435 |
| |
|
|
|
|
| （２）回線使用料等 |
|
|
（２）回線使用料等 |
|
| 1,461,000円*0.95= |
1,387 |
|
1,461,000円*0.95= |
1,387 |
| （法人本部分） |
|
|
（法人本部分） |
|
| |
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| （その他の役務費計） |
5,372千円 |
|
（その他の役務費計） |
5,372千円 |
| （役務費計） |
5,372千円 |
|
（役務費計） |
5,372千円 |
| １ 汚物及び廃棄物処理 |
7,160千円 |
|
|
7,160千円 |
| 7,536,000円*0.95= |
7,159 |
|
7,536,000円*0.95= |
7,159 |
| ２ 院内消毒及び環境モニタリング |
86千円 |
|
|
86千円 |
| 90,000円*0.95= |
85 |
|
90,000円*0.95= |
85 |
| ３ 寝具等賃借委託 |
|
|
|
|
| (1) 基準寝具 |
|
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| (2) 基準病衣 |
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| (3) 職員用寝具 |
|
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| |
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|
| (4) 面会者用予防衣 |
|
|
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|
| |
|
|
|
|
| ４ 職員用被服賃借委託 |
4,578千円 |
|
|
4,578千円 |
| 4,818,000円*0.95= |
4,577 |
|
4,818,000円*0.95= |
4,577 |
| ５ 給食業務委託 |
8,322千円 |
|
|
8,322千円 |
| 8,760,000円*0.95= |
8,322 |
|
8,760,000円*0.95= |
8,322 |
６ 医事請求・病歴事務・事務当直委
託 |
22,344千円 |
|
|
22,344千円 |
| 23,520,000円*0.95= |
22,344 |
|
23,520,000円*0.95= |
22,344 |
| ７ 清掃・警備業務委託 |
9,451千円 |
|
|
9,451千円 |
| 9,948,000円*0.95= |
9,450 |
|
9,948,000円*0.95= |
9,450 |
| ８ 設備管理業務委託 |
20,794千円 |
|
|
20,794千円 |
| 21,888,000円*0.95= |
20,793 |
|
21,888,000円*0.95= |
20,793 |
| ９ 設備整備点検業務委託 |
166千円 |
|
|
166千円 |
| 174,000円*0.95= |
165 |
|
174,000円*0.95= |
165 |
| 10 放射線被曝量測定委託 |
465千円 |
|
|
465千円 |
| 489,000円*0.95= |
464 |
|
489,000円*0.95= |
464 |
| 11 試験検査委託 |
2,556千円 |
|
|
2,556千円 |
| 2,690,000円*0.95= |
2,555 |
|
2,690,000円*0.95= |
2,555 |
| 12 放射線漏洩線量測定委託 |
95千円 |
|
|
95千円 |
| 100,000円*0.95= |
95 |
|
100,000円*0.95= |
95 |
| 13 ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 |
16,599千円 |
|
|
16,599千円 |
| 17,472,000円*0.95= |
16,598 |
|
17,472,000円*0.95= |
16,598 |
| 14 切断手足臓器等処理委託 |
67千円 |
|
|
67千円 |
| 70,000円*0.95= |
66 |
|
70,000円*0.95= |
66 |
| 15 ボイラー検査委託 |
72千円 |
|
|
72千円 |
| 75,000円*0.95= |
71 |
|
75,000円*0.95= |
71 |
| 16 ゴミ廃棄物収集委託 |
411千円 |
|
|
411千円 |
| 432,000円*0.95= |
410 |
|
432,000円*0.95= |
410 |
| 17 ＣＴ保守契約料 |
65,968千円 |
|
|
65,968千円 |
| 13,600,000円*0.95= |
12,920 |
|
13,600,000円*0.95= |
12,920 |
| その他委託（PACSシステム保守等） |
|
|
その他委託（PACSシステム保守等） |
|
| 55,840,000円*0.95= |
53,048 |
|
55,840,000円*0.95= |
53,048 |
| 18 その他委託料 |
1,439千円 |
|
|
1,439千円 |
| 1,514,000円*0.95= |
1,438 |
|
1,514,000円*0.95= |
1,438 |
| （法人本部分） |
|
|
（法人本部分） |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 19 寝具等賃借委託 |
1,504千円 |
|
|
1,504千円 |
| （１）基準寝具 |
|
|
（１）基準寝具 |
|
| 946,000円*0.95= |
898 |
|
946,000円*0.95= |
898 |
| |
|
|
|
|
| （２）基準病衣 |
|
|
（２）基準病衣 |
|
| 388,000円*0.95= |
368 |
|
388,000円*0.95= |
368 |
| |
|
|
|
|
| （３）職員用寝具 |
|
|
（３）職員用寝具 |
|
| 220,000円*0.95= |
209 |
|
220,000円*0.95= |
209 |
| |
|
|
|
|
| （４）面会者用予防衣 |
|
|
（４）面会者用予防衣 |
|
| 37,000円*0.95= |
35 |
|
37,000円*0.95= |
35 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -8,000円= |
▲8 |
|
-8,000円= |
▲8 |
| （その他の委託料計） |
162,077千円 |
|
（その他の委託料計） |
162,077千円 |
| （委託料計） |
162,077千円 |
|
（委託料計） |
162,077千円 |
| １ 自動車借上料 |
|
|
|
|
| (1) 一般用 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 準夜看護婦送り用 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ NHK放送受信料 |
1,675千円 |
|
|
1,675千円 |
| 61,000円*0.95= |
57 |
|
61,000円*0.95= |
57 |
| |
|
|
|
|
| 医療機器レンタル料（備品故障時等） |
|
|
医療機器レンタル料（備品故障時等） |
|
| 1,702,000円*0.95= |
1,616 |
|
1,702,000円*0.95= |
1,616 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ その他使用料 |
1,203千円 |
|
|
1,203千円 |
| 1,267,000円*0.95= |
1,203 |
|
1,267,000円*0.95= |
1,203 |
| （法人本部分） |
|
|
（法人本部分） |
|
| |
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| ４ 自動車借上料 |
4,234千円 |
|
|
4,234千円 |
| （１）一般用 |
|
|
（１）一般用 |
|
| 245,000円*0.95= |
232 |
|
245,000円*0.95= |
232 |
| |
|
|
|
|
| （２）準夜看護婦送り用 |
|
|
（２）準夜看護婦送り用 |
|
| 4,211,000円*0.95= |
4,000 |
|
4,211,000円*0.95= |
4,000 |
| （使用料及び賃借料計） |
7,112千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
7,112千円 |
| １ 薬品費 |
|
|
|
|
| (1) 血液 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 投薬・注射 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (3) 試薬 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (4) 院内感染防止用消毒薬 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 診療材料費 |
|
|
|
|
| (1) 医療ガス代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 衛生材料 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (3) フィルム代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 給食材料費 |
7,009千円 |
|
|
7,009千円 |
| 7,008,875円= |
7,008 |
|
7,008,875円= |
7,008 |
| ４ 薬品費 |
141,532千円 |
|
|
141,532千円 |
| （１）血液 |
|
|
（１）血液 |
|
| 34,502,627円= |
34,502 |
|
34,502,627円= |
34,502 |
| |
|
|
|
|
| （２）投薬・注射 |
|
|
（２）投薬・注射 |
|
| 88,372,773円= |
88,372 |
|
88,372,773円= |
88,372 |
| |
|
|
|
|
| （３）試薬 |
|
|
（３）試薬 |
|
| 17,809,992円= |
17,809 |
|
17,809,992円= |
17,809 |
| |
|
|
|
|
| （４）院内感染防止用消毒薬 |
|
|
（４）院内感染防止用消毒薬 |
|
| 846,483円= |
846 |
|
846,483円= |
846 |
| ５ 診療材料費 |
190,052千円 |
|
|
190,052千円 |
| （１）医療ガス代 |
|
|
（１）医療ガス代 |
|
| 2,573,307円= |
2,573 |
|
2,573,307円= |
2,573 |
| |
|
|
|
|
| （２）衛生材料 |
|
|
（２）衛生材料 |
|
| 187,478,944円= |
187,478 |
|
187,478,944円= |
187,478 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 |
|
|
端数調整 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
| （原材料費計） |
338,593千円 |
|
（原材料費計） |
338,593千円 |
| １ 租税公課 |
102,710千円 |
|
|
102,710千円 |
| 102,710,000円= |
102,710 |
|
102,710,000円= |
102,710 |
| （公課費計） |
102,710千円 |
|
（公課費計） |
102,710千円 |
| （合計） |
1,814,535千円 |
|
（合計） |
1,814,535千円 |
| 積算項目 |
中河内救命救急センター管理運営委託 |
| 施設管理委託事業名 |
利用料金 |
| 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 利用料金 |
▲940,187千円 |
|
|
▲940,187千円 |
| 派遣職員に係る勤勉・その他手当等 |
|
|
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 |
|
| （法定福利費含む） |
|
|
（法定福利費含む） |
|
| 35,978,000円= |
35,978 |
|
35,978,000円= |
35,978 |
| |
|
|
|
|
| 派遣職員に係る給与 |
|
|
派遣職員に係る給与 |
|
| （給料・扶養・地域・期末手当） |
|
|
（給料・扶養・地域・期末手当） |
|
| 20,642,000円= |
20,642 |
|
20,642,000円= |
20,642 |
| |
|
|
|
|
| 貸倒引当金 |
|
|
貸倒引当金 |
|
| 4,947,000円= |
4,947 |
|
4,947,000円= |
4,947 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 利用料金収入 |
|
|
利用料金収入 |
|
| -1,001,754,000= |
▲1,001,754 |
|
-1,001,754,000= |
▲1,001,754 |
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
▲940,187千円 |
|
（その他の委託料計） |
▲940,187千円 |
| （委託料計） |
▲940,187千円 |
|
（委託料計） |
▲940,187千円 |
| （合計） |
▲940,187千円 |
|
（合計） |
▲940,187千円 |
