平成30年度当初予算 長期入院精神障がい者退院促進事業費
事業名 |
:長期入院精神障がい者退院促進事業費(20150579) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:広域コーディネーターの配置(20150579-00020007) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 コーディネーター報酬 |
22,606千円 |
1 コーディネーター報酬 |
16,954千円 |
公 |
(@215,470円+20,000円)*12月*8人= |
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(@215,470円+20,000円)*12月*6人= |
16,953 |
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(報酬計) |
22,606千円 |
(報酬計) |
16,954千円 |
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1 コーディネーター共済費 |
3,752千円 |
1 コーディネーター共済費 |
2,793千円 |
公 |
22,605,120円*165.63/1000*5/12 |
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16,953,840円*164.72/1000= |
2,792 |
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+22,605,120円*166.22/1000*7/12= |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
3,752千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,793千円 |
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(非常勤職員分計) |
3,752千円 |
(非常勤職員分計) |
2,793千円 |
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(共済費計) |
3,752千円 |
(共済費計) |
2,793千円 |
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1 コーディネーター活動旅費 |
583千円 |
1 コーディネーター活動旅費 |
812千円 |
公 |
@700円*2回*52週*8人= |
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@1,300円*2回*52週*6人= |
811 |
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(旅費計) |
583千円 |
(旅費計) |
812千円 |
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1 コーディネーター用端末リース |
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1 コーディネーター用端末リース |
413千円 |
公 |
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@5,724円*6台*12月= |
412 |
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(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
(使用料及び賃借料計) |
413千円 |
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(合計) |
26,941千円 |
(合計) |
20,972千円 |
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[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
23,575 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
20,972 |
23,575,000= |
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20,972,000= |
20,972 |
(障がい者福祉事業基金繰入金計) |
23,575 |
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20,972 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
23,575 |
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20,972 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
23,575 |
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20,972 |
項計 基金繰入金 |
23,575 |
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20,972 |
款計 繰入金 |
23,575 |
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20,972 |
1 共同事業負担金雑入 |
3,366 |
1 共同事業負担金雑入 |
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3,367,423円×1/2 |
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=1,683千円 |
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1,683,000円*2市= |
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(障がい者福祉事業雑入計) |
3,366 |
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0 |
(福祉費雑入計) |
3,366 |
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0 |
目計 雑入 |
3,366 |
|
0 |
項計 雑入 |
3,366 |
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0 |
款計 諸収入 |
3,366 |
|
0 |
合計 |
26,941 |
|
20,972 |