平成３０年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：措置費支援費事業費(20050106-00010014) |
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| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 給食作業員社会保険料 |
1,803千円 |
公 |
|
1,803千円 |
| （健保）154,220円*6人*12月*0.0589= |
654 |
|
（健保）154,220円*6人*12月*0.0589= |
654 |
| （年金）154,220円*6人*12月*0.08914= |
989 |
|
（年金）154,220円*6人*12月*0.08914= |
989 |
| （児童）154,200円*6人*12月*0.0023= |
25 |
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（児童）154,200円*6人*12月*0.0023= |
25 |
| （労災）154,220円*6人*12月*0.0030= |
33 |
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（労災）154,220円*6人*12月*0.0030= |
33 |
| （雇用）154,220円*6人*12月*0.009= |
99 |
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（雇用）154,220円*6人*12月*0.009= |
99 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,803千円 |
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（非常勤職員分（物件費）計） |
1,803千円 |
| （非常勤職員分計） |
1,803千円 |
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（非常勤職員分計） |
1,803千円 |
| （共済費計） |
1,803千円 |
|
（共済費計） |
1,803千円 |
| １ 給食作業員 |
11,104千円 |
公 |
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11,104千円 |
| （賃金）5,510円*22日*12月*6人= |
8,727 |
|
（賃金）5,510円*22日*12月*6人= |
8,727 |
| （交通費）1,500円*22日*12月*6人= |
2,376 |
|
（交通費）1,500円*22日*12月*6人= |
2,376 |
| （賃金計） |
11,104千円 |
|
（賃金計） |
11,104千円 |
| １ 利用者支援にかかる旅費 |
580千円 |
公 |
|
580千円 |
| 580,000円= |
580 |
|
580,000円= |
580 |
| （旅費計） |
580千円 |
|
（旅費計） |
580千円 |
| １ 給食費 |
28,288千円 |
公 |
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28,288千円 |
| 32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
|
32,740円*70人*12ヶ月= |
27,501 |
| 32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
|
32,740円*2食*12ヶ月= |
785 |
| ２ 日常諸費 |
1,595千円 |
公 |
|
1,595千円 |
| 被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
|
被服寝具・石鹸等、日常諸費 |
|
| 10,286円*70人= |
720 |
|
10,286円*70人= |
720 |
| |
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|
|
|
| 訓練教材費 |
|
|
訓練教材費 |
|
| 10,286円*70人= |
720 |
|
10,286円*70人= |
720 |
| |
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|
|
| 職業指導材料費 |
|
|
職業指導材料費 |
|
| 5,143円*30人= |
154 |
|
5,143円*30人= |
154 |
| ３ 短期入所食費 |
127千円 |
公 |
|
127千円 |
| 912円*139人= |
126 |
|
912円*139人= |
126 |
| ４ 指導食食費 |
2,439千円 |
公 |
|
2,439千円 |
| 2,439,000円（実績）= |
2,439 |
|
2,439,000円（実績）= |
2,439 |
| （消耗需用費計） |
32,449千円 |
|
（消耗需用費計） |
32,449千円 |
| １ 修繕費 |
5,415千円 |
公 |
|
5,415千円 |
| 居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
|
居室他、支援箇所にかかる修繕費 |
|
| 66,628円*70室= |
4,663 |
|
66,628円*70室= |
4,663 |
| 設備・備品修繕費 |
|
|
設備・備品修繕費 |
|
| 751,000= |
751 |
|
751,000= |
751 |
| （維持需用費計） |
5,415千円 |
|
（維持需用費計） |
5,415千円 |
| （需用費計） |
37,864千円 |
|
（需用費計） |
37,864千円 |
| １ 日常諸費 |
937千円 |
公 |
|
937千円 |
| クリーニング代等、日常諸費 |
|
|
クリーニング代等、日常諸費 |
|
| 1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
|
1,029円*70人*12ヶ月 = |
864 |
| |
|
|
|
|
| 支援にかかる通信運搬費 |
|
|
支援にかかる通信運搬費 |
|
| 1,029円*70人= |
72 |
|
1,029円*70人= |
72 |
| ２ 給食従事者腸内細菌等検査料 |
71千円 |
公 |
|
71千円 |
| 420円*13人*12ヶ月*1.08= |
70 |
|
420円*13人*12ヶ月*1.08= |
70 |
| （その他の役務費計） |
1,008千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,008千円 |
| （役務費計） |
1,008千円 |
|
（役務費計） |
1,008千円 |
| １ 給食調理にかかる廃油処理 |
175千円 |
公 |
|
175千円 |
| 174,858円= |
174 |
|
174,858円= |
174 |
| （措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
|
（措置費にかかる委託料計） |
175千円 |
| （委託料計） |
175千円 |
|
（委託料計） |
175千円 |
| １ 自活訓練 |
704千円 |
公 |
|
704千円 |
| 社会見学にかかるバス借上料 |
|
|
社会見学にかかるバス借上料 |
|
| 439,200円= |
439 |
|
439,200円= |
439 |
| |
|
|
|
|
| 通院等タクシー借上料 |
|
|
通院等タクシー借上料 |
|
| 264,343円= |
264 |
|
264,343円= |
264 |
| （使用料及び賃借料計） |
704千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
704千円 |
| １ 日常諸費 |
1,200千円 |
公 |
|
1,200千円 |
| 厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
|
厨房機器等、支援にかかる備品購入 |
|
| 1,200,000円= |
1,200 |
|
1,200,000円= |
1,200 |
| （備品購入費計） |
1,200千円 |
|
（備品購入費計） |
1,200千円 |
| （備品購入費計） |
1,200千円 |
|
（備品購入費計） |
1,200千円 |
| １ 日常諸費 |
6,759千円 |
公 |
|
6,759千円 |
| 寝具等リース料 |
|
|
寝具等リース料 |
|
| 4,565,829円= |
4,565 |
|
4,565,829円= |
4,565 |
| |
|
|
|
|
| 生活必需品支給 |
|
|
生活必需品支給 |
|
| 1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
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1,029円*70人*12ヶ月= |
864 |
| |
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|
|
| 訓練教材費 |
|
|
訓練教材費 |
|
| 10,286円*70人 = |
720 |
|
10,286円*70人 = |
720 |
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|
|
|
|
| 入所者健康診断料 |
|
|
入所者健康診断料 |
|
| 607,866円*(70/70)= |
607 |
|
607,866円*(70/70)= |
607 |
| （扶助費計） |
6,759千円 |
|
（扶助費計） |
6,759千円 |
| （合計） |
61,197千円 |
|
（合計） |
61,197千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
28,654 |
|
28,654 |
| 施設入所 |
|
施設入所 |
|
| 27,584,000円= |
27,584 |
27,584,000円= |
27,584 |
| |
|
|
|
| 短期入所 |
|
短期入所 |
|
| 1,070,000円= |
1,070 |
1,070,000円= |
1,070 |
| ２ 支援費（補足給付） |
16,720 |
|
16,720 |
| 16,720,000円= |
16,720 |
16,720,000円= |
16,720 |
| |
45,374 |
|
45,374 |
| |
45,374 |
|
45,374 |
| |
45,374 |
|
45,374 |
| |
45,374 |
|
45,374 |
| |
45,374 |
|
45,374 |
| １ 食費等実費(施設、短期入所) |
15,823 |
|
15,823 |
| 施設入所食費等実費 |
|
施設入所食費等実費 |
|
| 13,215,000円= |
13,215 |
13,215,000円= |
13,215 |
| |
|
|
|
| 短期入所者食費等負担分 |
|
短期入所者食費等負担分 |
|
| 169,000円= |
169 |
169,000円= |
169 |
| |
|
|
|
| 指導者食事個人負担金 |
|
指導者食事個人負担金 |
|
| 2,439,000円= |
2,439 |
2,439,000円= |
2,439 |
| |
15,823 |
|
15,823 |
| |
15,823 |
|
15,823 |
| |
15,823 |
|
15,823 |
| |
15,823 |
|
15,823 |
| |
15,823 |
|
15,823 |
| |
61,197 |
|
61,197 |
