平成３０年度当初予算 肝炎医療費援助事業費（経常的経費）
| 事業名 |
：肝炎医療費援助事業費（経常的経費）(20090461) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：受給者証交付等事務費 |
予算計上課 |
地域保健課 |
| 細々事業名 |
：受給者証作成費（公共）(20090461-00040013) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 申請書作成費 |
88千円 |
公 |
|
88千円 |
| 20円*4,400枚= |
88 |
|
20円*4,400枚= |
88 |
| ２ 添付書類・診断書作成費 |
88千円 |
公 |
|
88千円 |
| 20円*4,400枚= |
88 |
|
20円*4,400枚= |
88 |
３ マニュアル・パンフ・リーフレッ
ト |
264千円 |
公 |
|
264千円 |
| 60円*4,400枚= |
264 |
|
60円*4,400枚= |
264 |
| ４ 受給者証 |
264千円 |
公 |
|
264千円 |
| 60円*4,400枚= |
264 |
|
60円*4,400枚= |
264 |
| ５ 償還払用請求書・証明書 |
132千円 |
公 |
|
132千円 |
| 30円*4,400枚= |
132 |
|
30円*4,400枚= |
132 |
| ６ 償還払用・請求書記載例 |
132千円 |
公 |
|
132千円 |
| 30円*4,400枚= |
132 |
|
30円*4,400枚= |
132 |
| ７ 受給者証送付用窓あき封筒 |
66千円 |
公 |
|
66千円 |
| 15円*4,400枚= |
66 |
|
15円*4,400枚= |
66 |
| ８ 事務消耗品（ファイル等） |
48千円 |
公 |
|
48千円 |
| 48,000円= |
48 |
|
48,000円= |
48 |
| （消耗需用費計） |
1,082千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,082千円 |
| （需用費計） |
1,082千円 |
|
（需用費計） |
1,082千円 |
| １ 申請書等送付郵送代（医療機関） |
94千円 |
公 |
|
94千円 |
| 390円*240機関= |
93 |
|
390円*240機関= |
93 |
| ２ 申請書等送付郵送代（患者用） |
84千円 |
公 |
|
84千円 |
| 120円*700人= |
84 |
|
120円*700人= |
84 |
| ３ 受給者証送付郵送代 |
396千円 |
公 |
|
396千円 |
| 90円*4,400人= |
396 |
|
90円*4,400人= |
396 |
| （その他の役務費計） |
574千円 |
|
（その他の役務費計） |
574千円 |
| （役務費計） |
574千円 |
|
（役務費計） |
574千円 |
| １ 受給者証発行業務 |
13,560千円 |
公 |
|
13,560千円 |
| 【長期継続契約（平成３０年４月、５月） |
|
|
【長期継続契約（平成３０年４月、５月） |
|
| 】 |
|
|
】 |
|
| @1,005,711円*2月= |
2,011 |
|
@1,005,711円*2月= |
2,011 |
| 【債務負担】平成３０年６月〜平成３１年 |
|
|
【債務負担】平成３０年６月〜平成３１年 |
|
| ３月 |
|
|
３月 |
|
| @1,154,844円*10か月= |
11,548 |
|
@1,154,844円*10か月= |
11,548 |
| ２ コンピューターシステム変更委託 |
340千円 |
公 |
|
340千円 |
| 340,000= |
340 |
|
340,000= |
340 |
| ３ システム再構築・運用保守 |
3,923千円 |
公 |
|
3,923千円 |
| 15,692,000*1/4= |
3,923 |
|
15,692,000*1/4= |
3,923 |
| （その他の委託料計） |
17,823千円 |
|
（その他の委託料計） |
17,823千円 |
| （委託料計） |
17,823千円 |
|
（委託料計） |
17,823千円 |
| １ コンピューターリース料 |
975千円 |
公 |
|
975千円 |
| 【長期継続契約（平成２５年１０月〜平成 |
|
|
【長期継続契約（平成２５年１０月〜平成 |
|
| ３０年９月）】 |
|
|
３０年９月）】 |
|
| @95,200円*6月*1.08= |
616 |
|
@95,200円*6月*1.08= |
616 |
| 【つなぎ契約（平成３０年１０月１日〜平 |
|
|
【つなぎ契約（平成３０年１０月１日〜平 |
|
| 成３０年１２月３１日）】 |
|
|
成３０年１２月３１日）】 |
|
| 167,000= |
167 |
|
167,000= |
167 |
| |
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|
|
| 【新システム サーバ導入・端末費用】 |
|
|
【新システム サーバ導入・端末費用】 |
|
| 764,000*1/4= |
191 |
|
764,000*1/4= |
191 |
| （使用料及び賃借料計） |
975千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
975千円 |
| １ 交付申請受付経由事務交付金 |
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公 |
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| |
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|
| （市町村に対するもの計） |
0千円 |
|
（市町村に対するもの計） |
0千円 |
| （交付金計） |
0千円 |
|
（交付金計） |
0千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
| （合計） |
20,454千円 |
|
（合計） |
20,454千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 肝炎医療費援助補助金 |
10,227 |
要求どおり |
10,227 |
| 20,454,000*1/2= |
10,227 |
20,454,000*1/2= |
10,227 |
| |
10,227 |
|
10,227 |
| |
10,227 |
|
10,227 |
| |
10,227 |
|
10,227 |
| |
10,227 |
|
10,227 |
| |
10,227 |
|
10,227 |
| |
10,227 |
|
10,227 |
