平成３０年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
地域保健課 |
| 細々事業名 |
：管理運営費（公共）(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ アドバイザー謝礼 |
229千円 |
公 |
要求どおり |
229千円 |
| @229,000円= |
229 |
|
@229,000円= |
229 |
| ２ 運営検討会報償費 |
42千円 |
公 |
要求どおり |
42千円 |
| @8,300円*5名= |
41 |
|
@8,300円*5名= |
41 |
| （報償費（補助費等）計） |
271千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
271千円 |
| （報償費計） |
271千円 |
|
（報償費計） |
271千円 |
| １ センター長会議等 |
333千円 |
公 |
要求どおり |
333千円 |
| 333,000円= |
333 |
|
333,000円= |
333 |
| ２ 運営検討会旅費 |
10千円 |
公 |
要求どおり |
10千円 |
| @2,000円*5名= |
10 |
|
@2,000円*5名= |
10 |
| （旅費計） |
343千円 |
|
（旅費計） |
343千円 |
| １ 庁用消耗品 |
1,345千円 |
公 |
要求どおり |
1,345千円 |
| 1,345,000円= |
1,345 |
|
1,345,000円= |
1,345 |
| ２ 運営検討会資料等 |
3千円 |
公 |
要求どおり |
3千円 |
| 資料費 |
|
|
資料費 |
|
| @200円*8名= |
1 |
|
@200円*8名= |
1 |
| @150円*8名= |
1 |
|
@150円*8名= |
1 |
| （消耗需用費計） |
1,348千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,348千円 |
| １ 電気代 |
2,795千円 |
公 |
|
2,530千円 |
| 2,794,499円= |
2,794 |
|
2,529,807= |
2,529 |
| ２ ガス代 |
899千円 |
公 |
|
769千円 |
| 898,932円= |
898 |
|
768,458= |
768 |
| ３ 水道代 |
459千円 |
公 |
|
476千円 |
| 458,962円= |
458 |
|
475,279= |
475 |
| ４ 庁舎等修理代 |
613千円 |
公 |
要求どおり |
613千円 |
| 613,000円= |
613 |
|
613,000円= |
613 |
| （維持需用費計） |
4,766千円 |
|
（維持需用費計） |
4,388千円 |
| （需用費計） |
6,114千円 |
|
（需用費計） |
5,736千円 |
| １ 電話代等 |
665千円 |
公 |
要求どおり |
665千円 |
| 665,000円= |
665 |
|
665,000円= |
665 |
| ２ 通信費 |
93千円 |
公 |
要求どおり |
93千円 |
| 93,000円= |
93 |
|
93,000円= |
93 |
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
要求どおり |
18千円 |
| 17,460円= |
17 |
|
17,460円= |
17 |
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
要求どおり |
76千円 |
| 75,900円= |
75 |
|
75,900円= |
75 |
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
要求どおり |
70千円 |
| @5,761円*12月= |
69 |
|
@5,761円*12月= |
69 |
| ６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
公 |
要求どおり |
97千円 |
| 97,000円= |
97 |
|
97,000円= |
97 |
| （その他の役務費計） |
1,019千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,019千円 |
| （役務費計） |
1,019千円 |
|
（役務費計） |
1,019千円 |
| １ 庁舎清掃 |
3,137千円 |
公 |
要求どおり |
3,137千円 |
| 3,136,320円= |
3,136 |
|
3,136,320円= |
3,136 |
| ２ 電気設備保守管理 |
333千円 |
公 |
要求どおり |
333千円 |
| 332,640円= |
332 |
|
332,640円= |
332 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ エレベータ保守管理 |
343千円 |
公 |
要求どおり |
343千円 |
| 342,144円= |
342 |
|
342,144円= |
342 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 消防設備点検 |
524千円 |
公 |
要求どおり |
524千円 |
| 524,000円= |
524 |
|
524,000円= |
524 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ５ 庁舎警備 |
337千円 |
公 |
要求どおり |
337千円 |
| 336,960円= |
336 |
|
336,960円= |
336 |
| ６ 自動ドア保守点検 |
70千円 |
公 |
要求どおり |
70千円 |
| 69,984円= |
69 |
|
69,984円= |
69 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ７ 空調設備保守点検 |
1,348千円 |
公 |
要求どおり |
1,348千円 |
| 1,347,840円= |
1,347 |
|
1,347,840円= |
1,347 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ８ 中央監視版保守管理 |
341千円 |
公 |
要求どおり |
341千円 |
| 340,200円= |
340 |
|
340,200円= |
340 |
| ９ 樹木剪定 |
74千円 |
公 |
要求どおり |
74千円 |
| 74,000円= |
74 |
|
74,000円= |
74 |
| 10 建物定期検査（法定） |
|
公 |
|
|
| (1) 建築設備（毎年） |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 11 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
38千円 |
公 |
要求どおり |
38千円 |
| 38,000円= |
38 |
|
38,000円= |
38 |
| 12 建物定期検査（法定） |
555千円 |
公 |
要求どおり |
555千円 |
| 555,000= |
555 |
|
555,000= |
555 |
| （その他の委託料計） |
7,100千円 |
|
（その他の委託料計） |
7,100千円 |
| （委託料計） |
7,100千円 |
|
（委託料計） |
7,100千円 |
| １ 自動車借上料 |
88千円 |
公 |
要求どおり |
88千円 |
| 88,000円= |
88 |
|
88,000円= |
88 |
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
要求どおり |
39千円 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
| ３ リソグラフ |
|
公 |
|
|
| 0= |
|
|
|
|
４ セキュリティロックシステム借上
料 |
76千円 |
公 |
要求どおり
|
76千円 |
| @5,800*12月*1.08= |
75 |
|
@5,800*12月*1.08= |
75 |
| ５ 運営検討会 会場使用料 |
|
公 |
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
203千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
203千円 |
| １ 備品購入 |
|
公 |
|
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| １ 精神保健センター長会会費 |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 防火管理講習会受講料 |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
|
（その他に対するもの計） |
0千円 |
| （負担金計） |
0千円 |
|
（負担金計） |
0千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
| １ 診療報酬返戻金 |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他計） |
0千円 |
|
（その他計） |
0千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
0千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
0千円 |
| （合計） |
15,050千円 |
|
（合計） |
14,672千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
5,016 |
|
4,890 |
| (15,125,000円-75,000円)*1/3= |
5,016 |
14,672,000円*1/3= |
4,890 |
| |
5,016 |
|
4,890 |
| |
5,016 |
|
4,890 |
| |
5,016 |
|
4,890 |
| |
5,016 |
|
4,890 |
| |
5,016 |
|
4,890 |
| |
5,016 |
|
4,890 |
