平成３０年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
| 事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
138千円 |
単 |
|
138千円 |
| (958*6+1350)*20*161.70/1000*6= |
137 |
|
(958*6+1350)*20*161.70/1000*6= |
137 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
138千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
138千円 |
| （非常勤職員分計） |
138千円 |
|
（非常勤職員分計） |
138千円 |
| （共済費計） |
138千円 |
|
（共済費計） |
138千円 |
| １ 非常勤賃金 |
852千円 |
単 |
|
852千円 |
| （１０月〜３月） |
|
|
（１０月〜３月） |
|
| @(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
851 |
|
@(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
851 |
| （賃金計） |
852千円 |
|
（賃金計） |
852千円 |
| １ 集団指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 人権研修 |
|
|
|
|
| <1> 講師謝礼 |
|
|
|
|
| |
|
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|
| ２ 人権研修講師謝礼 |
62千円 |
単 |
|
62千円 |
| @62000= |
62 |
|
@62000= |
62 |
| （報償費（補助費等）計） |
62千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
62千円 |
| （報償費計） |
62千円 |
|
（報償費計） |
62千円 |
| １ 実地指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 一般指導旅費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 特別指導旅費 |
|
|
|
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| |
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|
|
|
| ２ 実地指導（一般旅費） |
480千円 |
単 |
|
480千円 |
| （１）一般指導 |
|
|
（１）一般指導 |
|
| @2,220円*72施設*3人= |
479 |
|
@2,220円*72施設*3人= |
479 |
| ３ 実地指導（特別旅費） |
174千円 |
単 |
|
174千円 |
| （２）特別指導 |
|
|
（２）特別指導 |
|
| @2,220円*26施設*3人= |
173 |
|
@2,220円*26施設*3人= |
173 |
| （旅費計） |
654千円 |
|
（旅費計） |
654千円 |
| １ 施設運営マニュアル作成費 |
|
単 |
|
|
| (1) 施設運営マニュアル作成費 |
|
|
|
|
| |
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|
| ２ 集団指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 処遇職員研修 |
|
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|
| <1> 資料作成費 |
|
|
|
|
| |
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|
| (2) 人権研修 |
|
|
|
|
| <1> 資料作成費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 指定更新等費 |
|
単 |
|
|
| (1) 指定更新等費 |
|
|
|
|
| <1> 消耗需用費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 集団指導資料作成費 |
148千円 |
単 |
|
148千円 |
| 処遇職員研修 |
|
|
処遇職員研修 |
|
| @340円*258施設= |
87 |
|
@340円*258施設= |
87 |
| 人権研修 |
|
|
人権研修 |
|
| @230円*258施設= |
59 |
|
@230円*258施設= |
59 |
| ５ 施設運営マニュアル作成費 |
104千円 |
単 |
|
104千円 |
| @400円*258施設= |
103 |
|
@400円*258施設= |
103 |
| ６ 指定更新等費 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
| @950円*10施設= |
9 |
|
@950円*10施設= |
9 |
| （消耗需用費計） |
262千円 |
|
（消耗需用費計） |
262千円 |
| （需用費計） |
262千円 |
|
（需用費計） |
262千円 |
| １ 実地指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 郵券代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| |
|
|
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|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 施設運営一般指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 郵券代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 通信費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 集団指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 開催通知 |
|
|
|
|
| <1> 郵券代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 人権研修開催通知 |
|
|
|
|
| <1> 郵券代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (3) 処遇職員研修会場人件費 |
|
|
|
|
| <1> 処遇職員研修会場人件費 |
|
|
|
|
| |
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|
|
|
| |
|
|
|
|
| <2> 会場技術者人件費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (4) 人権研修会場人件費 |
|
|
|
|
| <1> 人権研修会場人件費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| <2> 会場技術者人件費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 指定更新等費 |
|
単 |
|
|
| (1) 指定更新等費 |
|
|
|
|
| <1> 郵券代 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| <2> 通信費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ５ 実地指導費 |
14千円 |
単 |
|
14千円 |
| 実地指導 |
|
|
実地指導 |
|
| @140円*72施設= |
10 |
|
@140円*72施設= |
10 |
| 特別指導 |
|
|
特別指導 |
|
| @140円*26施設= |
3 |
|
@140円*26施設= |
3 |
| ６ 施設運営一般指導費 |
259千円 |
単 |
|
259千円 |
| 郵便代 |
|
|
郵便代 |
|
| @140円*258施設= |
36 |
|
@140円*258施設= |
36 |
| 通信費（電話・FAX） |
|
|
通信費（電話・FAX） |
|
| @18,565*12月= |
222 |
|
@18,565*12月= |
222 |
| ７ 集団指導費 |
236千円 |
単 |
|
236千円 |
| 開催通知（郵便代） |
|
|
開催通知（郵便代） |
|
| @82円*258施設= |
21 |
|
@82円*258施設= |
21 |
| 人権研修開催通知（郵券代） |
|
|
人権研修開催通知（郵券代） |
|
| @82円*258施設= |
21 |
|
@82円*258施設= |
21 |
| |
|
|
|
|
| 会場人件費（処遇研修） |
|
|
会場人件費（処遇研修） |
|
| （手話通訳料） |
|
|
（手話通訳料） |
|
| @10,500円*2人= |
21 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
| 会場人件費（処遇研修） |
|
|
会場人件費（処遇研修） |
|
| （会場技術者人件費） |
|
|
（会場技術者人件費） |
|
| @50,400円*2日= |
100 |
|
@50,400円*2日= |
100 |
| |
|
|
|
|
| 会場人件費（人権研修） |
|
|
会場人件費（人権研修） |
|
| （手話通訳料） |
|
|
（手話通訳料） |
|
| @10,500円*2人= |
21 |
|
@10,500円*2人= |
21 |
| 会場人件費（人権研修） |
|
|
会場人件費（人権研修） |
|
| （会場技術者人件費） |
|
|
（会場技術者人件費） |
|
| @50,400円*1日= |
50 |
|
@50,400円*1日= |
50 |
| ８ 指定更新等費 |
64千円 |
単 |
|
64千円 |
| 郵便代 |
|
|
郵便代 |
|
| @392円*10施設= |
3 |
|
@392円*10施設= |
3 |
| 通信費 |
|
|
通信費 |
|
| @5,000円*12月= |
60 |
|
@5,000円*12月= |
60 |
| （その他の役務費計） |
573千円 |
|
（その他の役務費計） |
573千円 |
| （役務費計） |
573千円 |
|
（役務費計） |
573千円 |
| １ 集団指導費 |
|
単 |
|
|
| (1) 処遇職員研修 |
|
|
|
|
| <1> 会場借上料 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (2) 人権研修 |
|
|
|
|
| <1> 会場借上料 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| (3) 指定更新等費 |
|
|
|
|
| <1> 更新会場借上費 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 集団指導費 |
481千円 |
単 |
|
481千円 |
| 処遇職員研修（会場借上料） |
|
|
処遇職員研修（会場借上料） |
|
| @141,400円*2日= |
282 |
|
@141,400円*2日= |
282 |
| @5,900円= |
5 |
|
@5,900円= |
5 |
| （資料搬入日） |
|
|
（資料搬入日） |
|
| |
|
|
|
|
| 人権研修（会場借上料） |
|
|
人権研修（会場借上料） |
|
| @141,400円*1日= |
141 |
|
@141,400円*1日= |
141 |
| |
|
|
|
|
| 指定等更新費（会場借上料） |
|
|
指定等更新費（会場借上料） |
|
| @10,000円*5日= |
50 |
|
@10,000円*5日= |
50 |
| （使用料及び賃借料計） |
481千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
481千円 |
| （合計） |
3,022千円 |
|
（合計） |
3,022千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
174 |
要求どおり |
174 |
| 介護老人福祉施設開設@30000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設開設@30000*1施設= |
30 |
| 介護老人福祉施設更新@16000*2施設= |
32 |
介護老人福祉施設更新@16000*2施設= |
32 |
| |
|
|
|
| 介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
| 介護老人保健施設更新@16000*7施設= |
112 |
介護老人保健施設更新@16000*7施設= |
112 |
| |
174 |
|
174 |
| |
174 |
|
174 |
| |
174 |
|
174 |
| |
174 |
|
174 |
| |
174 |
|
174 |
| １ 共同事業負担金雑入 |
500 |
要求どおり |
500 |
| 集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
| @500,000= |
500 |
@500,000= |
500 |
| |
500 |
|
500 |
| |
500 |
|
500 |
| |
500 |
|
500 |
| |
500 |
|
500 |
| |
500 |
|
500 |
| |
674 |
|
674 |
