平成３０年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費[義務的経費Ｂ](19963863-00010014) | ||
| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,388千円 | 公 | 要求どおり | 2,388千円 |
| 非常勤精神科医・小児科各医１名 | 非常勤精神科医・小児科各医１名 | |||
| 報酬 87,950円*2名*12月 = | 2,110 | 報酬 87,950円*2名*12月 = | 2,110 | |
| 交通費 1,330円*2日*52週*2名 = | 276 | 交通費 1,330円*2日*52週*2名 = | 276 | |
| （報酬計） | 2,388千円 | （報酬計） | 2,388千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 公 | 要求どおり | ||
| ２ 非常勤作業員（嘱託員） | 564千円 | 公 | 要求どおり | 564千円 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| （嘱託員の作業員化） | （嘱託員の作業員化） | |||
| 1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | 1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | |
| 1,720,000*7/12*0.16604= | 166 | 1,720,000*7/12*0.16604= | 166 | |
| 1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | 1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | |
| 1,720,000*7/12*0.16604 = | 166 | 1,720,000*7/12*0.16604 = | 166 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| -5000円 = | ▲5 | -5000円 = | ▲5 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 564千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 564千円 | |
| （非常勤職員分計） | 564千円 | （非常勤職員分計） | 564千円 | |
| （共済費計） | 564千円 | （共済費計） | 564千円 | |
| １ 非常勤作業員（嘱託員） | 公 | 要求どおり | ||
| (1) 非常勤作業員（嘱託員） | ||||
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| （嘱託員の作業員化） | （嘱託員の作業員化） | |||
| (4,790円+1,500円)* 45日*0人= | (4,790円+1,500円)* 45日*0人= | |||
| (5,750円+1,500円)*198日*0人= | (5,750円+1,500円)*198日*0人= | |||
| (4,790円+1,500円)* 45日*0人= | (4,790円+1,500円)* 45日*0人= | |||
| (5,750円+1,500円)*198日*0人= | (5,750円+1,500円)*198日*0人= | |||
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| ２ 非常勤作業員（嘱託員） | 3,440千円 | 公 | 要求どおり | 3,440千円 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| （嘱託員の作業員化） | （嘱託員の作業員化） | |||
| (4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | (4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | |
| (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | |
| (4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | (4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | |
| (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| 2,000円 = | 2 | 2,000円 = | 2 | |
| （賃金計） | 3,440千円 | （賃金計） | 3,440千円 | |
| １ 野球大会（近畿） | 公 | 要求どおり | ||
| ２ その他の報償費 | 公 | 要求どおり | ||
| （報償費（補助費等）計） | 0千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 0千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,274千円 | 公 | 要求どおり | 1,274千円 |
| 野球大会（近畿・全国） 337,000 円 = | 337 | 野球大会（近畿・全国） 337,000 円 = | 337 | |
| 遠足園外指導費 45,000 円 = | 45 | 遠足園外指導費 45,000 円 = | 45 | |
| 宿泊訓練費 262,000 円 = | 262 | 宿泊訓練費 262,000 円 = | 262 | |
| 事業旅費 630,000 円 = | 630 | 事業旅費 630,000 円 = | 630 | |
| 端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （旅費計） | 1,274千円 | （旅費計） | 1,274千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 6,202千円 | 公 | 要求どおり | 6,202千円 |
| 暖房用重・灯油 | 暖房用重・灯油 | |||
| 灯油 380,000 円 = | 380 | 灯油 380,000 円 = | 380 | |
| 自動車維持費 | 自動車維持費 | |||
| ガソリン 548,000 円 = | 548 | ガソリン 548,000 円 = | 548 | |
| 軽 油 53,000 円 = | 53 | 軽 油 53,000 円 = | 53 | |
| 実習生指導費 57,000 円 = | 57 | 実習生指導費 57,000 円 = | 57 | |
| 遠足園外指導費 8,000 円 = | 8 | 遠足園外指導費 8,000 円 = | 8 | |
| 宿泊訓練費 220,000 円 = | 220 | 宿泊訓練費 220,000 円 = | 220 | |
| 職員給食費 4,936,000 円 = | 4,936 | 職員給食費 4,936,000 円 = | 4,936 | |
| 端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
| （消耗需用費計） | 6,202千円 | （消耗需用費計） | 6,202千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 22,429千円 | 公 | 要求どおり | 22,429千円 |
| 光熱水費 | 光熱水費 | |||
| 電気代 8,337,000 円 = | 8,337 | 電気代 8,337,000 円 = | 8,337 | |
| 水道代 8,549,000 円 = | 8,549 | 水道代 8,549,000 円 = | 8,549 | |
| プロパンガス 3,053,000 円 = | 3,053 | プロパンガス 3,053,000 円 = | 3,053 | |
| 自動車維持費 155,000 円 = | 155 | 自動車維持費 155,000 円 = | 155 | |
| 施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
| 修繕料 2,335,000 円 = | 2,335 | 修繕料 2,335,000 円 = | 2,335 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （維持需用費計） | 22,429千円 | （維持需用費計） | 22,429千円 | |
| （需用費計） | 28,631千円 | （需用費計） | 28,631千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 37千円 | 公 | 要求どおり | 37千円 |
| 自動車保険料 37,000円 = | 37 | 自動車保険料 37,000円 = | 37 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （保険料計） | 37千円 | （保険料計） | 37千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,160千円 | 公 | 要求どおり | 1,160千円 |
| 汚水・産業廃棄物 232,000 = | 232 | 汚水・産業廃棄物 232,000 = | 232 | |
| 事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = | 756 | 事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = | 756 | |
| 電話代・郵券、その他 172,000 = | 172 | 電話代・郵券、その他 172,000 = | 172 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （その他の役務費計） | 1,160千円 | （その他の役務費計） | 1,160千円 | |
| （役務費計） | 1,197千円 | （役務費計） | 1,197千円 | |
| １ 府立児童福祉施設委託料 | 13,610千円 | 公 | 8,846千円 | |
| 電話保安業務委託 0 円 = | 電話保安業務委託 0 円 = | |||
| ボイラー保安業務委託 25,000 円 = | 25 | ボイラー保安業務委託 25,000 円 = | 25 | |
| 汚水処理施設保安業務委託 | 汚水処理施設保安業務委託 | |||
| 2,000,000 円 = | 2,000 | 2,000,000 円 = | 2,000 | |
| 防鼠害虫業務委託 227,000 円 = | 227 | 防鼠害虫業務委託 227,000 円 = | 227 | |
| 樹木伐採等業務委託 550,000 円 = | 550 | 樹木伐採等業務委託 550,000 円 = | 550 | |
| 消防設備点検業務委託 529,000 円 = | 529 | 消防設備点検業務委託 529,000 円 = | 529 | |
| 電気保安業務委託 363,000 円 = | 363 | 電気保安業務委託 363,000 円 = | 363 | |
| Ｂ型肝炎検査委託 210,000 円 = | 210 | Ｂ型肝炎検査委託 210,000 円 = | 210 | |
| 水質検査委託 490,000 円 = | 490 | 水質検査委託 490,000 円 = | 490 | |
| 有人警備委託 4,252,000 円 = | 4,252 | 有人警備委託 4,252,000 円 = | 4,252 | |
| 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） | 産業廃棄物（医療性・厨房ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ） | |||
| 200,000 円 = | 200 | 200,000 円 = | 200 | |
| 排水池堆積土砂浚渫 4764,000 円 = | 4,764 | |||
| （その他の委託料計） | 13,610千円 | （その他の委託料計） | 8,846千円 | |
| （委託料計） | 13,610千円 | （委託料計） | 8,846千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 4,144千円 | 公 | 要求どおり | 4,144千円 |
| 通院用車両使用料 1,709,000 円 = | 1,709 | 通院用車両使用料 1,709,000 円 = | 1,709 | |
| 自動車リース料 1,163,000 円 = | 1,163 | 自動車リース料 1,163,000 円 = | 1,163 | |
| 電話設備リース料 359,000 円 = | 359 | 電話設備リース料 359,000 円 = | 359 | |
| 野球大会 178,000 円 = | 178 | 野球大会 178,000 円 = | 178 | |
| 遠足園外指導費 333,000 円 = | 333 | 遠足園外指導費 333,000 円 = | 333 | |
| 宿泊訓練費 402,000 円 = | 402 | 宿泊訓練費 402,000 円 = | 402 | |
| 端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,144千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,144千円 | |
| １ AED交換 | 公 | 要求どおり | ||
| ○AED交換費用 | ○AED交換費用 | |||
| 400,000円*0台 = | 400,000円*0台 = | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 342千円 | 公 | 要求どおり | 342千円 |
| 各種分担金 292,000 円 = | 292 | 各種分担金 292,000 円 = | 292 | |
| 各種研修参加費 50,000 円 = | 50 | 各種研修参加費 50,000 円 = | 50 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （その他に対するもの計） | 342千円 | （その他に対するもの計） | 342千円 | |
| （負担金計） | 342千円 | （負担金計） | 342千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 342千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 342千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 120千円 | 公 | 要求どおり | 120千円 |
| 児童自立支援施設野球大会 0 円 = | 児童自立支援施設野球大会 0 円 = | |||
| 宿泊訓練費 120,000 円 = | 120 | 宿泊訓練費 120,000 円 = | 120 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （扶助費計） | 120千円 | （扶助費計） | 120千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 40千円 | 公 | 要求どおり | 40千円 |
| 自動車重量税 40,000 円 = | 40 | 自動車重量税 40,000 円 = | 40 | |
| 0円= | 0円= | |||
| （公課費計） | 40千円 | （公課費計） | 40千円 | |
| （合計） | 55,750千円 | （合計） | 50,986千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | |||
| (1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
| その他負担金（大阪市） | その他負担金（大阪市） | ||
| 0 円= | 0 円= | ||
| ２ 児童措置費負担金 | 4,263 | 4,263 | |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| その他負担金（大阪市） | その他負担金（大阪市） | ||
| 4,263,000 円= | 4,263 | 4,263,000 円= | 4,263 |
| 4,263 | 4,263 | ||
| 4,263 | 4,263 | ||
| 4,263 | 4,263 | ||
| 4,263 | 4,263 | ||
| 4,263 | 4,263 | ||
| １ 児童措置費負担金 | |||
| (1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
| 児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
| 0 円 = | 0 円 = | ||
| ２ 児童措置費負担金 | 10,118 | 10,234 | |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
| 10,118,000 円 = | 10,118 | 10,234,000 円 = | 10,234 |
| 10,118 | 10,234 | ||
| 10,118 | 10,234 | ||
| 10,118 | 10,234 | ||
| 10,118 | 10,234 | ||
| 10,118 | 10,234 | ||
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | |||
| (1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
| 堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
| 0円 = | 0円 = | ||
| ２ 児童自立支援施設事務受託金 | 6,723 | 6,363 | |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
| 6,723,000円 = | 6,723 | 6,363,000円 = | 6,363 |
| 6,723 | 6,363 | ||
| 6,723 | 6,363 | ||
| 6,723 | 6,363 | ||
| 6,723 | 6,363 | ||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 6,458 | 6,458 | |
| 修徳学院宅舎分 1,465,000 円 = | 1,465 | 修徳学院宅舎分 1,465,000 円 = | 1,465 |
| 実習生指導費分 57,000 円 = | 57 | 実習生指導費分 57,000 円 = | 57 |
| 職員給食費分 4,936,000 円 = | 4,936 | 職員給食費分 4,936,000 円 = | 4,936 |
| ○端数調整 | ○端数調整 | ||
| 0円 = | 0円 = | ||
| 6,458 | 6,458 | ||
| 6,458 | 6,458 | ||
| 6,458 | 6,458 | ||
| 6,458 | 6,458 | ||
| 13,181 | 12,821 | ||
| 27,562 | 27,318 | ||
