平成３０年度当初予算 タウン管理費
| 事業名 | ：タウン管理費(20140417) | 予算要求課 | タウン推進局 |
| 細事業名 | ：タウン推進局事務費 | 予算計上課 | タウン推進局 |
| 細々事業名 | ：タウン推進局総務諸費(20140417-00030006) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員報酬 | 単 | |||
| (1) 非常勤職員報酬 | ||||
| ・非常勤嘱託員 | ・非常勤嘱託員 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| (2) 非常勤特別嘱託員 | ||||
| ２ 非常勤職員報酬 | 4,072千円 | 単 | 4,072千円 | |
| ・非常勤嘱託員 | ・非常勤嘱託員 | |||
| 2,006,000円= | 2,006 | 2,006,000円= | 2,006 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| 2,066,000円= | 2,066 | 2,066,000円= | 2,066 | |
| （報酬計） | 4,072千円 | （報酬計） | 4,072千円 | |
| １ 非常勤報酬職員分 | 660千円 | 単 | 660千円 | |
| 660,000円= | 660 | 660,000円= | 660 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 660千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 660千円 | |
| １ 非常勤作業員分 | 245千円 | 単 | 245千円 | |
| 245,000円= | 245 | 245,000円= | 245 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 245千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 245千円 | |
| （非常勤職員分計） | 905千円 | （非常勤職員分計） | 905千円 | |
| （共済費計） | 905千円 | （共済費計） | 905千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,506千円 | 単 | 1,506千円 | |
| 1,506,000円= | 1,506 | 1,506,000円= | 1,506 | |
| （賃金計） | 1,506千円 | （賃金計） | 1,506千円 | |
| １ 管内・管外旅費 | 1,960千円 | 単 | 1,960千円 | |
| 1,960,000円= | 1,960 | 1,960,000円= | 1,960 | |
| （旅費計） | 1,960千円 | （旅費計） | 1,960千円 | |
| １ 定期刊行物 | 419千円 | 単 | 419千円 | |
| 新聞 304,536円*0.925= | 281 | 新聞 304,536円*0.925= | 281 | |
| 一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 | 一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 | |||
| 月刊建設物価等 136,323円= | 136 | 月刊建設物価等 136,323円= | 136 | |
| ２ 法規集追録代 | 406千円 | 単 | 406千円 | |
| 法規集追録代 438,270円*0.925= | 405 | 法規集追録代 438,270円*0.925= | 405 | |
| ３ コピー用紙、文具、庁舎維持資材 等 |
1,174千円 | 単 | 1,174千円 | |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 1,269,056円*0.925= | 1,173 | 1,269,056円*0.925= | 1,173 | |
| ４ 複写サービス費 | 265千円 | 単 | 265千円 | |
| コピー機使用経費 | コピー機使用経費 | |||
| 285,565円*0.925= | 264 | 285,565円*0.925= | 264 | |
| ５ 庁用自動車燃料費 | 単 | |||
| (1) ガソリン購入費 | ||||
| ガソリン購入費 | ガソリン購入費 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ６ 積算システム端末利用負担金 | 52千円 | 単 | 52千円 | |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 52,000円= | 52 | 52,000円= | 52 | |
| ７ 執務室移転に伴う消耗品 | 単 | |||
| ８ 書庫更新等 | 2,829千円 | 単 | 2,829千円 | |
| ・椅子更新 | ・椅子更新 | |||
| 1,992,038円*0.925= | 1,842 | 1,992,038円*0.925= | 1,842 | |
| ・書庫更新 | ・書庫更新 | |||
| 1,065,484円*0.925= | 985 | 1,065,484円*0.925= | 985 | |
| ９ 庁用自動車燃料費 | 307千円 | 単 | 307千円 | |
| ガソリン購入費 | ガソリン購入費 | |||
| @120（税抜）*2,364.87リットル*1.08= | 306 | @120（税抜）*2,364.87リットル*1.08= | 306 | |
| （消耗需用費計） | 5,452千円 | （消耗需用費計） | 5,452千円 | |
| １ 公用車修繕費 | 157千円 | 単 | 157千円 | |
| 157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
| ２ 執務室修繕費 | 305千円 | 単 | 305千円 | |
| 329,400円*0.925= | 304 | 329,400円*0.925= | 304 | |
| （維持需用費計） | 462千円 | （維持需用費計） | 462千円 | |
| （需用費計） | 5,914千円 | （需用費計） | 5,914千円 | |
| １ 公用車任意保険料 | 241千円 | 単 | 241千円 | |
| 241,000円= | 241 | 241,000円= | 241 | |
| （保険料計） | 241千円 | （保険料計） | 241千円 | |
| １ 郵券購入費 | 76千円 | 単 | 76千円 | |
| 75,390円= | 75 | 75,390円= | 75 | |
| ２ 執務室電話代 | 477千円 | 単 | 477千円 | |
| 515,056円*0.925= | 476 | 515,056円*0.925= | 476 | |
| ３ 咲洲分室電話代 | 44千円 | 単 | 44千円 | |
| 47,078*0.925= | 43 | 47,078*0.925= | 43 | |
| ４ メガデータネッツ回線使用料 | 725千円 | 単 | 725千円 | |
| 783,214円*0.925= | 724 | 783,214円*0.925= | 724 | |
| ５ 廃棄文書運搬費 | 93千円 | 単 | 93千円 | |
| 100,000円*0.925= | 92 | 100,000円*0.925= | 92 | |
| （その他の役務費計） | 1,415千円 | （その他の役務費計） | 1,415千円 | |
| （役務費計） | 1,656千円 | （役務費計） | 1,656千円 | |
| １ リモートルーター保守点検費 | 121千円 | 単 | 121千円 | |
| 130,248円*0.925= | 120 | 130,248円*0.925= | 120 | |
| ２ 府有地の維持管理 | 167千円 | 単 | 167千円 | |
| 167,000円= | 167 | 167,000円= | 167 | |
| ３ 府有財産の登記 | 884千円 | 単 | 884千円 | |
| 884,000円= | 884 | 884,000円= | 884 | |
| ４ 積算システム端末利用負担金 | 486千円 | 単 | 486千円 | |
| 都市整備部予算所属替案件 | 都市整備部予算所属替案件 | |||
| 486,000円= | 486 | 486,000円= | 486 | |
| ５ 積算システム保守管理委託 | 1,554千円 | 単 | 1,554千円 | |
| 1,554,000円= | 1,554 | 1,554,000円= | 1,554 | |
| ６ 執務室移転関連 | 単 | |||
| ７ 書庫更新等 | 433千円 | 単 | 433千円 | |
| ・書庫固定 | ・書庫固定 | |||
| 135,704円*0.925= | 125 | 135,704円*0.925= | 125 | |
| ・椅子処分 | ・椅子処分 | |||
| 331,560円*0.925= | 306 | 331,560円*0.925= | 306 | |
| （その他の委託料計） | 3,645千円 | （その他の委託料計） | 3,645千円 | |
| （委託料計） | 3,645千円 | （委託料計） | 3,645千円 | |
| １ 有料道路使用料（ＥＴＣ） | 641千円 | 単 | 641千円 | |
| 641,000円= | 641 | 641,000円= | 641 | |
| ２ タクシー等借上費 | 90千円 | 単 | 90千円 | |
| ・通常分 | ・通常分 | |||
| 96,351円*0.925= | 89 | 96,351円*0.925= | 89 | |
| ３ 公用車賃借料 | 1,665千円 | 単 | 1,665千円 | |
| 1,665,000円= | 1,665 | 1,665,000円= | 1,665 | |
| ４ 日本放送協会放送受信料 | 27千円 | 単 | 27千円 | |
| 29,090円*0.925= | 26 | 29,090円*0.925= | 26 | |
| ５ 電波障害対策有線使用料 | 12千円 | 単 | 12千円 | |
| 12,960円*0.925= | 11 | 12,960円*0.925= | 11 | |
| ６ シュレッダー借上費 | 17千円 | 単 | 17千円 | |
| 18,370円*0.925= | 16 | 18,370円*0.925= | 16 | |
| ７ 積算システム端末利用負担料 | 643千円 | 単 | 643千円 | |
| 都市整備部所属替案件 | 都市整備部所属替案件 | |||
| 643,000円= | 643 | 643,000円= | 643 | |
| ８ 兼務職員端末機借上 | 90千円 | 単 | 90千円 | |
| 90,000円= | 90 | 90,000円= | 90 | |
| ９ 執務室使用料 | 11,398千円 | 単 | 11,398千円 | |
| 11,398,000円= | 11,398 | 11,398,000円= | 11,398 | |
| （使用料及び賃借料計） | 14,583千円 | （使用料及び賃借料計） | 14,583千円 | |
| １ 執務室使用にかかる負担金 | 9,992千円 | 単 | 9,992千円 | |
| ・共益費 | ・共益費 | |||
| 5,576,000円= | 5,576 | 5,576,000円= | 5,576 | |
| ・ＥＳＣＯ負担金 | ・ＥＳＣＯ負担金 | |||
| 1,593,000円= | 1,593 | 1,593,000円= | 1,593 | |
| ・光熱水費負担金 | ・光熱水費負担金 | |||
| 1,532,000円= | 1,532 | 1,532,000円= | 1,532 | |
| ・清掃委託等負担金 | ・清掃委託等負担金 | |||
| 1,291,000円= | 1,291 | 1,291,000円= | 1,291 | |
| （市町村に対するもの計） | 9,992千円 | （市町村に対するもの計） | 9,992千円 | |
| １ 防火管理者資格取得講習受講料 | 7千円 | 単 | 7千円 | |
| 7,000円= | 7 | 7,000円= | 7 | |
| （その他に対するもの計） | 7千円 | （その他に対するもの計） | 7千円 | |
| （負担金計） | 9,999千円 | （負担金計） | 9,999千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 9,999千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 9,999千円 | |
| （合計） | 44,240千円 | （合計） | 44,240千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 執務室負担金 | 339 | 要求どおり | 339 |
| ・咲洲庁舎電話代 | ・咲洲庁舎電話代 | ||
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 |
| ・ＮＨＫ放送受信料 | ・ＮＨＫ放送受信料 | ||
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 |
| ・ＥＳＣＯ負担金 | ・ＥＳＣＯ負担金 | ||
| 120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 |
| ・光熱水費 | ・光熱水費 | ||
| 115,000円= | 115 | 115,000円= | 115 |
| ・清掃委託 | ・清掃委託 | ||
| 97,000円= | 97 | 97,000円= | 97 |
| 339 | 339 | ||
| 339 | 339 | ||
| 339 | 339 | ||
| 339 | 339 | ||
| 339 | 339 | ||
| 339 | 339 | ||
