平成３０年度当初予算 自殺対策強化事業費（政策的経費）
| 事業名 |
：自殺対策強化事業費（政策的経費）(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
地域保健課 |
| 細々事業名 |
：自殺対策推進センター事業(20160745-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ こころの健康相談統一ダイヤル |
9,815千円 |
１ こころの健康相談統一ダイヤル |
9,815千円 |
公 |
| ・電話相談員報酬 |
|
・電話相談員報酬 |
|
|
| 1,301円*4h*6名*244日= |
|
1,301円*4h*6名*244日= |
7,618 |
|
| ・電話相談員通勤手当 |
|
・電話相談員通勤手当 |
|
|
| 1,500円*6名*244日= |
|
1,500円*6名*244日= |
2,196 |
|
| （報酬計） |
9,815千円 |
（報酬計） |
9,815千円 |
|
| １ こころの健康相談統一ダイヤル |
774千円 |
１ こころの健康相談統一ダイヤル |
809千円 |
公 |
| ・電話相談員社会保険料 |
|
・電話相談員社会保険料 |
|
|
| 9,814,656円*0.15762*0.5= |
|
9,814,656円*0.164722*0.5= |
808 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
774千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
809千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
774千円 |
（非常勤職員分計） |
809千円 |
|
| （共済費計） |
774千円 |
（共済費計） |
809千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
181千円 |
１ 人材養成研修 |
127千円 |
公 |
| ・研修講師謝礼 |
|
・研修講師謝礼 |
|
|
| 9,000円*3h*1名*1回= |
|
(8,500円*3h*1名)+(5,000円*3h*1名)= |
40 |
|
| 1,000円*1名= |
|
1,000円*2名= |
2 |
|
| 9,000円*7h*1名*1回= |
|
9,000円*3h*1名*3回= |
81 |
|
| 9,000円*2.5h*1名*4回= |
|
1,000円*1名*3回= |
3 |
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
110千円 |
２ 人材養成研修（若年層対策） |
131千円 |
公 |
| ・研修講師謝礼 |
|
・研修講師謝礼 |
|
|
| 9,000円*3h*1名*1回= |
|
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
|
| 1,000円*1名= |
|
1,000円*2名= |
2 |
|
| 9,000円*6h*1名*1回= |
|
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
|
| 1,000円*1名= |
|
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
|
| 9,000円*3h*1名*1回= |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
291千円 |
（報償費（補助費等）計） |
258千円 |
|
| （報償費計） |
291千円 |
（報償費計） |
258千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
39千円 |
１ 人材養成研修 |
|
公 |
| ・講師招聘旅費 |
|
|
|
|
| 38,940円*1名*1回= |
|
|
|
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
39千円 |
２ 人材養成研修（若年層対策） |
39千円 |
公 |
| ・講師招聘旅費 |
|
・講師招聘旅費 |
|
|
| 38,940円*1名*1回= |
|
38,940円*1名*1回= |
38 |
|
| （旅費計） |
78千円 |
（旅費計） |
39千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
371千円 |
１ 人材養成研修 |
310千円 |
公 |
| ・研修資料代 |
|
・研修資料代 |
|
|
| 1,200円*25部*1回= |
|
200円*50部*1回= |
10 |
|
| 3,000円*3部= |
|
200円*300部*4種類= |
240 |
|
| 200円*60部*1回= |
|
・事務費（紙、研修チラシ、印刷トナー） |
|
|
| 200円*100部*1回= |
|
60,000円= |
60 |
|
| 100円*800部*3種類= |
|
|
|
|
| ・事務費（紙、研修チラシ、印刷トナー） |
|
|
|
|
| 60,000円= |
|
|
|
|
| ２ 人材養成事業（若年層対策） |
52千円 |
２ 人材養成事業（若年層対策） |
66千円 |
公 |
| ・研修資料作成 |
|
・研修資料作成 |
|
|
| 200円*100部*1回= |
|
200円*100部*1回= |
20 |
|
| 200円*60部*1回= |
|
200円*50部*1回= |
10 |
|
| 200円*100部*1回= |
|
200円*120部*1回= |
24 |
|
|
|
200円*30部*2回= |
12 |
|
| （消耗需用費計） |
423千円 |
（消耗需用費計） |
376千円 |
|
| （需用費計） |
423千円 |
（需用費計） |
376千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
75千円 |
１ 人材養成研修 |
75千円 |
公 |
| ・郵券 |
|
・郵券 |
|
|
| 100円*250件*3回= |
|
100円*250件*3回= |
75 |
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
|
２ 人材養成研修（若年層対策） |
|
公 |
| ３ こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
３ こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
公 |
| ・電話基本料金 |
|
・電話基本料金 |
|
|
| 2,800円*3回*12月= |
|
2,800円*3回*12月= |
100 |
|
| （その他の役務費計） |
176千円 |
（その他の役務費計） |
176千円 |
|
| （役務費計） |
176千円 |
（役務費計） |
176千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
|
１ 人材養成研修 |
|
公 |
| ２ こころの健康相談統一ダイヤル |
9,085千円 |
２ こころの健康相談統一ダイヤル |
9,162千円 |
公 |
| ・集中電話相談 |
|
・集中電話相談 |
|
|
| 9,084,492円= |
|
9,161,444円= |
9,161 |
|
| （その他の委託料計） |
9,085千円 |
（その他の委託料計） |
9,162千円 |
|
| （委託料計） |
9,085千円 |
（委託料計） |
9,162千円 |
|
| １ 人材養成研修 |
180千円 |
１ 人材養成研修 |
69千円 |
公 |
| ・会場使用料 |
|
・会場使用料 |
|
|
| 150,000円*1回= |
|
38,448円*1回= |
38 |
|
| ・タクシー借上げ代 |
|
・タクシー借上げ代 |
|
|
| 10,000円*3回= |
|
10,000円*3回= |
30 |
|
| ２ 人材養成研修（若年層対策） |
100千円 |
２ 人材養成研修（若年層対策） |
102千円 |
公 |
| ・会場使用 |
|
・会場使用 |
|
|
| 50,000円*2回= |
|
51,000円*2回= |
102 |
|
| ３ こころの健康相談統一ダイヤル |
252千円 |
３ こころの健康相談統一ダイヤル |
252千円 |
公 |
| ・パソコンリース代 |
|
・パソコンリース代 |
|
|
| 6,984円*12月*3台= |
|
6,984円*12月*3台= |
251 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
532千円 |
（使用料及び賃借料計） |
423千円 |
|
| （合計） |
21,174千円 |
（合計） |
21,058千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地域自殺対策強化交付金 |
10,634 |
１ 地域自殺対策強化交付金 |
11,790 |
| 10,634,000= |
|
11,790,000= |
11,790 |
| （精神保健対策事業補助金計） |
10,634 |
|
11,790 |
| （公衆衛生費補助金計） |
10,634 |
|
11,790 |
| 目計 健康医療費国庫補助金 |
10,634 |
|
11,790 |
| 項計 国庫補助金 |
10,634 |
|
11,790 |
| 款計 国庫支出金 |
10,634 |
|
11,790 |
| 合計 |
10,634 |
|
11,790 |
