平成３０年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：公園管理費（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：府直接管理（維持）(19961117-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 嘱託職員 | 単 | |||
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤職員 | 574千円 | 単* | 574千円 | |
| 非常勤職員 | 非常勤職員 | |||
| 泉佐野丘陵緑地工区 284,000= | 284 | 泉佐野丘陵緑地工区 284,000= | 284 | |
| 公園課 284,000= | 284 | 公園課 284,000= | 284 | |
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
| （非常勤職員分計） | 574千円 | （非常勤職員分計） | 574千円 | |
| （共済費計） | 574千円 | （共済費計） | 574千円 | |
| １ 非常勤職員 | 5,102千円 | 単* | 5,102千円 | |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 1,723 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,723,000= | 1,723 | |
| 公園課（オーパス） 1,723,000= | 1,723 | 公園課（オーパス） 1,723,000= | 1,723 | |
| 池田土木事務所 276,000= | 276 | 池田土木事務所 276,000= | 276 | |
| 枚方土木事務所 276,000= | 276 | 枚方土木事務所 276,000= | 276 | |
| 八尾土木事務所 276,000= | 276 | 八尾土木事務所 276,000= | 276 | |
| 富田林土木事務所 276,000= | 276 | 富田林土木事務所 276,000= | 276 | |
| 鳳土木事務所 276,000= | 276 | 鳳土木事務所 276,000= | 276 | |
| 岸和田土木事務所 276,000= | 276 | 岸和田土木事務所 276,000= | 276 | |
| （賃金計） | 5,102千円 | （賃金計） | 5,102千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,682千円 | 単* | 1,682千円 | |
| 直営管理 1,682,000= | 1,682 | 直営管理 1,682,000= | 1,682 | |
| （消耗需用費計） | 1,682千円 | （消耗需用費計） | 1,682千円 | |
| １ 光熱水費 | 1,957千円 | 単* | 1,957千円 | |
| 深北緑地 1,957,000= | 1,957 | 深北緑地 1,957,000= | 1,957 | |
| ２ 修繕費 | 2,393千円 | 単* | 2,393千円 | |
| 直営管理 2,393,000= | 2,393 | 直営管理 2,393,000= | 2,393 | |
| （維持需用費計） | 4,350千円 | （維持需用費計） | 4,350千円 | |
| （需用費計） | 6,032千円 | （需用費計） | 6,032千円 | |
| １ その他 | 単* | |||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 清掃委託 | 単* | |||
| (1) 園内清掃等 | ||||
| ２ その他 | 9,337千円 | 単* | 9,337千円 | |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 9,337,000= | 9,337 | 9,337,000= | 9,337 | |
| ３ 府直接執行分 | 842千円 | 単 | 842千円 | |
| 山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
| 842,000= | 842 | 842,000= | 842 | |
| ４ 津波防災情報システム | 単 | |||
| ５ 清掃委託 | 26,803千円 | 単 | 26,803千円 | |
| 園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
| 10,480,000= | 10,480 | 10,480,000= | 10,480 | |
| 未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
| 1,210,000= | 1,210 | 1,210,000= | 1,210 | |
| 未開設地植物管理委託 | 未開設地植物管理委託 | |||
| 5,078,000= | 5,078 | 5,078,000= | 5,078 | |
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
| 182,000= | 182 | 182,000= | 182 | |
| 山田池公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
| 400,000= | 400 | 400,000= | 400 | |
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
| 1,948,000= | 1,948 | 1,948,000= | 1,948 | |
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
| 1,736,000= | 1,736 | 1,736,000= | 1,736 | |
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
| 188,000= | 188 | 188,000= | 188 | |
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
| 3,024,000= | 3,024 | 3,024,000= | 3,024 | |
| りんくう公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
| 2,194,000= | 2,194 | 2,194,000= | 2,194 | |
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | せんなん里海公園 未開設地除草委託 | |||
| 363,000= | 363 | 363,000= | 363 | |
| （その他の委託料計） | 36,982千円 | （その他の委託料計） | 36,982千円 | |
| （委託料計） | 36,982千円 | （委託料計） | 36,982千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 43,509千円 | 単 | 43,509千円 | |
| 43,509,000= | 43,509 | 43,509,000= | 43,509 | |
| （使用料及び賃借料計） | 43,509千円 | （使用料及び賃借料計） | 43,509千円 | |
| １ 管理工事等 | 5,473千円 | 単* | 5,473千円 | |
| 直営管理 | 直営管理 | |||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
| 2,233,000= | 2,233 | 2,233,000= | 2,233 | |
| 災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
| 3,240,000= | 3,240 | 3,240,000= | 3,240 | |
| （工事請負費計） | 5,473千円 | （工事請負費計） | 5,473千円 | |
| １ 原材料購入費 | 159千円 | 単* | 159千円 | |
| 直営管理 159,000= | 159 | 直営管理 159,000= | 159 | |
| （原材料費計） | 159千円 | （原材料費計） | 159千円 | |
| １ その他 | 1,601千円 | 単* | 1,601千円 | |
| 直営管理 1,601,000= | 1,601 | 直営管理 1,601,000= | 1,601 | |
| （備品購入費計） | 1,601千円 | （備品購入費計） | 1,601千円 | |
| （備品購入費計） | 1,601千円 | （備品購入費計） | 1,601千円 | |
| （合計） | 99,432千円 | （合計） | 99,432千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 74,432 | 要求どおり | 74,432 |
| 61,432,222= | 61,432 | 61,432,222= | 61,432 |
| 13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
| 74,432 | 74,432 | ||
| 74,432 | 74,432 | ||
| 74,432 | 74,432 | ||
| 74,432 | 74,432 | ||
| 74,432 | 74,432 | ||
| １ 公園事業不動産貸付料 | 42,724 | 要求どおり | 42,724 |
| 普通財産貸付料 42,724,130= | 42,724 | 普通財産貸付料 42,724,130= | 42,724 |
| 42,724 | 42,724 | ||
| 42,724 | 42,724 | ||
| 42,724 | 42,724 | ||
| 42,724 | 42,724 | ||
| 42,724 | 42,724 | ||
| 117,156 | 117,156 | ||
