平成３０年度当初予算 子ども家庭センター運営費()
| 事業名 |
：子ども家庭センター運営費()(20050084) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：子ども家庭センター運営費 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：センター管理費等(20050084-00010026) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ センター管理費等 |
22,771千円 |
１ センター管理費等 |
9千円 |
公 |
| １ 医師（精神科医） |
|
１ 医師（精神科医） |
|
|
| (@24,820円+交通費1,500円)*264日= |
6,948 |
(@24,830円+交通費1,500円)*264日= |
6,951 |
|
| 医師（精神科医）第２一保 |
|
医師（精神科医）第２一保 |
|
|
| (@24,820円+交通費1,500円)*36日= |
947 |
(@24,830円+交通費1,500円)*36日= |
947 |
|
|
|
|
|
|
| ２ ケースワーカー |
|
２ ケースワーカー |
|
|
| (@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= |
4,051 |
(@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= |
4,051 |
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
| (@149,520円+交通費30,000円)*12月*4人= |
8,616 |
(@149,610円+交通費30,000円)*12月*4人= |
8,621 |
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
|
| （月～木）@1,301円*5.75時間*194日= |
1,451 |
（月～木）@1,302円*5.75時間*194日= |
1,452 |
|
| （金） @1,301円*6.00時間*50日= |
390 |
（金） @1,302円*6.00時間*50日= |
390 |
|
| 交通費 @1,500円*243日= |
364 |
交通費 @1,500円*243日= |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-22,771,000= |
▲22,771 |
|
| （報酬計） |
22,771千円 |
（報酬計） |
9千円 |
|
１ 非常勤職員社会保険料（一時保護
分） |
2,444千円 |
１ 非常勤職員社会保険料（一時保護
分） |
17千円 |
公 |
| ケースワーカー |
|
ケースワーカー |
|
|
| (7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16472= |
667 |
(7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16532= |
669 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
| (149,520+30,000)*12月*4人*0.16472= |
1,419 |
(149,610+30,000)*12月*4人*0.16532= |
1,425 |
|
|
|
|
|
|
| 非常勤看護師（一保） |
|
非常勤看護師（一保） |
|
|
| 2,163,000円*0.16472= |
356 |
2,208,000円*0.16532= |
365 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,444,000= |
▲2,444 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,444千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
17千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
972千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
|
公 |
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 徴収金滞納整理（中央） |
|
|
|
|
| 241,140円= |
241 |
|
|
|
| 相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
|
|
| 241,140円= |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
| 【一般管理費からの振替】 |
|
|
|
|
| 相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
|
|
| 245,110円= |
245 |
|
|
|
| 相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
|
|
| 245,110円= |
245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整額 |
|
|
|
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
972千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
3,416千円 |
（非常勤職員分計） |
17千円 |
|
| （共済費計） |
3,416千円 |
（共済費計） |
17千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
6,101千円 |
１ 非常勤作業員 |
|
公 |
| １ 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| ①徴収金滞納整理（中央） |
|
|
|
|
| 1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
| ②相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
|
|
| 1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
| 【一般管理費からの振替】 |
|
|
|
|
| ①相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
|
|
| 1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
| ②相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
|
|
| 1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
| （賃金計） |
6,101千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
296千円 |
１ センター管理費 |
|
公 |
| 研修・通訳の謝礼等 |
|
|
|
|
| 295,680円= |
295 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
296千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
296千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
24,927千円 |
１ センター管理費 |
|
公 |
| 子ども家庭センター旅費 |
|
|
|
|
| 24,927,000= |
24,927 |
|
|
|
| （旅費計） |
24,927千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
13,388千円 |
１ センター管理費 |
|
公 |
| 公用車ガソリン代 |
|
|
|
|
| 3,967,287円= |
3,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 心理判定用紙 |
|
|
|
|
| 3,106,408円= |
3,106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
|
|
|
| 1,357,405円= |
1,357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務用品等費 |
|
|
|
|
| 3,509,900円= |
3,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職員給食費 |
|
|
|
|
| 1,447,000円= |
1,447 |
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
13,388千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費 |
35,325千円 |
１ センター管理費 |
|
公 |
| センタ－光熱水費 |
|
|
|
|
| 電気 |
|
|
|
|
| 13,601,220円= |
13,601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
|
|
|
| 8,545,285円= |
8,545 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
|
|
|
| 8,805,659円= |
8,805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他維持管理費 |
|
|
|
|
| 4,372,836円= |
4,372 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
35,325千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
48,713千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
|
１ センター管理費等 |
|
公 |
| （保険料計） |
0千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
20,189千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| 固定電話料 |
|
|
|
|
| 11,800,900円= |
11,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 携帯電話料 |
|
|
|
|
| 2,605,831円= |
2,605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵送料 |
|
|
|
|
| 4,878,325円= |
4,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の役務費 |
|
|
|
|
| 903,944円= |
903 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
20,189千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
20,189千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
73,703千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| 火災報知機等点検委託料 |
|
|
|
|
| 732,045円= |
732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| エレベーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 1,753,229円= |
1,753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受貯水槽清掃委託料 |
|
|
|
|
| 183,060円= |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 474,219円= |
474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 227,092円= |
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冷暖房保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 2,223,988円= |
2,223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吹田保健所執行分 |
|
|
|
|
| 2,099,690円= |
2,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
|
|
| 205,680円= |
205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腸内細菌検査委託 |
|
|
|
|
| 300,000円= |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動扉保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 228,420円= |
228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
| 16,927,928円= |
16,927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎機械警備委託料 |
|
|
|
|
| 1,754,181円= |
1,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 給食業務委託（第２一保） |
|
|
|
|
| 28,382,400円= |
28,382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庁舎清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 12,099,480円= |
12,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
|
|
|
| 3,394,836円= |
3,394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
|
|
|
| 150,120円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
|
|
| 523,260円= |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
|
|
|
| 710,807円= |
710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育館清掃委託 |
|
|
|
|
| 72,036円= |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外観維持管理業務委託 |
|
|
|
|
| 102,029円= |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
|
|
| 理） |
|
|
|
|
| 621,020円= |
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 洗濯機等保守業務委託 |
|
|
|
|
| 189,432円= |
189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理業務委託 |
|
|
|
|
| 59,750円= |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行政文書の溶解 |
|
|
|
|
| 24,840円= |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不用品の廃棄 |
|
|
|
|
| 175,600円= |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛生関係業務委託 |
|
|
|
|
| 47,736円= |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
| 40,000円= |
40 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
73,703千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
73,703千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
14,283千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| 緊急時等タクシー使用料 |
|
|
|
|
| 4,923,563円= |
4,923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高速道路使用料 |
|
|
|
|
| 8,733,442円= |
8,733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
|
|
|
|
| 625,995円= |
625 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
14,283千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
249千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 |
|
|
|
|
| 14,000円*6所= |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電気設備保守点検負担金（第２一保） |
|
|
|
|
| 150,752円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全運転管理者講習会負担金 |
|
|
|
|
| 4,500円*3センター= |
13 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
249千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
249千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
249千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
257千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| ケ－ス児童指導物品費 |
|
|
|
|
| 257,000円= |
257 |
|
|
|
| （扶助費計） |
257千円 |
（扶助費計） |
0千円 |
|
| １ センター管理費等 |
48千円 |
１ センター管理費等 |
|
公 |
| 車検：自動車重量税 ３台 |
|
|
|
|
| 47,800円= |
47 |
|
|
|
| （公課費計） |
48千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
214,953千円 |
（合計） |
26千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 |
|
１ 行政財産使用料 |
|
| ２ 子ども家庭センター使用料 |
56 |
２ 子ども家庭センター使用料 |
|
| 子ども家庭センター使用料 |
|
|
|
| 56,487円= |
56 |
|
|
| （前年度実績） |
|
|
|
| （児童福祉事業使用料計） |
56 |
|
0 |
| （児童福祉使用料計） |
56 |
|
0 |
| 目計 福祉使用料 |
56 |
|
0 |
| 項計 使用料 |
56 |
|
0 |
| 款計 使用料及び手数料 |
56 |
|
0 |
| １ 児童相談所費負担金 |
14,804 |
１ 児童相談所費負担金 |
|
| 一時保護所費国庫負担金 |
|
|
|
| （第１一保）78,364,567円*0.1= |
7,836 |
|
|
| （第２一保）69,677,217円*0.1= |
6,967 |
|
|
| （児童福祉事業負担金計） |
14,804 |
|
0 |
| （児童福祉費負担金計） |
14,804 |
|
0 |
| 目計 福祉費国庫負担金 |
14,804 |
|
0 |
| 項計 国庫負担金 |
14,804 |
|
0 |
| １ 児童福祉事業対策費等補助金 |
3,958 |
１ 児童福祉事業対策費等補助金 |
|
| 児童虐待防止対策等支援事業 |
|
|
|
| 児童虐待防止対策支援事業 |
|
|
|
| 児童相談所カウンセリング強化事業 |
|
|
|
| 6,966,000円（精神科医師報酬）*1/2= |
3,483 |
|
|
| （第２一保） |
|
|
|
| 950,000円（精神科医師報酬）*1/2= |
475 |
|
|
| ２ 母子家庭等対策費補助金 |
400 |
２ 母子家庭等対策費補助金 |
|
| 母子自立支援プログラム策定事業 |
|
|
|
| @20,000円*20プログラム= |
400 |
|
|
| （児童福祉事業補助金計） |
4,358 |
|
0 |
| （児童福祉費補助金計） |
4,358 |
|
0 |
| 目計 福祉費国庫補助金 |
4,358 |
|
0 |
| 項計 国庫補助金 |
4,358 |
|
0 |
| 款計 国庫支出金 |
19,162 |
|
0 |
| １ 府立児童福祉施設雑入 |
|
１ 府立児童福祉施設雑入 |
|
| (1) 実習生受入収入 |
|
(1) 実習生受入収入 |
|
| (2) 職員給食費 |
|
(2) 職員給食費 |
|
| ２ 府立児童福祉施設雑入 |
4,894 |
２ 府立児童福祉施設雑入 |
|
| ○実習生受入収入 |
|
|
|
| 249,000円 = |
249 |
|
|
| （前年度実績額） |
|
|
|
|
|
|
|
| ○職員給食費 |
|
|
|
| 保護第１課 2,753,500円= |
2,753 |
|
|
| 保護第２課 1,892,400円= |
1,892 |
|
|
| （児童福祉事業雑入計） |
4,894 |
|
0 |
| （福祉費雑入計） |
4,894 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
4,894 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
4,894 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
4,894 |
|
0 |
| 合計 |
24,112 |
|
0 |
