平成３０年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
| 維持補修費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 1,076千円 | １ 非常勤職員 | 33千円 | 単 |
| 3名*358,603= | 5名*6,522= | 32 | ||
| （非常勤職員分計） | 1,076千円 | （非常勤職員分計） | 33千円 | |
| （共済費計） | 1,076千円 | （共済費計） | 33千円 | |
| １ 非常勤職員 | 6,501千円 | １ 非常勤職員 | 10,870千円 | 単 |
| 3名*307日*7,058= | 5名*308日*7,058= | 10,869 | ||
| （賃金計） | 6,501千円 | （賃金計） | 10,870千円 | |
| １ 燃料費等 | 2,350千円 | １ 燃料費等 | 2,350千円 | 単 |
| 燃料費 278,313= | 燃料費 264,665= | 264 | ||
| 施設管理用品 619,948= | 施設管理用品 589,626= | 589 | ||
| 草刈管理用品 93,992= | 草刈管理用品 100,678= | 100 | ||
| 樹木管理用品 38,178= | 樹木管理用品 43,006= | 43 | ||
| 作業用品 1,318,855= | 作業用品 1,351,404= | 1,351 | ||
| （消耗需用費計） | 2,350千円 | （消耗需用費計） | 2,350千円 | |
| １ 修繕費 | 2,268千円 | １ 修繕費 | 2,345千円 | 単 |
| チッパー 75,600= | チッパー 75,600= | 75 | ||
| 発電機 6,048= | 発電機 6,048= | 6 | ||
| ミニショベル 105,840= | ミニショベル 105,840= | 105 | ||
| キャリア 75,600= | キャリア 75,600= | 75 | ||
| ミキサー 56,700= | ミキサー 56,700= | 56 | ||
| ぺイローダー 75,600= | ぺイローダー 75,600= | 75 | ||
| 振動ローラー 75,600= | 振動ローラー 75,600= | 75 | ||
| アスファルト舗装 184,990= | 高速炭化炉 151,200= | 151 | ||
| インターロッキング舗装 258,114= | バルブ取り換え 75,600= | 75 | ||
| キュービクル 3,780= | 散水栓ボックス 52,920= | 52 | ||
| 建物類 476,280= | 排管つまり 96,768= | 96 | ||
| 門扉類 2,251= | 門扉類 75,600= | 75 | ||
| 照明灯 352,479= | 水路 302,400= | 302 | ||
| 分電盤 73,109= | 水銀灯球替え 181,440= | 181 | ||
| 上水管 17,926= | 分電盤 136,080= | 136 | ||
| 汚水管 141,714= | ベンチ 96,768= | 96 | ||
| 雨水排水管 150,355= | あずまや 604,800= | 604 | ||
| フェンス類 118,329= | ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | ||
| ポンプ 17,636= | チェーンソー 12,096= | 12 | ||
| 芝刈機 22,680= | 22 | |||
| 耕運機 37,800= | 37 | |||
| ２ 光熱水費 | 1,512千円 | ２ 光熱水費 | 1,470千円 | 単 |
| 水道料金 600,000= | 水道料金 600,000= | 600 | ||
| 電気料金 840,000= | 電気料金 800,000= | 800 | ||
| 下水道料金 72,000= | 下水道料金 70,000= | 70 | ||
| （維持需用費計） | 3,780千円 | （維持需用費計） | 3,815千円 | |
| （需用費計） | 6,130千円 | （需用費計） | 6,165千円 | |
| １ 役務費 | 1,534千円 | １ 役務費 | 1,534千円 | 単 |
| 電話料金 240,000= | 電話料金 240,000= | 240 | ||
| 塵芥処理 89,760= | 塵芥処理 89,760= | 89 | ||
| 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | ||
| 施設損害賠償保険 660,000= | し尿汲み取り 660,000= | 660 | ||
| し尿汲み取り 157,890= | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | ||
| （役務費計） | 1,534千円 | （役務費計） | 1,534千円 | |
| １ 検査 | 245千円 | １ 検査 | 245千円 | 単 |
| 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | |||
| ー、振動ローラー） | ー、振動ローラー） | |||
| 21,600*3= | 21,600*3= | 64 | ||
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | ||
| ２ 除草等 | 13,851千円 | ２ 除草等 | 17,017千円 | 単 |
| 竹林伐採（東西地区） 1,163,106= | 竹林伐採（東西地区） 1,235,325= | 1,235 | ||
| 竹林伐採（中地区） 68,418= | 竹林伐採（中地区） 95,025= | 95 | ||
| 除草（境界部） 3,836,700= | 除草（境界部・東西地区） 4,630,500= | 4,630 | ||
| 除草（中地区） 299,580= | 除草（境界部・中地区） 1,058,400= | 1,058 | ||
| 除草（コラボレーション区域） 391,608= | 除草（中地区） 215,914= | 215 | ||
| 除草（植栽箇所・機械） 1,675,551= | 除草（コラボレーション区域） 141,120= | 141 | ||
| 除草（植栽箇所・人力） 465,405= | 除草（植栽箇所・機械） 1,207,604= | 1,207 | ||
| 除草（境界部） 876,960= | 除草（植栽箇所・人力） 846,191= | 846 | ||
| ササ伐採 2,358,720= | ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | ||
| 高中木剪定（植栽箇所） 1,296,037= | 高中木剪定（植栽箇所） 3,173,310= | 3,173 | ||
| 低木剪定（植栽箇所） 562,328= | 低木剪定（植栽箇所） 582,305= | 582 | ||
| 高中木潅水（植栽箇所） 95,341= | 枯木処理（中地区） 608,895= | 608 | ||
| 枯木処理（中地区） 761,005= | ||||
| ３ 清掃等 | 9,356千円 | ３ 清掃等 | 2,075千円 | 単 |
| 清掃（リーディング区域） 5,443,200= | 便所清掃 566,966= | 566 | ||
| 清掃（コラボ区域） 1,632,960= | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | ||
| 清掃（便所清掃） 765,405= | 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | ||
| バイオトイレ維持管理 600,000= | 不法投棄物処理 | |||
| 清掃（休憩所等） 689,940= | 処分費 135,818= | 135 | ||
| 不法投棄物処理 | 運搬費 81,900= | 81 | ||
| 処分費 139,698= | ||||
| 運搬費 84,240= | ||||
| ４ 施設管理 | 5,714千円 | ４ 施設管理 | 331千円 | 単 |
| 機械警備 114,144= | 機械警備 114,144= | 114 | ||
| 消防設備 70,000= | 消防設備 70,000= | 70 | ||
| 電気設備 129,336= | 電気設備 146,448= | 146 | ||
| 巨木保全対策及び実施設計 5,400,000= | ||||
| （その他の委託料計） | 29,166千円 | （その他の委託料計） | 19,668千円 | |
| （委託料計） | 29,166千円 | （委託料計） | 19,668千円 | |
| １ 車両リース料 | 262千円 | １ 車両リース料 | 262千円 | 単 |
| 長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
| 246,240= | 246,240= | 246 | ||
| NHK受信料 15,720= | NHK受信料 15,720= | 15 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 262千円 | （使用料及び賃借料計） | 262千円 | |
| １ 工事請負費 | 8,640千円 | １ 工事請負費 | 16,200千円 | 単 |
| 落石対策工事 8,640,000= | 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | ||
| 竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | |||
| （工事請負費計） | 8,640千円 | （工事請負費計） | 16,200千円 | |
| １ 原材料購入費 | 467千円 | １ 原材料購入費 | 475千円 | 単 |
| 432,000*1.08= | 439,000*1.08= | 474 | ||
| （原材料費計） | 467千円 | （原材料費計） | 475千円 | |
| １ 備品購入費 | 553千円 | １ 備品購入費 | 410千円 | 単 |
| イベント告知用プリンター 180,576= | イベント用簡易テント 409,200= | 409 | ||
| イベント用ポータブルマイク 372,168= | ||||
| （備品購入費計） | 553千円 | （備品購入費計） | 410千円 | |
| （備品購入費計） | 553千円 | （備品購入費計） | 410千円 | |
| １ 講習 | １ 講習 | 単 | ||
| ２ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | ２ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 |
| 4,320= | 4,320= | 4 | ||
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 5千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 5千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | |
| （合計） | 54,334千円 | （合計） | 55,622千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 自動販売機設置 | 2 | １ 自動販売機設置 | 2 |
| 2,000= | 2,000= | 2 | |
| （公園事業使用料計） | 2 | 2 | |
| （都市計画使用料計） | 2 | 2 | |
| 目計 都市整備使用料 | 2 | 2 | |
| 項計 使用料 | 2 | 2 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2 | 2 | |
| 合計 | 2 | 2 | |
