平成３０年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：大阪ええまちプロジェクト事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：事業委託費(20151032-00480088) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 委託料 |
22,336千円 |
１ 委託料 |
28,775千円 |
公 |
| １．WEBサイト構築 |
|
１．住民主体サービス創出直接支援 |
|
|
| @0= |
|
プロジェクト型支援 |
|
|
|
|
（１）団体ヒアリングやマッチング等 |
|
|
| ２．立ち上げ支援経費等 |
|
・人件費（ヒアリング等） |
|
|
| （１）訪問 |
|
@3,917,750= |
3,917 |
|
| ・人件費 |
|
・旅費 |
|
|
| @1,002,944= |
|
@871,200= |
871 |
|
| ・交通費 |
|
・広報用チラシ作成 |
|
|
| @154,880= |
|
@50,000= |
50 |
|
| （２）電話等相談 |
|
|
|
|
| ・人件費 |
|
（２）短期支援経費 |
|
|
| @902,688= |
|
・活動経費 |
|
|
| （３）事務局経費 |
|
@90,000= |
90 |
|
| ・人件費 |
|
・会場借上料（オリエンテーション |
|
|
| @1,002,944= |
|
@30,000= |
30 |
|
| ・交通費 |
|
・会場借上料（成果報告会） |
|
|
| @154,880= |
|
@50,000= |
50 |
|
| （４）諸経費 |
|
・人件費（事業進捗管理等） |
|
|
| ・諸経費 |
|
@705,195= |
705 |
|
| @321,834= |
|
・旅費 |
|
|
|
|
@108,900= |
108 |
|
| ３．短期伴走型支援経費 |
|
|
|
|
| （１）人件費 |
|
（３）長期支援経費 |
|
|
| @1,128,312= |
|
・プロボノ活動経費 |
|
|
| （２）交通費 |
|
@900,000= |
900 |
|
| @174,240= |
|
・会場借上料（キックオフ） |
|
|
| （３）事務局経費 |
|
@150,000= |
150 |
|
| ・人件費 |
|
・人件費（事業進捗管理等） |
|
|
| @376,104= |
|
@4,231,070= |
4,231 |
|
| ・交通費 |
|
・旅費 |
|
|
| @58,080= |
|
@653,400= |
653 |
|
|
|
|
|
|
| ４．長期伴走型支援経費 |
|
（４）サービス展開マニュアル作成経費 |
|
|
| （１）人件費 |
|
・原稿作成 |
|
|
| @6,769,872= |
|
@940,260= |
940 |
|
| （２）交通費 |
|
・印刷製本費 |
|
|
| @1,045,440= |
|
@100,500= |
100 |
|
| （３）事務局経費 |
|
|
|
|
| ・人件費 |
|
（５）諸経費 |
|
|
| @1,128,312= |
|
・人件費（プロジェクト総括） |
|
|
| ・交通費 |
|
@752,208= |
752 |
|
| @174,240= |
|
・諸経費 |
|
|
|
|
@1,355,058= |
1,355 |
|
| ５．サービス展開マニュアル作成経費 |
|
|
|
|
| （１）人件費 |
|
個別相談型支援経費等 |
|
|
| @376,104= |
|
（１）電話等相談 |
|
|
| （２）印刷製本費 |
|
・人件費 |
|
|
| @53,600= |
|
@940,300= |
940 |
|
|
|
（２）訪問 |
|
|
| （３）諸経費 |
|
・人件費 |
|
|
| @1,128,430= |
|
@1,567,100= |
1,567 |
|
|
|
・交通費 |
|
|
| ６．好事例選定委員会費用 |
|
@242,000= |
242 |
|
| ・委員謝礼 |
|
（３）人件費（ヒアリング等） |
|
|
| @49,000= |
|
@2,350,650= |
2,350 |
|
| ・交通費 |
|
（４）旅費 |
|
|
| @12,000= |
|
@363,000= |
363 |
|
| ・資料印刷代 |
|
（５）諸経費 |
|
|
| @13,400= |
|
@546,305= |
546 |
|
| ・会場使用料 |
|
|
|
|
| @74,500= |
|
２．住民主体型サービス創出の機運醸成 |
|
|
| ・湯茶代 |
|
（１）情報発信 |
|
|
| @600= |
|
@1,460,000= |
1,460 |
|
| ・テープ起こし |
|
|
|
|
| @28,080= |
|
（２）ブロック会議の開催 |
|
|
|
|
・会場借上料 |
|
|
| ７．ノウハウ伝達研修会 |
|
@90,000= |
90 |
|
| （１）市町村部門 |
|
・講師謝礼 |
|
|
| ・会場費 |
|
@135,000= |
135 |
|
| @150,000= |
|
・講師旅費 |
|
|
| ・パネリスト謝礼 |
|
@135,000= |
135 |
|
| @76,500= |
|
・事例発表団体謝金 |
|
|
| ・旅費 |
|
@204,000= |
204 |
|
| @7,200= |
|
・事例発表団体旅費 |
|
|
| ・資料印刷代 |
|
@14,520= |
14 |
|
| @100,500= |
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| ・湯茶代 |
|
@626,840= |
626 |
|
| @360= |
|
・旅費 |
|
|
| ・録画 |
|
@29,040= |
29 |
|
| @6000= |
|
・原稿作成 |
|
|
| ・テープ起こし |
|
@94,026= |
94 |
|
| @28,080= |
|
|
|
|
|
|
（３）交流会の開催 |
|
|
| （２）団体活動部門 |
|
・会場借上料 |
|
|
| ・会場費 |
|
@350,000= |
350 |
|
| @150,000= |
|
・講師謝礼 |
|
|
| ・パネリスト謝礼 |
|
@45,000= |
45 |
|
| @76,500= |
|
・講師旅費 |
|
|
| ・旅費 |
|
@45,000= |
45 |
|
| @7,200= |
|
・事例発表団体謝金 |
|
|
| ・資料印刷代 |
|
@204,000= |
204 |
|
| @100,500= |
|
・事例発表団体旅費 |
|
|
| ・湯茶代 |
|
@14,520= |
14 |
|
| @360= |
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| ・録画 |
|
@705,195= |
705 |
|
| @6000= |
|
・旅費 |
|
|
| ・テープ起こし |
|
@7,260= |
7 |
|
| @28,080= |
|
・原稿作成 |
|
|
|
|
@94,026= |
94 |
|
| （３）ブロック会議 |
|
・DVD録画 |
|
|
| ・会場費 |
|
@6,000= |
6 |
|
| @596,000= |
|
|
|
|
| ・パネリスト謝礼 |
|
（４）諸経費 |
|
|
| @612,000= |
|
・人件費（プロジェクト総括） |
|
|
| ・旅費 |
|
@376,104= |
376 |
|
| @57,600= |
|
・諸経費 |
|
|
| ・資料印刷代 |
|
@317,553= |
317 |
|
| @536,000= |
|
|
|
|
| ・湯茶代 |
|
３．生活支援ＣＤのネットワーク強化 |
|
|
| @2,880= |
|
生活支援サービスの担い手養成 |
|
|
| ・録画 |
|
（１）説明会の開催 |
|
|
| @48,000= |
|
・会場借上料 |
|
|
| ・テープ起こし |
|
@300,000= |
300 |
|
| @224,640= |
|
・人件費（開催準備等） |
|
|
|
|
@313,420= |
313 |
|
| （４）交流会開催 |
|
・旅費 |
|
|
| ・会場費 |
|
@48,400= |
48 |
|
| @450,000= |
|
・諸経費 |
|
|
| ・パネリスト謝礼 |
|
@66,182= |
66 |
|
| @170,000= |
|
|
|
|
| ・旅費 |
|
（２）交流会の開催 |
|
|
| @12,000= |
|
・会場借上料 |
|
|
| ・資料印刷代 |
|
@120,000= |
120 |
|
| @201,000= |
|
・講師謝金 |
|
|
| ・湯茶代 |
|
@34,000= |
34 |
|
| @1,200= |
|
・講師旅費 |
|
|
| ・録画 |
|
@4,840= |
4 |
|
| @6,000= |
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| ・テープ起こし |
|
@626,840= |
626 |
|
| @28,080= |
|
・旅費 |
|
|
|
|
@19,360= |
19 |
|
| （５）事務局経費 |
|
・諸経費 |
|
|
| ・人件費 |
|
@80,504= |
80 |
|
| @438,788= |
|
|
|
|
|
|
ええまち塾の開催 |
|
|
| （６）諸経費 |
|
・会場借上料 |
|
|
| @429,905= |
|
@90,000= |
90 |
|
|
|
・講師謝礼 |
|
|
| ８．地域活動手法伝達研修会 |
|
@90,000= |
90 |
|
| ・講師謝礼 |
|
・講師旅費 |
|
|
| @0= |
|
@90,000= |
90 |
|
| ・交通費 |
|
・ファシリテーター謝金 |
|
|
| @0= |
|
@68,000= |
68 |
|
| ・資料印刷代 |
|
・ファシリテーター旅費 |
|
|
| @0= |
|
@9,680= |
9 |
|
| ・会場使用料 |
|
・人件費（企画、連絡調整等） |
|
|
| @0= |
|
@626,840= |
626 |
|
| ・湯茶代 |
|
・旅費 |
|
|
| @0= |
|
@43,560= |
43 |
|
| ・録画 |
|
・原稿作成 |
|
|
| @0= |
|
@156,710= |
156 |
|
| ・テープ起こし |
|
・諸経費 |
|
|
| @0= |
|
@117,479= |
117 |
|
|
|
|
|
|
| ９．現地視察・フィールドワーク |
|
端数調整 @1,000= |
1 |
|
| ・バス借上げ |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
| ・資料印刷代 |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
| ・録画 |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３．事務局経費 |
|
|
|
|
| ・人件費 |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
| ・諸経費 |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 消費税 |
|
|
|
|
| @1,654,549= |
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000= |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
22,336千円 |
（その他の委託料計） |
28,775千円 |
|
| （委託料計） |
22,336千円 |
（委託料計） |
28,775千円 |
|
| （合計） |
22,336千円 |
（合計） |
28,775千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 事業委託費 |
22,336 |
１ 事業委託費 |
28,775 |
| 22,336,000= |
|
28,775,000= |
28,775 |
| （高齢者福祉事業基金繰入金計） |
22,336 |
|
28,775 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
22,336 |
|
28,775 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
22,336 |
|
28,775 |
| 項計 基金繰入金 |
22,336 |
|
28,775 |
| 款計 繰入金 |
22,336 |
|
28,775 |
| 合計 |
22,336 |
|
28,775 |
