平成３０年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 2,144千円 | 単 | 要求どおり | 2,144千円 |
| 非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
| 報酬 @138,150*12月= | 1,657 | 報酬 @138,150*12月= | 1,657 | |
| 交通費 @270,000*0.9*年2回= | 486 | 交通費 @270,000*0.9*年2回= | 486 | |
| （報酬計） | 2,144千円 | （報酬計） | 2,144千円 | |
| １ 非常勤特別嘱託員共済費 | 338千円 | 単 | 要求どおり | 338千円 |
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ・健康保険料【介護保険料含む】 | |||
| @10,404円*12月= | 124 | @10,404円*12月= | 124 | |
| ・厚生年金保険料 @16,470円*12月= | 197 | ・厚生年金保険料 @16,470円*12月= | 197 | |
| ・児童手当拠出金 @414円*12月= | 4 | ・児童手当拠出金 @414円*12月= | 4 | |
| ・雇用保険料 @803円*12月= | 9 | ・雇用保険料 @803円*12月= | 9 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 338千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 338千円 | |
| （非常勤職員分計） | 338千円 | （非常勤職員分計） | 338千円 | |
| （共済費計） | 338千円 | （共済費計） | 338千円 | |
| １ 事務連絡旅費 | 単 | |||
| (1) 緊急用務旅費 | ||||
| (2) 管内旅費 | ||||
| (3) 管外旅費 | ||||
| ２ 緊急用務旅費 | 425千円 | 単 | 404千円 | |
| 425,000円= | 425 | 425,000円*0.95= | 403 | |
| ３ 管内旅費 | 1,139千円 | 単 | 1,083千円 | |
| 調査Ｇ | 調査Ｇ | |||
| 1,139,000円 = | 1,139 | 1,139,000円*0.95 = | 1,082 | |
| ４ 管外旅費 | 3,600千円 | 単 | 要求どおり | 3,600千円 |
| @30,000円*10人*12回= | 3,600 | @30,000円*10人*12回= | 3,600 | |
| （旅費計） | 5,164千円 | （旅費計） | 5,087千円 | |
| １ コピー代等 | 3,701千円 | 単 | 3,516千円 | |
| 複写サービス 800,000円= | 800 | 複写サービス 800,000円*0.95= | 760 | |
| 定期刊行物 1,055,000円= | 1,055 | 定期刊行物 1,055,000円*0.95= | 1,002 | |
| 書籍 234,000円= | 234 | 書籍 234,000円*0.95= | 222 | |
| 消耗品 1,612,000円= | 1,612 | 消耗品 1,612,000円*0.95= | 1,531 | |
| （消耗需用費計） | 3,701千円 | （消耗需用費計） | 3,516千円 | |
| １ 小修繕 | 479千円 | 単 | 要求どおり | 479千円 |
| 479,000円 = | 479 | 479,000円 = | 479 | |
| ２ 事務室光熱水費 | 397千円 | 単 | 要求どおり | 397千円 |
| @24,851円*12月*1.2= | 357 | @24,851円*12月*1.2= | 357 | |
| @2,704円*12月*1.2= | 38 | @2,704円*12月*1.2= | 38 | |
| （維持需用費計） | 876千円 | （維持需用費計） | 876千円 | |
| （需用費計） | 4,577千円 | （需用費計） | 4,392千円 | |
| １ 一般回線料 | 単 | 要求どおり | ||
| (1) ﾌｧｯｸｽ・電話 | ||||
| ２ 切手代等 | 838千円 | 単 | 要求どおり | 838千円 |
| 838,000円= | 838 | 838,000円= | 838 | |
| ３ 新規借上宿舎用ﾏﾝｼｮﾝ仲介手数料 | 240千円 | 単 | 要求どおり | 240千円 |
| @111,000円*1.08*2戸= | 239 | @111,000円*1.08*2戸= | 239 | |
| ４ 公用携帯電話基本料等 | 527千円 | 単 | 要求どおり | 527千円 |
| @4,385円*12月*10台= | 526 | @4,385円*12月*10台= | 526 | |
| ５ ﾘｰｽ備品搬入料 | 38千円 | 単 | 要求どおり | 38千円 |
| @19,000円*2戸= | 38 | @19,000円*2戸= | 38 | |
| ６ ハウスクリーニング代 | 324千円 | 単 | 要求どおり | 324千円 |
| @50,000円*1.08*6室= | 324 | @50,000円*1.08*6室= | 324 | |
| ７ 一般回線料 | 912千円 | 単 | 要求どおり | 912千円 |
| ﾌｧｯｸｽ・電話 | ﾌｧｯｸｽ・電話 | |||
| 912,000円= | 912 | 912,000円= | 912 | |
| （その他の役務費計） | 2,879千円 | （その他の役務費計） | 2,879千円 | |
| （役務費計） | 2,879千円 | （役務費計） | 2,879千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 | 要求どおり | 190千円 |
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 190千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 190千円 | |
| １ 都道府県会館賃借料 | 単 | |||
| (1) 事務室 | ||||
| ２ 宿舎賃借料 | 14,206千円 | 単 | 要求どおり | 14,206千円 |
| ○賃借料（１１戸） | ○賃借料（１１戸） | |||
| @1,183,833円*12月= | 14,205 | @1,183,833円*12月= | 14,205 | |
| ３ 宿舎用備品ﾘｰｽ料 | 1,385千円 | 単 | 要求どおり | 1,385千円 |
| 1,385,000円= | 1,385 | 1,385,000円= | 1,385 | |
| ４ 自動車借上料 | 4,940千円 | 単 | 4,693千円 | |
| 4,940,000円= | 4,940 | 4,940,000円*0.95= | 4,693 | |
| ５ 会議室使用料等 | 447千円 | 単 | 要求どおり | 447千円 |
| 447,000円= | 447 | 447,000円= | 447 | |
| ６ 新規借上宿舎用ﾏﾝｼｮﾝ賃借料 | 2,664千円 | 単 | 要求どおり | 2,664千円 |
| @111,000円*12月*2戸= | 2,664 | @111,000円*12月*2戸= | 2,664 | |
| ７ 新規借上宿舎用ﾏﾝｼｮﾝ敷金・礼金 | 888千円 | 単 | 要求どおり | 888千円 |
| @111,000円*4月*2戸= | 888 | @111,000円*4月*2戸= | 888 | |
| ８ 新規借上宿舎用ﾏﾝｼｮﾝ備品ﾘｰｽ料 | 301千円 | 単 | 要求どおり | 301千円 |
| @12,513円*12月*2戸= | 300 | @12,513円*12月*2戸= | 300 | |
| ９ 新聞記事クリッピング許諾料 | 85千円 | 単 | 要求どおり | 85千円 |
| @6,500円*12月*1.08= | 84 | @6,500円*12月*1.08= | 84 | |
| 10 都道府県会館賃借料 | 9,709千円 | 単 | 要求どおり | 9,709千円 |
| 事務室 | 事務室 | |||
| @2,300円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.08*12月= | 9,708 | @2,300円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.08*12月= | 9,708 | |
| （使用料及び賃借料計） | 34,625千円 | （使用料及び賃借料計） | 34,378千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 258千円 | 単 | 246千円 | |
| 258,000円= | 258 | 258,000円*0.95= | 245 | |
| （備品購入費計） | 258千円 | （備品購入費計） | 246千円 | |
| （備品購入費計） | 258千円 | （備品購入費計） | 246千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 | 要求どおり | 20千円 |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 | 要求どおり | 15千円 |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| ３ 宿舎共益費 | 544千円 | 単 | 要求どおり | 544千円 |
| @45,300円*12月= | 543 | @45,300円*12月= | 543 | |
| ４ 新規借上宿舎用ﾏﾝｼｮﾝ共益費 | 104千円 | 単 | 要求どおり | 104千円 |
| @4,300円*12月*2戸= | 103 | @4,300円*12月*2戸= | 103 | |
| ５ 都道府県会館負担金 | 7,007千円 | 単 | 要求どおり | 7,007千円 |
| 共益費 | 共益費 | |||
| @1,660円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.08*12月= | 7,006 | @1,660円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.08*12月= | 7,006 | |
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 | 要求どおり | 48千円 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| （その他に対するもの計） | 7,738千円 | （その他に対するもの計） | 7,738千円 | |
| （負担金計） | 7,738千円 | （負担金計） | 7,738千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 7,738千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 7,738千円 | |
| （合計） | 57,913千円 | （合計） | 57,392千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,322 | 要求どおり | 2,322 |
| 公舎２１室分 2,322,000円= | 2,322 | 公舎２１室分 2,322,000円= | 2,322 |
| ２ 事務所運営経費負担金 | 8,556 | 要求どおり | 8,556 |
| 都道府県会館使用料 9,709,000円*0.5= | 4,854 | 都道府県会館使用料 9,709,000円*0.5= | 4,854 |
| 都道府県会館共益費 7,007,000円*0.5= | 3,503 | 都道府県会館共益費 7,007,000円*0.5= | 3,503 |
| 事務室光熱水費 397,000円*0.5= | 198 | 事務室光熱水費 397,000円*0.5= | 198 |
| 10,878 | 10,878 | ||
| 10,878 | 10,878 | ||
| 10,878 | 10,878 | ||
| 10,878 | 10,878 | ||
| 10,878 | 10,878 | ||
| 10,878 | 10,878 | ||
