平成30年度当初予算 庁費(部長後調整)
事業名 | :庁費(部長後調整)(20180359) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :庁費管理費(施設課) | 予算計上課 | 会計課 |
細々事業名 | :庁舎等管理費(20180359-00040006) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 本部庁舎管理用消耗器材 | 13,234千円 | 1 本部庁舎管理用消耗器材 | 単 | |
14,704,000円 * 0.90 = | 13,233 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
(消耗需用費計) | 13,234千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 13,234千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 ボイラー検査手数料 | 11千円 | 1 ボイラー検査手数料 | 単 | |
11,000円 = | 11 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
2 簡易水道水質検査手数料 | 960千円 | 2 簡易水道水質検査手数料 | 単 | |
960,000円 = | 960 | |||
3 し尿浄化槽検査料 | 250千円 | 3 し尿浄化槽検査料 | 単 | |
250,000円 = | 250 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
4 ヘリポート検査手数料 | 4 ヘリポート検査手数料 | 単 | ||
(その他の役務費計) | 1,221千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 1,221千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 庁舎設備保守点検委託 | 635,567千円 | 1 庁舎設備保守点検委託 | 単 | |
635,567,000円 = | 635,567 | |||
2 清掃委託 | 225,072千円 | 2 清掃委託 | 単 | |
225,072,000円 = | 225,072 | |||
3 地盤沈下計測委託 | 283千円 | 3 地盤沈下計測委託 | 単 | |
283,000円 = | 283 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
4 電波障害対策用受信施設維持管理 委託 |
951千円 | 4 電波障害対策用受信施設維持管理 委託 |
単 | |
951,000円 = | 951 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
5 機器保守点検委託 | 45,081千円 | 5 機器保守点検委託 | 単 | |
45,081,000円 = | 45,081 | |||
6 ESCO事業委託 | 104,568千円 | 6 ESCO事業委託 | 単 | |
東警察署他7署 | ||||
56,942,000円 = | 56,942 | |||
<債務負担行為の現年化> | ||||
東成警察署他4署 | ||||
21,663,000円 = | 21,663 | |||
<債務負担行為の現年化> | ||||
都島警察署他4署 | ||||
25,963,000円 = | 25,963 | |||
<債務負担行為の現年化> | ||||
7 植栽帯管理委託 | 5,891千円 | 7 植栽帯管理委託 | 単 | |
5,891,000円= | 5,891 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
8 門真運転免許試験場電気設備保守 委託 |
28,237千円 | 8 門真運転免許試験場電気設備保守 委託 |
単 | |
28,237,000円 = | 28,237 | |||
(その他の委託料計) | 1,045,650千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 1,045,650千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 テレビ受信料 | 10,342千円 | 1 テレビ受信料 | 単 | |
14,545円 * 684台 = | 9,948 | |||
事業所割引 | ||||
7,272円 * 54台 = | 392 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
2 テレビ岸和田利用料 | 48千円 | 2 テレビ岸和田利用料 | 単 | |
44,000円 * 1.08 = | 47 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
3 不感地帯テレビ利用料 | 145千円 | 3 不感地帯テレビ利用料 | 単 | |
りんくう地区 | ||||
1,000円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = | 51 | |||
交番 | ||||
667円 * 4カ所 * 12月 * 1.08 = | 34 | |||
2,960円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = | 38 | |||
1,500円 * 1カ所 * 12月 * 1.08 = | 19 | |||
4 土地建物借上料 | 4 土地建物借上料 | 単 | ||
(1) 土地借上料 | (1) 土地借上料 | |||
(2) 建物借上料 | (2) 建物借上料 | |||
5 駐車場借上料 | 2,518千円 | 5 駐車場借上料 | 単 | |
大阪綜合ビル | ||||
13,000円 * 2台 * 12月 * 1.08 = | 336 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
平野署駐車場 | ||||
817,000円 = | 817 | |||
南署分室 | ||||
845,000円 = | 845 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
交野市駅前交番駐車場 | ||||
519,000円 = | 519 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
6 配線共架料 | 6 配線共架料 | 単 | ||
(1) 電波障害対策用 | (1) 電波障害対策用 | |||
(2) 防犯カメラ用 | (2) 防犯カメラ用 | |||
(3) 街頭緊急通報装置用 | (3) 街頭緊急通報装置用 | |||
7 会場等借上料 | 2,996千円 | 7 会場等借上料 | 単 | |
3,745,000円 * 0.8 = | 2,996 | |||
<前年度当初要求額と同額> | ||||
8 本部庁舎セキュリティシステム借 上料 |
32,906千円 | 8 本部庁舎セキュリティシステム借 上料 |
単 | |
2,539,000円 * 12月 * 1.08 = | 32,905 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
9 土地建物借上料(土地借上料) | 99,346千円 | 9 土地建物借上料(土地借上料) | 単 | |
99,346,000円 = | 99,346 | |||
10 土地建物借上料(建物借上料) | 83,586千円 | 10 土地建物借上料(建物借上料) | 単 | |
83,586,000円= | 83,586 | |||
11 配線共架料(電波障害対策用) | 274千円 | 11 配線共架料(電波障害対策用) | 単 | |
274,000円 = | 274 | |||
<前年度当初要求額と同額> | ||||
12 配線共架料(防犯カメラ用) | 1,536千円 | 12 配線共架料(防犯カメラ用) | 単 | |
1,536,000円 = | 1,536 | |||
<前年度当初要求額と同額> | ||||
13 配線共架料(街頭緊急通報装置用 ) |
236千円 | 13 配線共架料(街頭緊急通報装置用 ) |
単 | |
236,000円 = | 236 | |||
<前年度当初要求額と同額> | ||||
14 職員端末機等リース料 | 14 職員端末機等リース料 | 96千円 | 単 | |
【調整後】96,000円 = | 96 | |||
<普通建設事業より移行> | ||||
(使用料及び賃借料計) | 233,933千円 | (使用料及び賃借料計) | 96千円 | |
(合計) | 1,294,038千円 | (合計) | 96千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 庁舎維持等雑入 | 1 庁舎維持等雑入 | ||
(1) 大阪空港警備派出所経費分担金 | (1) 大阪空港警備派出所経費分担金 | ||
(2) 街頭緊急通報装置維持管理費負担金 | (2) 街頭緊急通報装置維持管理費負担金 | ||
2 庁舎維持等雑入(大阪空港) | 7,753 | 2 庁舎維持等雑入(大阪空港) | |
大阪空港警備派出所経費分担金 | |||
7,753,000円= | 7,753 | ||
(兵庫県警からの分担金) | |||
大阪府警と兵庫県警で各1/2負担 | |||
3 庁舎維持等雑入(街頭緊急通報装置) | 1,646 | 3 庁舎維持等雑入(街頭緊急通報装置) | |
街頭緊急通報装置維持管理費負担金 | |||
1,646,000円 = | 1,646 | ||
(警察総務事業雑入計) | 9,399 | 0 | |
(警察費雑入計) | 9,399 | 0 | |
目計 雑入 | 9,399 | 0 | |
項計 雑入 | 9,399 | 0 | |
款計 諸収入 | 9,399 | 0 | |
合計 | 9,399 | 0 |