平成３０年度当初予算　中河内救命救急センター運営費

事業名 ：中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 ：中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 医療対策課
細々事業名 ：管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費　政策的経費　準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　中河内救命救急センター管理運営
　　委託		 879,371千円 １　中河内救命救急センター管理運営
　　委託		 874,348千円 公
（その他の委託料計） 879,371千円 （その他の委託料計） 874,348千円
（委託料計） 879,371千円 （委託料計） 874,348千円
（合計） 879,371千円 （合計） 874,348千円

　[特定財源の内訳]

平成29年度当初

平成30年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　文書手数料 3,145 １　文書手数料 3,204
3,145,000円= 3,204,000円= 3,204
（中河内救命救急センター管理運営事業手数料 3,145 　 3,204
（医薬手数料計） 3,145 　 3,204
目計　健康医療手数料 3,145 　 3,204
項計　手数料 3,145 　 3,204
款計　使用料及び手数料 3,145 　 3,204
１　大阪府新人看護職員研修事業補助金 １　大阪府新人看護職員研修事業補助金
（中河内救命救急センター管理運営事業補助金 0 　 0
（医薬費補助金計） 0 　 0
目計　健康医療費国庫補助金 0 　 0
項計　国庫補助金 0 　 0
款計　国庫支出金 0 　 0
１　救命救急士実習謝金（管内消防） 1,275 １　救命救急士実習謝金（管内消防） 1,602
２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 2,964 ２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 3,705
３　運営に伴う雑入 516 ３　運営に伴う雑入 645
（中河内救命救急センター管理運営事業雑入計 4,755 　 5,952
（健康医療費雑入計） 4,755 　 5,952
目計　雑入 4,755 　 5,952
項計　雑入 4,755 　 5,952
款計　諸収入 4,755 　 5,952
合計 7,900 　 9,156
積算項目 中河内救命救急センター管理運営委託
施設管理委託事業名 中河内救命救急センター管理運営委託料
準義務的経費

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　レジデント医師報酬 3,732千円 １　レジデント医師報酬 3,732千円
311,000円*(3人-2人)*12月= 311,000円*(3人-2人)*12月= 3,732
※直近３ヵ年度平均は１名のため２名減 ※直近３ヵ年度平均は１名のため２名減
２　弁護士顧問料等 3,833千円 ２　弁護士顧問料等 3,833千円
3,833,000円= 3,833,000円= 3,833
※法人本部運営経費から振替 　
（報酬計） 7,565千円 （報酬計） 7,565千円
１　給料 382,086千円 １　給料 386,747千円
382,086,000円= 382,086,000円*1.0122= 386,747
※法人本部運営経費からの振替含む 　
端数調整
-1,000円= ▲1
（給料計） 382,086千円 （給料計） 386,747千円
１　管理職手当 1,300千円 １　管理職手当 1,315千円
108,300円*12月= 108,300円*12月*1.0122= 1,315
　
端数調整
-1,000円= ▲1
（管理職手当計） 1,300千円 （管理職手当計） 1,315千円
１　初任給調整手当 26,686千円 １　初任給調整手当 26,686千円
2,973,200円*12月= 2,973,200円*12月= 35,678
府派遣職員分 府派遣職員分
-749,400円*12月= -749,400円*12月= ▲8,992
（初任給調整手当計） 26,686千円 （初任給調整手当計） 26,686千円
１　扶養手当 8,321千円 １　扶養手当 8,321千円
673,000円*12月= 673,000円*12月= 8,076
　
※法人本部運営経費から振替 法人本部職員分
17,867円*3人*12月= 17,867円*3人*12月= 643
　
府派遣職員分 府派遣職員分
-33,250円*12月= -33,250円*12月= ▲399
（扶養手当計） 8,321千円 （扶養手当計） 8,321千円
１　地域手当 45,745千円 １　地域手当 46,303千円
（１）医師 （１）医師
　　給料＋管理職手当＋扶養手当 　給料＋管理職手当＋扶養手当
　　(6,400,250円+108,300円+234,333円) 　(6,742,883円*12月*0.15)*1.0122= 12,285
　　　　　　　　　　　　　*12月*0.15= 　
（２）その他（医師以外）
（２）その他（医師以外） 給料＋管理職手当＋扶養手当
　　給料＋管理職手当＋扶養手当 　(24,535,974円*12月*0.11)*1.0122= 32,782
　　　(24,097,291円+0円+438,683円) 　
　　　　　　　　　　　　　 *12月*0.11= （３）法人本部職員分
給料＋管理職手当＋扶養手当
（３）法人本部運営経費から振替 　(2,568,000円*12月*0.11)*1.0122= 3,431
　給料＋管理職手当＋扶養手当 　
　　　(2,515,000円+0円+53,000円) （４）府派遣職員分
　　　　　　　　　　　　　 *12月*0.11= 　 給料＋管理職手当＋扶養手当
-(1,205,333円*12月*0.15)*1.0122= ▲2,196
（４）府派遣職員分（医師３名） 　
　　　給料＋管理職手当＋扶養手当 　
　　　 -(1,172,083円+0円+33,250円) 　
　　　　　　　　　　　　　 *12月*0.15= 　
（調整手当計） 45,745千円 （調整手当計） 46,303千円
１　住居手当 13,670千円 １　住居手当 13,670千円
1,112,100円*12月= 1,112,100円*12月= 13,345
　
法人本部運営経費から振替 法人本部職員分
27,000円*12月= 27,000円*12月= 324
　
府派遣職員分 府派遣職員分
0円= 0円=
（住居手当計） 13,670千円 （住居手当計） 13,670千円
１　通勤手当 10,875千円 １　通勤手当 10,875千円
4,909,360円*2月= 4,909,360円*2月= 9,818
　
法人本部運営経費から振替 法人本部職員分
639,282円*2月= 639,282円*2月= 1,278
　
府派遣職員分 府派遣職員分
-(111,500円*2月)= -(111,500円*2月)= ▲223
（通勤手当計） 10,875千円 （通勤手当計） 10,875千円
１　放射線取扱手当 336千円 １　放射線取扱手当 336千円
7,000円*4人*12月= 7,000円*4人*12月= 336
２　夜間診療業務手当 12,768千円 ２　夜間診療業務手当 12,768千円
宿直　32,000円*1人*365日= 宿直　32,000円*1人*365日= 11,680
日直　16,000円*1人* 68日= 日直　16,000円*1人* 68日= 1,088
３　夜間看護手当 24,713千円 ３　夜間看護手当 24,713千円
準夜 2,900円*10人*365日= 準夜 2,900円*10人*365日= 10,585
深夜 3,300円*10人*365日= 深夜 3,300円*10人*365日= 12,045
ｵﾝｺｰﾙ 1,240円*140回（枠）*12月= ｵﾝｺｰﾙ 1,240円*140回（枠）*12月= 2,083
　
・日勤　８：３０～１７：００　８：３０ ・日勤　８：３０～１７：００　８：３０
・準夜１６：３０～　１：４５　８：３０ ・準夜１６：３０～　１：４５　８：３０
・夜勤　０：００～　８：３０　８：３０ ・夜勤　０：００～　８：３０　８：３０
・ｵﾝｺｰﾙ勤務 ・ｵﾝｺｰﾙ勤務
　 →通常勤務時間以外に呼び出しにより 　 →通常勤務時間以外に呼び出しにより
１時間以上勤務を行った場合に支給 １時間以上勤務を行った場合に支給
　
端数調整 端数調整
-1,000円= -1,000円= ▲1
４　夜勤手当（医師） 9,855千円 ４　夜勤手当（医師） 9,855千円
15,000円*2.4人*365日= 15,000円*2.4人*365日= 13,140
　
府派遣職員分（３名） 府派遣職員分
-(13,140,000円*3/12)= -(13,140,000円*3/12)= ▲3,285
５　専門看護手当 204千円 ５　専門看護手当 204千円
5,000円*12月*1名=（専門看護師） 5,000円*12月*1名=（専門看護師） 60
3,000円*12月*4名=（認定看護師） 3,000円*12月*4名=（認定看護師） 144
（特殊勤務手当計） 47,876千円 （特殊勤務手当計） 47,876千円
１　普通時間外 78,305千円 １　普通時間外 79,258千円
（１）１２５／１００ （１）１２５／１００
2,811円*11Ｈ*102人*12月*0.9= 34,062,000円*1.0122= 34,477
（２）１３５／１００ （２）１３５／１００
3,036円* 6Ｈ*102人*12月*0.9= 20,066,000円*1.0122= 20,310
（３）１２５／１００ （３）１２５／１００
2,811円*22.5Ｈ*365日*0.9= 20,776,000円*1.0122= 21,029
　
府派遣職員分（３名） 府派遣職員分
-1,915,000= -1,915,000*1.0122= ▲1,938
　
　
法人本部運営経費から振替 事務職員分
3,163円*20H*7人*12月= 5,313,000円*1.0122= 5,377
２　オンコール 1,870千円 ２　オンコール 1,893千円
21,011円*89人= 1,870,000円*1.0122= 1,892
３　夜勤時間外(医師） 39,258千円 ３　夜勤時間外(医師） 39,739千円
6,534円*4.5H*345日*2.4人=（休日外） （休日外）
7,841円*3.5H*345日*2.4人=（休日外） 24,345,000円*1.0122= 24,642
6,900円*4.5H* 20日*2.4人=（休日） （休日外）
8,364円*3.5H* 20日*2.4人=（休日） 22,723,000円*1.0122= 23,000
（休日）
府派遣職員分（３名） 1,490,000円*1.0122= 1,508
-10,706,000円= （休日）
1,405,000円*1.0122= 1,422
端数調整-1,000円= 　
府派遣職員分
-10,706,000円*1.0122= ▲10,836
　
端数調整
3,000円= 3
（時間外勤務手当計） 119,433千円 （時間外勤務手当計） 120,890千円
１　休日勤務手当 21,497千円 １　休日勤務手当 21,759千円
2,577円*7.75H*49人*20日=（医師以外） （医師以外）
6,900円*7.75H*2.4人*20日=（医師） 19,572,000円*1.0122= 19,810
（医師）
府派遣職員分（３名） 2,566,000円*1.0122= 2,597
医師 　
-(2,566,800円*3/12)= 府派遣職員分
医師
端数調整-1,000円= -641,000円*1.0122= ▲648
　
・年末年始及び祝日　２０日 端数調整-1,000円= ▲1
（休日勤務手当計） 21,497千円 （休日勤務手当計） 21,759千円
１　夜間勤務手当 12,192千円 １　夜間勤務手当 12,340千円
ＩＣＵ2,386円*1/5*7H*8人*1/2*365日= ＩＣＵ 4,876,000円*1.0122= 4,935
病棟　2,386円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 病棟　 7,315,000円*1.0122= 7,404
　
　
　
端数調整 -1,000円= 　
（夜間勤務手当計） 12,192千円 （夜間勤務手当計） 12,340千円
１　宿日直手当 19,992千円 １　宿日直手当 19,992千円
宿直　6,700円*6人*365日= 宿直　6,700円*6人*365日= 14,673
日直　6,700円*6人*121日= 日直　6,700円*6人*121日= 4,864
日直　6,700円*1人*68日= 日直　6,700円*1人*68日= 455
　
　
端数調整 -1,000円= 端数調整 -1,000円= ▲1
（宿日直手当計） 19,992千円 （宿日直手当計） 19,992千円
１　期末勤勉手当 156,348千円 １　期末勤勉手当
　 (1)　6月支給 68,326千円 　 (1)　6月支給
71,229,414円= 　
　
府派遣職員分（３名） 　
-2,903,000円= 　
　
端数調整 -1,000円= 　
　 (2)　12月支給 88,022千円 　 (2)　12月支給
78,469,100円= 　
　
府派遣職員分（３名） 　
-3,120,000円= 　
　
　
法人本部運営経費から振替 　
12,672,289円= 　
（４．２月分） 　
２　期末勤勉手当 ２　期末勤勉手当 158,256千円
（１）６月支給分
71,229,414円*1.0122= 72,098
　
府派遣職員分
-2,903,000円*1.0122= ▲2,938
　
　
（２）１２月支給分
78,469,100円*1.0122= 79,426
　
（３）法人本部職員分（４．２月分）
12,672,289円*1.0122= 12,826
　
（４）府派遣職員分
-3,120,000円*1.0122= ▲3,158
（期末手当計） 156,348千円 （期末手当計） 158,256千円
１　退職手当 １　退職手当
（退職手当計） 0千円 （退職手当計） 0千円
（職員手当等計） 483,935千円 （職員手当等計） 488,283千円
１　法定福利費 136,021千円 １　法定福利費
　 (1)　労災保険料 179千円 　 (1)　労災保険料
非常勤分 　
87,202,000円*(2.04+0.02)/1000= 　
　
　
端数調整 -1,000円= 　
　 (2)　雇用保険事業主負担金 6,194千円 　 (2)　雇用保険事業主負担金
常勤・非常勤・派遣職員分 　
881,712,000円*7.0/1,000= 　
　
法人本部運営経費から振替 　
53,802,910円*7.0/1,000= 　
　
派遣職員分 　
-354,000円= 　
　
端数調整 -1,000円= 　
　 (3)　健康保険事業主負担金 1,054千円 　 (3)　健康保険事業主負担金
非常勤分 　
21,015,000円*50.2/1,000= 　
　
端数調整 -1,000円= 　
　 (4)　厚生年金事業主負担金 1,910千円 　 (4)　厚生年金事業主負担金
非常勤分 　
21,015,000円*(90.91)/1,000= 　
　
端数調整 -1,000円= 　
　 (5)　児童手当拠出金 1,770千円 　 (5)　児童手当拠出金
常勤・非常勤・派遣職員分 　
881,712,000円*2.0/1,000= 　
　
法人本部運営経費から振替 　
53,802,910円*2.0/1,000= 　
　
派遣職員 　
-101,000円= 　
　
端数調整-1,000円= 　
　 (6)　介護保険事業主負担金 166千円 　 (6)　介護保険事業主負担金
非常勤 　
21,015,000円*7.9/1,000= 　
　
端数調整 -1,000円= 　
　 (7)　共済組合負担金 123,551千円 　 (7)　共済組合負担金
　　 <1>　短期負担（育休手当金等） 44,575千円 　　 <1>　短期負担（育休手当金等）
常勤・派遣職員 　
860,697,000円*51.6/1,000= 　
　
法人本部運営経費から振替 　
53,802,910円*51.6/1,000= 　
　
派遣職員 　
-2,614,000= 　
　　 <2>　長期負担 76,317千円 　　 <2>　長期負担
常勤・派遣職員 　
860,697,000円*88.347/1,000= 　
　
法人本部運営経費から振替 　
53,802,910円*88.347/1,000= 　
　
派遣職員 　
-4,476,000= 　
　
端数調整 　
-1,000円= 　
　　 <3>　介護保険事業主負担金 2,659千円 　　 <3>　介護保険事業主負担金
常勤・派遣職員 　
421,067,000円*5.6/1,000= 　
　
法人本部運営経費から振替 　
53,802,910円*5.6/1,000= 　
　
端数調整 　
-1,000円= 　
　 (8)　公務災害事業主負担金 1,197千円 　 (8)　公務災害事業主負担金
常勤・派遣職員 　
860,697,000円*1.14*1.2/1,000*1.013= 　
　
法人運営経費より振替 　
53,802,910*1.14*1.2/1,000*1.013= 　
　
派遣職員 　
-70,000= 　
　
端数調整 　
-1,000= 　
２　福利厚生費 2,018千円 ２　福利厚生費
　 (1)　健康診断検査委託料 1,523千円 　 (1)　健康診断検査委託料
1,523,000円= 　
　 (2)　看護師福利厚生雑費 495千円 　 (2)　看護師福利厚生雑費
　　 <1>　家賃 495千円 　　 <1>　家賃
495,000円= 　
３　法定福利費 ３　法定福利費 137,641千円
（１）労災保険料
　非常勤分
　　179,000円= 179
　
（２）雇用保険事業主負担金
　常勤・非常勤・派遣職員分
　　6,171,000円*1.0122= 6,246
　
　法人本部職員分
　　376,000円*1.0122= 380
　
　派遣職員分
　　-354,000円*1.0122= ▲358
　
（３）健康保険事業主負担金
　非常勤分
　　1,054,000円= 1,054
　
（４）厚生年金事業主負担金
　非常勤分
　　1,910,000円= 1,910
　
（５）児童手当拠出金
　常勤・非常勤・派遣職員分
　　1,763,000円*1.0122= 1,784
　
　法人本部職員分
　　107,000円*1.0122= 108
　
　派遣職員
　　-101,000円*1.0122= ▲102
　
（６）介護保険事業主負担金
　非常勤
　　166,000= 166
　
（７）共済組合負担金
　　①短期負担（育休手当金等）
　　　常勤・派遣職員
　　　　44,411,000円*1.0122= 44,952
　
　　　法人本部職員分
　　　　2,776,000円*1.0122= 2,809
　
　　　派遣職員
　　　　-2,614,000円*1.0122= ▲2,645
　
　　②長期負担
　　　常勤・派遣職員
　　　　76,039,000円*1.0122= 76,966
　
　　　法人本部職員分
　　　　4,753,000円*1.0122= 4,810
　
　　　派遣職員
　　　　-4,476,000円*1.0122= ▲4,530
　
　　③介護保険事業主負担金
　　　常勤・派遣職員
　　　　2,357,000円*1.0122= 2,385
　
　　　法人本部職員分
　　　　301,000円*1.0122= 304
　
　　④公務災害事業主負担金
　　　常勤・派遣職員
　　　　1,192,000円*1.0122= 1,206
　
　　　法人本部職員分
　　　　74,000円*1.0122= 74
　
　　　派遣職員
　　　　-70,000円*1.0122= ▲70
　
　　　端数調整
　　　　7,000円= 7
４　福利厚生費 ４　福利厚生費 2,018千円
（１）健康診断検査委託料
　　1,523,000円= 1,523
　
（２）看護師福利厚生雑費（家賃）
　　495,000円= 495
（一般職員分（人件費）計） 138,039千円 （一般職員分（人件費）計） 139,659千円
（一般職員分計） 138,039千円 （一般職員分計） 139,659千円
（共済費計） 138,039千円 （共済費計） 139,659千円
１　看護助手 11,758千円 １　看護助手 11,758千円
6,390円*5人*359日= 6,390円*5人*359日= 11,470
6,390円*1.5*5人*6日= 6,390円*1.5*5人*6日= 287
２　事務職員 2,183千円 ２　事務職員 2,183千円
6,390円*2人*244日*0.7= 2,182 6,390円*2人*244日*0.7= 2,182
３　薬剤師 1,782千円 ３　薬剤師 1,782千円
7,300円*1人*244日= 1,781 7,300円*1人*244日= 1,781
４　栄養士 1,560千円 ４　栄養士 1,560千円
6,390円*1人*244日= 1,559 6,390円*1人*244日= 1,559
５　放射線技師・検査技師・薬剤師宿
　　日直		 15,426千円 ５　放射線技師・検査技師・薬剤師宿
　　日直		 15,426千円
宿　　直　17,850円*　　2人*359日= 宿　　直　17,850円*　　2人*359日= 12,816
年末年始　17,850円*1.5*2人*　6日= 年末年始　17,850円*1.5*2人*　6日= 321
日　　直　 8,925円*　　2人*115日= 日　　直　 8,925円*　　2人*115日= 2,052
年末年始 8,925円*1.5*3人*　6日= 年末年始 8,925円*1.5*3人*　6日= 240
　
前年度予算額内で対応のため減額調整 端数調整
-6,000円= -6,000円= ▲6
（賃金計） 32,709千円 （賃金計） 32,709千円
１　コンサルタント医師謝礼 11,977千円 １　コンサルタント医師謝礼 11,977千円
12,607,000円*0.95= 12,607,000円*0.95= 11,976
２　非常勤医師当直謝礼 16,649千円 ２　非常勤医師当直謝礼
　 (1)　宿直 16,649千円 　 (1)　宿直
17,526,000円*0.95= 　
　
端数調整 -1,000円= 　
３　非常勤医師当直謝礼(宿直) ３　非常勤医師当直謝礼(宿直) 16,649千円
17,526,000円*0.95= 16,649
　
端数調整 -1,000円= ▲1
（報償費（補助費等）計） 28,626千円 （報償費（補助費等）計） 28,626千円
（報償費計） 28,626千円 （報償費計） 28,626千円
１　管内旅費 213千円 １　管内旅費 213千円
117,000円*0.95= 117,000円*0.95= 111
　
※法人本部運営経費から振替 法人本部職員分
107,000円*0.95= 107,000円*0.95= 101
（旅費計） 213千円 （旅費計） 213千円
１　一般事務費 9,047千円 １　一般事務費 9,047千円
8,367,000円*0.95= 8,367,000円*0.95= 7,948
　
1,156,000円*0.95= 法人本部分
※法人本部運営経費から振替 1,156,000円*0.95= 1,098
２　一般事務用印刷代 859千円 ２　一般事務用印刷代 859千円
904,000円*0.95= 904,000円*0.95= 858
３　調査研究費 3,180千円 ３　調査研究費 3,180千円
　 (1)　救命救急医療向上の調査費 3,180千円 　 (1)　救命救急医療向上の調査費 3,180千円
2,694,000円*0.95= 2,694,000円*0.95= 2,559
　
※法人運営経費から振替 法人本部分
(367,000円+286,000円)*0.95= (367,000円+286,000円)*0.95= 620
（消耗需用費計） 13,086千円 （消耗需用費計） 13,086千円
１　光熱水費 58,784千円 １　光熱水費 58,784千円
76,015,000円= 76,015,000円= 76,015
　
ESCO事業導入効果額 ESCO事業導入効果額
-18,007,000円= -18,007,000円= ▲18,007
　
817,000円*0.95= 法人本部分
※法人本部運営経費から振替 817,000円*0.95= 776
　
端数調整 端数調整
-1,000円= -1,000円= ▲1
２　機械機具修理代 42,999千円 ２　機械機具修理代 42,999千円
45,262,000円*0.95= 45,262,000円*0.95= 42,998
（維持需用費計） 101,783千円 （維持需用費計） 101,783千円
（需用費計） 114,869千円 （需用費計） 114,869千円
１　通信運搬費 1,530千円 １　通信運搬費
　 (1)　電話代 1,530千円 　 (1)　電話代
1,610,000円*0.95= 　
２　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ自動車電話 19千円 ２　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ自動車電話
　 (1)　電話代 19千円 　 (1)　電話代
20,000円*0.95= 　
３　看護婦募集広告料 2,436千円 ３　看護婦募集広告料
　 (1)　新聞広告料 2,436千円 　 (1)　新聞広告料
2,564,000円*0.95= 　
４　回線使用料等 1,387千円 ４　回線使用料等
1,461,000円*0.95= 　
※法人本部運営経費から振替 　
　
端数調整 -1,000円= 　
５　通信運搬費 ５　通信運搬費 1,549千円
（１）電話代
1,610,000円*0.95= 1,529
　
（２）ﾄﾞｸﾀｰｶｰ自動車電話代
20,000円*0.95= 19
６　看護婦募集広告料 ６　看護婦募集広告料 3,823千円
（１）新聞広告料
2,564,000円*0.95= 2,435
　
（２）回線使用料等
1,461,000円*0.95= 1,387
（法人本部分）
　
端数調整 -1,000円= ▲1
（その他の役務費計） 5,372千円 （その他の役務費計） 5,372千円
（役務費計） 5,372千円 （役務費計） 5,372千円
１　汚物及び廃棄物処理 7,160千円 １　汚物及び廃棄物処理 7,160千円
7,536,000円*0.95= 7,536,000円*0.95= 7,159
２　院内消毒及び環境モニタリング 86千円 ２　院内消毒及び環境モニタリング 86千円
90,000円*0.95= 90,000円*0.95= 85
３　寝具等賃借委託 1,513千円 ３　寝具等賃借委託
　 (1)　基準寝具 899千円 　 (1)　基準寝具
946,000円*0.95= 　
　 (2)　基準病衣 369千円 　 (2)　基準病衣
388,000円*0.95= 　
　 (3)　職員用寝具 209千円 　 (3)　職員用寝具
220,000円*0.95= 　
　 (4)　面会者用予防衣 36千円 　 (4)　面会者用予防衣
37,000円*0.95= 　
４　職員用被服賃借委託 4,578千円 ４　職員用被服賃借委託 4,578千円
4,818,000円*0.95= 4,818,000円*0.95= 4,577
５　給食業務委託 8,322千円 ５　給食業務委託 8,322千円
8,760,000円*0.95= 8,760,000円*0.95= 8,322
６　医事請求・病歴事務・事務当直委
　　託		 22,344千円 ６　医事請求・病歴事務・事務当直委
　　託		 22,344千円
23,520,000円*0.95= 23,520,000円*0.95= 22,344
７　清掃・警備業務委託 9,451千円 ７　清掃・警備業務委託 9,451千円
9,948,000円*0.95= 9,450 9,948,000円*0.95= 9,450
８　設備管理業務委託 20,794千円 ８　設備管理業務委託 20,794千円
21,888,000円*0.95= 20,793 21,888,000円*0.95= 20,793
９　設備整備点検業務委託 166千円 ９　設備整備点検業務委託 166千円
174,000円*0.95= 165 174,000円*0.95= 165
10　放射線被曝量測定委託 465千円 10　放射線被曝量測定委託 465千円
489,000円*0.95= 464 489,000円*0.95= 464
11　試験検査委託 2,556千円 11　試験検査委託 2,556千円
2,690,000円*0.95= 2,555 2,690,000円*0.95= 2,555
12　放射線漏洩線量測定委託 95千円 12　放射線漏洩線量測定委託 95千円
100,000円*0.95= 95 100,000円*0.95= 95
13　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 16,599千円 13　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 16,599千円
17,472,000円*0.95= 16,598 17,472,000円*0.95= 16,598
14　切断手足臓器等処理委託 67千円 14　切断手足臓器等処理委託 67千円
70,000円*0.95= 66 70,000円*0.95= 66
15　ボイラー検査委託 72千円 15　ボイラー検査委託 72千円
75,000円*0.95= 71 75,000円*0.95= 71
16　ゴミ廃棄物収集委託 411千円 16　ゴミ廃棄物収集委託 411千円
432,000円*0.95= 432,000円*0.95= 410
17　ＣＴ保守契約料 65,968千円 17　ＣＴ保守契約料 65,968千円
13,600,000円*0.95= 12,920 13,600,000円*0.95= 12,920
その他委託（PACSシステム保守等） その他委託（PACSシステム保守等）
55,840,000円*0.95= 53,048 55,840,000円*0.95= 53,048
18　その他委託料 1,430千円 18　その他委託料 1,439千円
1,514,000円*0.95= 1,514,000円*0.95= 1,438
※法人本部運営経費から振替 （法人本部分）
　
端数調整 -9,000円= 　
19　寝具等賃借委託 19　寝具等賃借委託 1,504千円
（１）基準寝具
946,000円*0.95= 898
　
（２）基準病衣
388,000円*0.95= 368
　
（３）職員用寝具
220,000円*0.95= 209
　
（４）面会者用予防衣
37,000円*0.95= 35
　
端数調整
-8,000円= ▲8
（その他の委託料計） 162,077千円 （その他の委託料計） 162,077千円
（委託料計） 162,077千円 （委託料計） 162,077千円
１　自動車借上料 4,234千円 １　自動車借上料
　 (1)　一般用 233千円 　 (1)　一般用
245,000円*0.95= 　
　 (2)　準夜看護婦送り用 4,001千円 　 (2)　準夜看護婦送り用
4,211,000円*0.95= 　
２　NHK放送受信料 1,675千円 ２　NHK放送受信料 1,675千円
61,000円* 61,000円*0.95= 57
0.95= 　
医療機器レンタル料（備品故障時等）
医療機器レンタル料（備品故障時等） 1,702,000円*0.95= 1,616
1,702,000円* 　
0.95= 　
３　その他使用料 1,203千円 ３　その他使用料 1,203千円
1,267,000円*0.95= 1,267,000円*0.95= 1,203
※法人本部運営経費から振替 （法人本部分）
　
端数調整 -1,000円= 端数調整 -1,000円= ▲1
４　自動車借上料 ４　自動車借上料 4,234千円
（１）一般用
245,000円*0.95= 232
　
（２）準夜看護婦送り用
4,211,000円*0.95= 4,000
（使用料及び賃借料計） 7,112千円 （使用料及び賃借料計） 7,112千円
１　薬品費 153,703千円 １　薬品費
　 (1)　血液 29,585千円 　 (1)　血液
30,455,364円*0.9714= 　
　 (2)　投薬・注射 86,850千円 　 (2)　投薬・注射
89,406,774円*0.9714= 　
　 (3)　試薬 36,096千円 　 (3)　試薬
37,158,294円*0.9714= 　
　 (4)　院内感染防止用消毒薬 1,172千円 　 (4)　院内感染防止用消毒薬
1,203,090円*0.9714= 　
　
端数調整 3,000円= 　
２　診療材料費 172,168千円 ２　診療材料費
　 (1)　医療ガス代 2,906千円 　 (1)　医療ガス代
2,990,538円*0.9714= 　
　 (2)　衛生材料 169,259千円 　 (2)　衛生材料
174,241,806円*0.9714= 　
　 (3)　フィルム代 3千円 　 (3)　フィルム代
端数調整 3,000円= 　
３　給食材料費 8,048千円 ３　給食材料費 7,009千円
8,284,134円*0.9714= 7,008,875円= 7,008
４　薬品費 ４　薬品費 141,532千円
（１）血液
34,502,627円= 34,502
　
（２）投薬・注射
88,372,773円= 88,372
　
（３）試薬
17,809,992円= 17,809
　
（４）院内感染防止用消毒薬
846,483円= 846
５　診療材料費 ５　診療材料費 190,052千円
（１）医療ガス代
2,573,307円= 2,573
　
（２）衛生材料
187,478,944円= 187,478
　
端数調整
-1,000円= ▲1
（原材料費計） 333,919千円 （原材料費計） 338,593千円
１　租税公課 101,792千円 １　租税公課 102,710千円
101,792,000円= 102,710,000円= 102,710
（公課費計） 101,792千円 （公課費計） 102,710千円
（合計） 1,798,314千円 （合計） 1,814,535千円
積算項目 中河内救命救急センター管理運営委託
施設管理委託事業名 利用料金
準義務的経費

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　利用料金 ▲918,943千円 １　利用料金 ▲940,187千円
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 派遣職員に係る勤勉・その他手当等
（法定福利費含む） （法定福利費含む）
37,921,000円= 35,978,000円= 35,978
　
派遣職員に係る給与 派遣職員に係る給与
（給料・扶養・地域・期末手当） （給料・扶養・地域・期末手当）
20,398,000円= 20,642,000円= 20,642
※府直執行から振替 　
貸倒引当金
貸倒引当金 4,947,000円= 4,947
4,850,000円= 　
　
利用料金収入
利用料金収入 -1,001,754,000= ▲1,001,754
-982,112,000= 　
（その他の委託料計） ▲918,943千円 （その他の委託料計） ▲940,187千円
（委託料計） ▲918,943千円 （委託料計） ▲940,187千円
（合計） ▲918,943千円 （合計） ▲940,187千円
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